075先期质量先期策划管理程序

1、产品质量先期策划管理程序版 本A/0页 次14/13制定部门工程制定日期2015.01.12编 号QEP-075一、目的：在程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。二、范围：适用汽车顾客的新产品开发或产品更改及汽车客户的专案产品。三、职责3.1总经理：负责项目组的批准和其小组组长之指派/任命。3.2业务部：负责务阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口。3.3项目组组长：负责项目组组建；负责项目组之计划制定及规定小组成员职责；负责各阶段

2、计划和执行工作之结果核准。 3.4项目组成员：负责项目组之工作展开、实施及执行。 3.5项目组之职责： 3.5.1确定顾客要求及期望； 3.5.2确定顾客、内部和外部； 3.5.3确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作； 3.5.4确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法； 3.5.5新产品试产及制造过程之各阶段工作审查； 3.5.6对所提出来的设计性能要求和制造过程评定其可行性； 3.5.7产品试产开发过程中相关问题之澄清及解决； 3.5.8确定产品成本、过程和开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件。 3.5.9决定过程设计和开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助

3、。 3.5.10特殊特性的开发和最终确定； 3.5.11过程潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施； 3.5.12控制计划的开发评审。 3.6 第一阶段工作（计划和确定项目）： 顾客要求的确认；新产品制造可行性分析和评估成本核算、产品报价；组建项目组、编制新产品项目APQP开发计划；制定材料清单；制定初始流程图；制定产品和过程特殊特性的清单；制定产品保证计划书； 以上工作由企划部、工程负责完成； 3.7第二阶段工作（产品设计和开发）：（本公司无设计责任，由顾客承担产品设计和开发，本公司只负责样件制造阶段）。顾客产品工程图纸转化内部图纸提出；新设备、模具、工装和设施要求提

4、出；新量具和试验设备要求提出；制定样件控制计划；样件制造；样件检测；样件评审；送样确认；工程更改；产品和过程特殊特性确定；(11)小组可行性承诺。以上工作由工程、品保部、项目小组完成。3.8第三阶段工作（过程 设计和开发）：制定顾客包装标准；制定正式过程流程图；制定车间平面布置图；制定PFMES并对其进行分析；制定试生产控制计划；制定过程作业指导书；制定包装作业指导书；制定MSA分析计划；制定SPC初始过程能力研究计划；以上工作由工程、品保部、项目小组完成。3.9第四阶段工作（产品和过程确定）：试生产通知、准备；试生产；MSA测量系统分析评价；SPC初始过程能力研究；试产品检验、测试；包装评价

5、；试产总结；工程变更；质量策划认定总结；制定量产控制计划； 3.10第五阶段工作（反馈、评定和纠正措施）：量产订单、生产计划下达；量产准备评审；量产；减少变差；顾客满意。四、工作流程和内容：工程流程图工作内容说明使用表单第一阶段：计划和确定项目确定新产品制作的来源产品质量先期策划准备4.1本公司产品质量先期策 划和执行分五个阶段，即：第一阶段-计划和确定项目；每二阶段-产品设计和开发；第三个阶段-过程设计和开发；第四个阶段-产品和过程确定；第五个阶段-反馈、评定和纠正措施4.2业务部按照顾客要求，确定新产品制作的来源1.顾客传真、图纸或email等新产品制造可行性评估和风险分析 NG4.3娄确

6、定有新产品项目制作意向后，由业务部接收顾客项目制作的相关资料（包括图纸、样件等）交企划。由企划主导对其进行新产品制造可行性、风险分析和评估，并将结果和数据记录于“新产品制作评审表”中新产品制作评审表。 0K 审核 NG 4.4“新产品制作评审表”经企划、工程等签核评审意见。新产品制作评审表。与顾客沟通或放弃成本核算报价 OK4.5可行性评审通过后、企划主导对其进行成本核算报价，并将其数据和结果记录于“产品成本核算表”。根据“产品成本核算表”制作“报价单”。产品成本核算表。报价单核准核准 NG OK NG OK确定新产品项目制作的工作和任务 OK组建项目组 NG4.6“新产品制作评审表”连同“产

