2022年管理体系夯实基础 立足实效 建立实施HSE管理体系——HSE管理体系建立情况（3）

1、此材料由网络搜集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。材料共分享，我们负责传递知识。治理体系夯实根底 立足实效 建立施行HSE治理体系HSE治理体系建立情况（3） 在诺卫公司的指导下，长岭公司先后完全成了初始状态评审、危害和环境要素识别与评估和法律法规识别工作，同时进展了大量的宣传和培训工作。目前正处于HSE治理体系建立过程中最关键的时期体系文件修订阶段。详细情况如下： 1 初始状态评估时觉察的主要征询题 2002年3月27日至3月29日，诺卫公司征询人员在HSE办公室成员的陪同下，深化各职能部门和消费现场，就组织机构、HSE职责、装置设计和建立、事故预防和处理、承包商和供应商治理、现场平安治理

2、等方面进展了全面、细心的调查，客观评价了长岭分公司HSE治理现况，觉察共性征询题28项，并提交了长岭分公司初始状态评审报告。报告指出，长岭分公司在HSE治理方面主要存在以下征询题： 1） 分公司在平安检查、平安教育、落实岗位责任制和事故隐患治理等方面积累了相当多的经历，但主要停留在经历上。 2） 分公司对部分装置、设备进展过定量风险评估，但均没有构成体系，没法系统而持续地识别与消费、装置、设备、效劳等有关的危害和风险评估，无法及时觉察潜在的火灾、爆炸，硫化氢、氨气、氟化氢、氯气等有毒气体泄漏，职业卫生，土壤及水源污染等潜在的事故事件隐患。这与集团公司HSE治理体系标准要求差距较大。 3） 分公

3、司目前没有一套完善的治理机制确保公司的消费、运作、效劳等符合相关的国家及地点平安、环保、健康法律、法规、规定、标准要求等。也没有进展定期的法律法规符合性审查，或内外部法律法规符合性审核。 4） 分公司已有各种版本的HSE文件和平安作业程序，包括中石化集团公司及分公司的职业平安卫生治理制度、规定、通知、要求，等等。但没有统一文件操纵和治理，现场可操作性较低，效果了不明显。 5） 分公司已建立系统的应急治理体系。但是由于分公司目前尚未系统地开展危害和环境要素识别，还不能充分有效地识别潜在的突发事故或紧急情况。目前只是按相关的法规要求，凭直观或经历识别一些消费装置、重要部位等的火灾、爆炸、气体泄漏等

4、事故紧急状态，允免有遗漏，无法保证对一些关键设备、现场施工、可能发生火灾、爆炸、毒气泄漏及环境污染场所的突发事故做出应急响应。 2 识别危害、评估风险，制定有效的操纵方案 危害识别与风险评估以及危害操纵是HSE治理体系的核心和根底。科学、细致、全面的风险评价是建立有效的HSE治理体系的前提。我公司牢牢把握这个根底，投入了大量的人力物力来开展这项工作。为了克服惯性思维的阻碍，使危害识别和风险评估工作深化人心，履盖所有的作业活动和设备设备，我们在全公司范围内广泛宣传，并采纳层层落实的方式，让一线职工直截了当参与这项工作，从而真正找出企业运转过程中可能存在的HSE危害，有针对性地采取操纵措施，消除、

5、减轻或隔离危害，从源头上降低作业活动的风险，确保人员及设备平安。危害识别与风险评估工作分5个阶段进展： 1） 预备阶段。从4月1日到4月15日，我们组织各职能部门和基层单位对各自管辖的所有作业活动及设备设备进展了摸底统计，初步确定了危害识别及风险评估的范围。 2） 确定分析方法。我们按照长岭分公司的特点，编写了危害识别与风险评估程序和环境要素识别与评价程序，拟定危害识别与风险评估、环境要素识别与评估的方法，包括：工作危害分析（JHA）、平安检查表（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）、失效方式与阻碍分析（FMEA）、输入输出法等。 3） 教育普及阶段。为了让每一个员工都掌握危害识别与风险

6、评估的分析方法，我们采取了层层培训的方式。首先是由诺卫公司征询人员对各单位平安和技术治理人员共100余人进展了为期两天的培训，并要求他们回到各自单位后组织进展全员培训和评估实践。各单位都特别注重这项工作，制定了严格的考核细则，与经济责任制直截了当挂钩，职工积极性十分高涨。HSE办公室的全体成员按照各单位在培训阶段实践的情况，屡次深化各车间进展有针对性的辅导、讲评和总结，协助职工更好地掌握分析方法。 4） 全面开展阶段。从4月20日开始，危害识别和风险评估、环境要素识别与评价在各单位全面铺开。我公司原计划用2个月的时间来进展危害性分析，由于各级领导高度注重，前期预备和培训工作特别扎实，我们只用了

