综合管理体系培训

1、2012016 6年年6 6月月2424日日综合管理体系培训综合管理体系培训贯标资料填写及注意事项 统一采用中天集团V版综合管理体系后附的电子表单及流程表单执行，电子版或机打均可，注意V版表单使用的正确性。V版综合管理体系表单流程表单4.2.3 文件控制程序收发文登记、受控文件编号及发放要求如下：1、公司发放的相关资料：综合管理体系文件、施工工艺标准（土建、装饰、安装）、项目管理规范、中天集团绿色工地标准、精品工程细部做法汇编、文明标化工地细部做法汇编、项目文化建设指南、公司管理制度及各项管理细则、综合交底、合格供方名录、地方法律法规和相关标准（含施工规范、标准；图集）及公司发放的适用清单、其

2、它重要需受控的文件。2、建设、监理、设计院等单位发放：图纸、图纸会审记录、设计变更联系单、技术核定单3、 项目部：施工组织设计及施工方案、技术交底、安全技术交底、自行购买的标准规范及其它应按受控管理的文件。 受控文件范围4、非受控文件：项目部一般性管理制度；各单位行政文件、通知、函及单位间一般性工作联系单等。受控章一般盖在文件的右上角，使用蓝色印泥 1、收文：按其收到的时间顺序和份数编号，如图纸受控编号为：图纸-01（02、03）；设计变更受控编号为：设计-01、设计-02；2、收、发文登记表：收文日期、份数、主办人记录要详细，包括复印份数要注明，要有文件编号，收文与发文编号要对应，同时文件编

3、号要遵循连续性、唯一性的标准。 受控章样式 收发文编号 第二部分 机关层面操作执行文件份数（包括复印件份数）、执有人要注明，直接到人，部门太笼统。 受控文件清单 4.2.4 记录控制管理程序 借阅登记表5.4.1 目标指标和管理方案管理程序明确目标指标建立目标指标的管理方案（MSB04）量化分解（按照分部分项工程分解，各阶段的质量要点、安全、环境因素不同）管理方案完成情况检查记录（ MSB48）年度目标指标完成情况统计流程目标指标制定和评审的依据目标指标的制定u 依据顾客及相关方的要求；重要环境因素；危险源和不可容许的风险；u 要求应形成文件；目标应尽可能设立指标，可量化。每月定期目标指标、管

4、理方案记录、汇总 目标指标的监督检查说明：各项目部应结合实际情况进行细化，签字要齐全5.4.3 危险源辨识、风险评价、风险控制管理程序u识别作业和活动的类别和过程危险源辨识登记危险源清单风险评价确定风险等级，登记不可接受风险清单风险控制措施策划。u开工前u技术负责人负责u活动变化、体系范围变化、标准变更、事故、目标未完成、其他要求。基本过程上报公司时间、负责人评审更新基本过程5.5.4 环境因素管理程序（同危险源）5.4.5 法律、法规与其它要求管理程序一、识别的范围二、识别的步骤三、获取的途径、方式、周期说明：1、分基础、主体、装饰三阶段进行辨识和评价，辨识和评价人为项目副经理、技术负责人、

5、安全员、贯标员。2、辨识内容必须按施工实际情况来进行，实施现场没有的就不能进行辨识和评价。 识别的范围u清单的识别、下发集团公司区域公司项目部u法律法规及其他要求信息的收集、上报项目部区域公司集团公司u法律法规：a国务院及其他相关行政相关部门颁发的法律、法规、标准、规程、条例等；b. 本单位发布实施的规定要求，如作业指导书、操作规程等。 识别的步骤 获取的途径、方式、周期u 获取途径会议、网络、媒体、各级行政部门、专业报纸、杂志等。u 获取方式参加会议、订阅有关专业报刊、网上查询、上级发放等。u 获取周期项目部应在新工程准备阶段，识别和获取适用的法律法规和其他要求。5.5.3 沟通与协商控制程

6、序u 信息的分类和内容 外部、内部u沟通交流的方式会议、文件、其他u信息沟通与交流的对象与信息相关的所有人员相关记录：1、项目部每次开会必须要有会议纪要和签到单，并下发给项目部各管理人员。2、项目部要有意见箱，意见收集箱挂在办公区或施工现场。 6.2.2能力、意识和培训管理程序管理层：项目部关键岗位作业层：有一定技术含量的岗位项目职工学校举办专题培训会议方式层 次内部培训 岗前培训 ：三级教育 在岗培训：质量技术培训、环境安全培训等外部培训：专业技术培训、特种作业培训等内 容 培训档案建立：u 年度培训计划u 年度培训实施情况汇总u 签到单u 培训课件u 影像记录u 培训考核相关记录u 关键岗