7、品成本核算表”、“报价单”交总经经理核准后生效。 4.7经核准后“报价单”由业务部交客户确认。由客户确认后下样品单或开模单。由业务部转交工程。 4.7.1工程接到样品单或开模单后，应及时将所收到的新产品项目制作的相关资料进行吸收，并确认制作的工作和任务。同时视需要组建由工程、品保、企划、业务部、管理部、生产部、资材部或顾客和供应商等相关部门组成的项目组，工程主管任项目组组长，然后报总经理核准。 4.7.2为确定产品质量先期策划的顺利进行，对项目组成员由管理部或其它部门按照人力资源管理程序进行质量先期策划的培训，并保存培训的记录。项目组成员及职责表工程流程图工作内容说明使用表单第一阶段：计划和确

8、定项目核准编制新产品项目制作计划 NG OK4.8项目组根据所得到的有关资料结合公司实际情况委托项目组长编制“新产品项目APQP开发计划”（计划的内容应包括开发的各项工作和任务、负责部门、负责人员、起始时间、预计完成日期、实际完成日期、所需建立和保存的资 料等），报项目组审查，呈报公司总经理核准。新产品项目APQP开发计划新产品制作计划发行4.9项目组组长将“新产品项目APQP开发计划”分发各成员，并按其执行。新产品项目APQP开发计划制定初始产品和过程特殊特性清单制定初始过程流程图制定初始材料清单4.10项目组组长组织工程人员通过对顾客需要和期望及相关资料的分析制定一份“产品初始材料清单”、

9、“初始过程流程图”及“产品和过程特殊性表”中，项目组长核准。 （1）特殊的产品和过程特殊特性由顾客确定，也可由公司根据产品和过程经验中选择出，产品和过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个方面进行： A)基于顾客需要和期望分析的产品设想； B)可靠性目标/要求的确定； C）从预期的制造过程中确定出过程特殊特性； D)类似零件的失效模式及后果分析（FMEA).1.产品初始材料清单 2.初始过程流程图 3.产品过程特殊特性表编制产品保证计划4.11工程部门根据顾客要求及产品特殊性制作，“产品保证计划书”中，呈报项目组审查，项目组长核准。 1）产品保证计划的内容可包括以下项目： A.概述项目要求； B

10、.产品和过程特殊特性的管制； C.质量目标、面本目标、效率目标的制定。产品保证计划书管理者支持4.12项目组组长应在第一阶段的产品质时先期策划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行况进行小结，并将其工作的执行情况报告给公司总经理知悉，以获得总经理的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持工程流程图工作内容说明使用表单第二阶段：计划和确定项目顾客图纸转化为内部图纸新设备/工装/模具、量具要求制定样件控制计划样件制造样品制作验证/评审4.13由工程技术人员将顾客图纸按本公司图档要求转化为本公司内部图纸，在转化过程中，按照第一阶段识别的产品特

11、殊特性在图纸中使用特殊特特性符号标注清楚。4.14由工程根据业务部下达的“开模通知单”进行模具设计与制作，具体程序详见模具制作管理程序。 4.15由工程根据新产品的要求提出新产品设备/工装/夹具/模具/量具需求清单。 4.16工程根据现有设备/工装情况，若不足以满足新产品要求，由工程提出新产品设备、工装、夹具、模具、量具开发计划进度表，各责任部门限期完成各自工作，并进行执行新产品设备、工装、夹具、模具、量具检查表 新产品设备/工装/夹具/模具/量具需求清单 新产品设备/工装/夹具/模具/量具开发进度表 新产品设备/工装/夹具/模具/量具检查表4.17由工程制作样件控制计划，具体程序详见控制计划

12、管理程序。 4.18样件控制计划完成后，由项目小组对其进行评审，并将评审情况记录于“控制计划检查表”。样件控制计划 控制计划检查表4.19由工程技术员根据“样控制计划”及涉及的相关资料制作样件，具体程序详见新产品开发管理程序之“样品制作流程”。4.20样件制作完成后，工程技术员自检合格后，送品保部或测量中心进行检验与试验，并出具“样品检测报告”，检验合格后，由工程组织相关部门进行样品评审，评审的主要内容包括：材质的符合性、外观的符合性、性能/功能的符合性、尺寸的符合性、顾客特殊特性的符合性、环保、安全法规的符合性，评审结果记录于“样品验证评审记录表”中。 4.21评审未通过，则重新更改、制作、