7、短短的一个半月就提早完成了分公司范围内9个大装置、10个职能处室、动力厂等35家单位所有作业活动和设备设备的危害性分析。关于作业活动，我们主要采纳工作危害分析法（JHA）进展分析；关于设备设备，我们采纳平安检查表法（SCL）进展分析；关于关键设备和系统，我们采纳失效方式与阻碍分析法（FMEA）进展分析；对关键装置和重点部位，我们组织了由工艺、设备、电气、仪表和平安治理人员组成的68人小组，采纳危害与可操作性分析法（HAZOP）逐一识别潜在的危害和风险。 截至5月28日，HSE办公室共收到危害识别和风险评估及环境要素识别与评价分析表4445份。经HSE办公室屡次修正后，确认严峻及不可容忍的风险1

8、84项，严峻环境要素81项（正常情况12项，异常情况19项，紧急情况50项），交各处室审查和领导批准后确定用工程手段操纵的9项，用SOP（运转操纵文件）操纵的16项，用WI（作业指导书）操纵的159项。 5） 目的、指标、治理方案的制定。按照危害识别及风险评估的情况，我们将今年的平安、环保、职业卫生目的分解成指标下发到各单位。各单位结合实际情况，针对每一项严峻危害和严峻环境要素制定了详细的治理方案，以确保目的、指标的实现。 3 识别法律、法规，确保“有章可循” 作为科学的治理体系，HSE治理体系范围内的所有消费运营活动都必须符合国家现行法律、法规及各种政策要求。为了使每一项工作都“有章可循”，

9、我们首先编写了法律法规及相关要求符合性治理程序，确定了识别、获取法律、法规、标准、要求的方式、更新途径等。然后由法律法规小组负责搜集有关的国家、地点法律、法规和集团公司标准、要求文本，并整理编写了长岭分公司适用的法律法规和标准要求一览表。目前HSE办公室正在与计算机所合作开发法律法规查询系统，预备将适用的法律法规条款详细明确到各职能部门和基层单位，并组织进展学习和符合性评估。 4 HSE治理体系文件编写工作 体系文件编写是建立HSE体系的关键。HSE体系文件包括治理手册、程序文件、程序操纵文件、作业指导书4部分。我们按照体系要求和长岭分公司的实际情况，确定了长岭分公司HSE体系文件，包括一本H

10、SE治理体系手册，24个程序文件，61个运转操纵文件及假设干份作业指导书。从5月31日开始，体系文件编写工作进入本质性阶段。 1） 治理手册的编写和HSE方针的拟定。围绕集团公司的HSE方针，结合分公司的HSE实际，我们拟定了长岭分公司的HSE方针，为今后分公司制定和施行HSE目的及指标提供架构。按照体系文件的架构设计要求，我们编写了HSE治理体系治理手册的初稿，目前正在进展修正。 2） 程序文件的编写。长岭分公司的程序文件包括HSE法律法规符合性、变更治理、不符合纠正与预防、承包商治理、供应商治理、治理评审、环境保护、环境要素识别与评价程序、记录、检查与监视、检维修、内部审核、培训、认识与才

11、能治理程序等24个。我们编写程序文件时尽量做到图文并茂（即每个程序文件都装备了程序流程图和相关表格），并确保基施行的充分性、有效性和可操作性。 3） 运转操纵文件的编写。运转操纵文件是程序文件的支持性文件。我们已初步确定了61个运转操纵文件，现正在进展编写。 4） 作业指导书是各单位指导作业活动的文件。我们要求各单位按照危害识别及风险评估的情况，编制出能有效削减和操纵风险的作业指导书。现各单位作业指导书编写已进入收尾阶段。 5 教育培训及宣传推行工作 为了使分公司的员工理解HSE治理体系，培养HSE认识，全员参与HSE的体系建立工作，并最大程度得到领导的承诺和支持，我们按照宣传方案的安排，分阶段、突出重点地开展宣传活动。 分公司屡次组织HSE知识培训，3月20日，邀请诺卫公司总经理在科技馆多功能厅举办了高层领导干部HSE培训班