7、位人员培训记录 7.4 采购管理程序一、工程物质采购u物质采购分类 A类大宗材料及建筑结构与装饰材料、构配件 B类常用材料及辅助材料、设备、一般检测设备等 C类用量较少的材料、施工辅助所用的低值易耗品 A、B两类材料须在合格供方名录中采购， C类产品的供方不需评价，但根据市场情况应货比三家，加强验证，确保采购满足规定要求。供应商资格预审、评价、选择、重新评价等一系列的程序。u物资采购过程管理1、资格预审 文件材料收集、信息收集（材料供应商营业执照等材料）2、评价和选择 项目经理项目经理做出评价结论，材料科编制项目合格供方名录合格供方名录上报公司上报公司 重新评价 供应商的重新评价（在采购活动开

8、始后每月的项目例会上定期进行），发 生影响工程质量、安全与进度之事件的简要描述 u物资采购信息的控制采购计划每月初由物资使用单位向项目材料员提出下月需用物质的申请计划，材料员根据申请计划制定采购计划，经项目经理审批后安排采购。物质验证物质验证记录：A、B、C类材料进场都要进行物质验证记录，材料员、仓库管理员依据合同或采购单对货物进行详细验收，必要时联系质量员或用料班组技术人员协助检验。注：需要复试的材料，其进货时间、验证日期为不同的日期，后面验证的日期应该为复试报告出来的日期，如钢筋、水泥等工程用到的材料，其他的如钢管、方木等不需复试的材料，也要进行物资验证，其验证日期就为进场的日期）。二、工

9、程分包的分类 专业分包土方工程、桩基工程、防护工程、防水工程、保温工程、门窗工程等 劳务分包钢筋班组、木工班组、砼班组、砌体班组、水电安装班组等； 技术分包材料检试验、结构实体检测、功能检测等 其他分包复印机维修、电脑及网络系统、车辆、特种设备检测、测量仪器检测、大型机械设备租赁、按拆等； 7.4 监视和测量设备的控制管理程序u监视和测量设备的分级管理国家列入强制检定目录的计量器具通常检定周期为12个月，如：压力表、电阻测试仪等经常用于工艺控制、质量检验的计量器具；通常检定周期为12个月，如：水准仪、经纬仪等易损坏、精度要求不高的简易测量器具。不需进行定期检定。如：垂直检测尺、坍落度筒等 A级

10、 B级 C级n所有测量设备（无论新购买的还是之前项目所用）在进场前均应检定合格后方可进行使用。n分包方自有的测量设备在工程项目中使用时，必须由项目部进行登记台帐。注意事项u台账及检定计划的建立项目部开工时，建立本项目的测量设备台账，制定测量设备的周期检定计划，随进度及时更新。合格：绿色标签不合格：红色“禁用”标签部分功能合格：黄色“限用标签”封存：三个月以上不使用的设备可申请封存。u测量设备的状态标识 根据计量器具和设备建立台帐和周期检定计划,注意填写正确性。 8.2.3 过程的监视和测量u 过程监视的方法 班组自检、互检/交接检、隐蔽验收、定期检查、日常检查、专项检查、质安联合检查等定期检查

11、、专项检查、专业检查、日常抽查、巡查等内部审核、工程项目巡检、专业管理抽查等 项目部检查 区域公司检查 集团公司检查 8.2.5 环境、职业健康安全的监视和测量管理程序u检测、统计与评价目标、指标完成情况的登记、统计与评价管理方案实施情况的登记及有效性评价法律、法规及其他要求遵循情况的评价（合规性评价）环境关键特性的检查、统计与评价综合管理体系运行的符合性、有效性审核、报告和评价u监视、测量的实施项目部应每月对目标指标完成情况进行登记和统计并上报区域（分）公司；各层次环境、职业健康管理方案的实施、检查情况，应按管理方案中措施计划的时间要求，及时做记录，每年对管理方案实施的充分性、有效性进行评价

12、注：根据环境、职业健康安全的目标指标方案，对照施工进度实际情况一条一条的进行对照检查u重要环境因素的控制及关键特性的监测污水污水扬尘扬尘噪声噪声固体废弃物固体废弃物l三池检查记录l每周一次PH值检测；允许值为6-9l有机质等委托环境检测部门。l目测l设置扬尘排放监测点，定期检测并做好记录。l现场设置噪声监测点，每月一次定期记录噪声记录；l 委托环境检测部门进行监测。l垃圾减量计划l废物清理协议l废物转移、处理情况登记危险化学品危险化学品消防防护设施消防防护设施劳防用品劳防用品工作环境工作环境l危险品仓库l危险品采购、储存、使用、运输等定期检查。l消防设施的配备、布置、标识等；l每月一次定期检查。l劳防用品的质量；l劳防用品的发放标准。l办公室、宿舍、食堂定期检查；l食堂熟菜48小时留样。备注：此表由项目安全主管负责填写。三池指“沉淀池、隔油池、化粪池”，按要求每月进行一次