13、评审，直到合格为止。样品检测报告 样品验证评审记录表 送样确认4.22工程通过业务部门与顾客沟通并确认验证资 料是否需顾客确认。 4.23如顾客要求时，应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。如合格，则按顾客要求进行后续作业，如不合格，则依本程序及相关作业指导书进行工程变更申请等，直到被顾客确认合格。工程流程图工作内容说明使用表单图样和规范是否需更改图样和规范更改申请NO4.24若顾客确认所涉及相关图样和规范需要进行利多改，由业务部负责接心更改信息，并将相关更改信息及时反馈工程YES4.25工程按工程变更作业指导书之规定负责进行工程图样和工程规范更改的申请。批准 NG4.26

14、图样和规范更改应经相关工程技术人员校对，（必要时项目组审查），工程负责人核准。图样和规范更改OK4.27工程技术员按工程变更作业指导书之规定进行图样和规范的更改。确定产品和过程特殊特性4.28项目组确定产品和过程特殊特性。 4.28.1在初始产品和过程特性清单基础上 建立正式产品和过程特殊特性清单。 4.28.2特殊特性清单应经项目组核准。 4.28.3公司内部与安全有关的特殊特性（关键特性）用符号“G”表示，公司内部与安全无关的特殊特性（重要特性）用符号“z”表示；顾客有要求时应加注顾客标识。 4.28.4特殊特性表示符号应在PFMEA控制计划、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。产品和

15、过程特殊特性表/控制计划-PFMEA小组可行性承诺4.29项目组负责小组可行性承诺。 4.29.1项目组评审制作的可行性，确信能按预定时间以顾客可接受的价格诸于制造、装配、试验包装和足够数量的交货，将评审结果记录于“小组可行性承诺表”中，并呈报项目组审查小组可行性承诺表工程流程图工作内容说明使用表单第三阶段：过程设计和开发编制产品包装标准4.30业务部负责编制产品包装的标准。 4.30.1根据顾客提供的产品包装标准编制公司的产品包装标准，如顾客未要求，公司可自行编制标准。 4.30.2包装标准应呈报项目组审查。车间平面布置图确定正式制造过程流程图4.31.工程负责制定正式制造过程流程图，制造部

16、配合。 4.31.1工程在产品初始流程图的基础上制定公司目前的或提出的“产品过程流程图”进行评审。评审结果记录于“过程流程图检查表”。 4.31.2PFMEA、样件/试生产/生产控制计划中的流程图应和目前的过程流程图的流程图相一致。1.正式产品过程流程图 2.过程流程图检查表过程PMEA评审过程PMEA分析4.32工程负责主导绘制车间平面布置图。 4.32.1车间平面布置图交项目组进行评审。 4.32.2评审结果应记录于“车间平面布置图检查表”中。 4.32.3布置图中应有材料和产品的流转方向，且和流程图及控制计划相一致。1.车间平面布置图 2.车间平面布置图检查表制定试生产控制计划4.33工

17、程负责PFMEA分析。 4.33.1PFMEA分析及评审具体要求见过程潜在失效模式及后果分析管理程序。1.过程潜在失效模式及后果分析表 2.过程潜在失效模式及后果分析检查表4.34工程负责制定试生产控制计划。 4.34.1试生产控制计划编制规定见控制计划管理程序。1.试生产控制计划 2.控制计划检查表编制过程作业指导书4.35工程负责编制过程作业指导书。 4.35.1根据样件试制中所取得的操作经验编制足够详细的、可理解的过程作业指导书。 4.35.2指导书应包括：过程所需的详细参数，以有效地指导操作和对过程进行控制。 4.35.3编制过程作业指导书依据的资料：PFMEA,控制计划，工程图样、过

18、程流程图，车间平面布置图，包装标准。工程流程图工作内容说明使用表单制定测量系统分析计划4.36品保部负责制定测量系统分析计划。 4.36.1测量系统分析计划编制详见测量系统分析管理程序。测量系统分析计划制定初始过程能力研究计划4.37品保部制定初始过程能力研究计划。 4.37.1初始过程能力研究计划编制详见SPC统计过程管理程序。初始过程能力研究计划制定包装规范过程设计验证和确认评审NG 过程设计更改 4.38工程负责制定包装作业指导书。 4.38.1工程应在顾客提供的产品包装标准和公司制定的产品包装基础上制定包装作业指导书。 4.38.2包装作业指导书应经品保主管核准。 4.38.3包装设计

19、应保证产品特性和性能在包装，搬运和开包过程中保持不变，且包装与所有的材料搬运装置相匹配。 过程设计输出评审 OK4.39过程设计验证和确认评审工作由项目组组织进行作业。以会议形式记录。 4.40过程设计验证和确认评审若涉及到工程变更，则由工程按工程变更作业指导书进行。NG4.41制造过程设计输出的评审工作由项目组组织进行作业。 4.41.1过程设计输出评审资料的整理、归档按文件和资料管理程充很高行。 管理者支持OK4.42项目组将第三阶段的小结报告公司领导批准，获得其支持或承诺。 第四阶段：产品和过程确定工程流程图工作内容说明使用表单试行试生产作业4.43试产作业由工程主导，具体程序见新产品开

20、发管理程序之“新产品试作流程”。进行测量系统分析/评价4.44品保部依据MSA测量系统分析管理程序按照“测量系统分析计划”对使用的测量装置和方法按照工程规范、控制计划标识的特性进行测量系统的评价。量具重复性和再现性（GAUGW R&R)分析报告进行初始过程能力研究4.45品保部依“初始过程能力研究计划”和SPC统计过程管理程序进行初始过程能力研究。SPC过程能力分析表生产件批准4.46工程和相关部门依据生产件批准管理程序对生产件进行PPAP作业，交项目组长审查核准，必要时交顾客批准。样品送样和确认4.47工程将生产件送样给顾客确认，并保存同等质量样品不少于两件（封存），工程保存一套完整

21、送样资料以便追溯。进行生产确认试验4.48品保部安排对生产件进行工程试验并整理“样品检测报告”。样品检测报告进行包装评价4.49工程对公司或顾客规定的包装方法进行包装评价，并记录于“产品包装评价表”中。产品包装评价表4.50项目组按控制计划管理程序对正式批时生产过程中产品的特性、过程控制试验和测量系统进行全面文件化的描述制定“控制计划”并对计划进行评审且记录于“控制计划检查表”中。1.控制计划 2.控制计划查检表质量策划总认定制定生产控制控划4.51项目组应保证遵循所有的控制计划和过程流程图，并对此工作做正式的质量策划认定，然后将其认定的结果记录于“产品质量策划总结和认定报告”表中，并将其呈报

22、项目组长核准；在首次产品装运之前项目组必须对以下项目进行评审： A.控制计划 B.过程指导书 C.量具和试验装备产品质量策划总结和认定报告工程流程图工作内容说明使用表单管理者支持4.52项目组将“产品质量策划总结和认定报告”及第四阶段工作的小结报告给公司总经理，获得其支持和承诺。产品质量策划总结和认定报告第五阶段：反馈评定和纠正措施编制生产计划4.53生管课根据顾客订单按照生产过程管理程序之规定“生产指令单”并落实生产准备工作。生产指令单批时生产4.54制造课根据“生产指令单”进行批量生产。生产指令单减少变差4.55品保部根据SPC统计过程管理程序之规定分析、减少变差。SPC统计过能力分析表顾

23、客满意4.56业务部按照顾客满意管理程序之规定使公司与顾客进行全面沟通协调，以进行必要的改进，来纠正缺陷满足顾客要求。交付4.57生管课按出货管制程序进行作业，产品交付过程中应继续与顾客合作以解决问题并作持续不断改进。服务4.58业务部和品保部按照沟通管理程序及客诉异常处理作业指导书之规定进行。持续改进4.59公司各有关部门依据顾客要求和其他相关信息，按照资料分析与持续改进管理程序之规定不断改进产品和服务。五、作业内容： 5.1APQP：指Advanced Product Quality Planning(产品质量先期策划)的英文简称。 5.2特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显着影响政府法规和安全特性及显着影响顾客满意的产品和过程特性和由公司通过产品和过程的了解选出的特性。 5.3小组可行性承诺：指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。 5.4产品保证计划：指产品质量计划的一部份，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计。 5.5关键特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等，包括需要特殊生产、装配、发运的产品要求或参数。 5.6重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。 5.7多方论证多方认证的