公司各岗位KPI.考核体系(doc27页)

1、第一节 总经理考核指标指标类别指标项考评上报/内容考评方法考评主体绩效任务绩效80%销售收入10%保证公司年度经营目标的实现是否达到董事会下达的销售收入指标董事会利润额10%满足股东盈利性要求是否达到董事会下达年度利润指标（否决性指标）董事会市场占后举10%保证长期利润的实现是否达到董事会下达的市场占后举的指标董事会应收账款10%保证合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率 =销售收入/当年平均应收账款：大于次董事会重要任务完成率10%董事会下达的其他任务，如上市等任务目标与完成情况对比董事会管理绩效10%预算控制4%保证公司预算的计划性不超过董事会批准预算董事会关键人员流失率3%合格证公司

2、人才的稳定性大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于 %董事会全员劳动生产率3%提高生产效率和经营效率劳动生产率仔销售收入/全员人数）较上年提Wj%董事会能力0%能力素质董事会副总经理、总工第二节生产部副经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效采购及时率10%及时供货，满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值X100%不低于总经理产品供货及时率10%及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值X 100%不低于（否决性指标）总经理开箱合格率10%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量X1

3、00%不低于总经理废品率10%降低生产过程中的原材料浪费废品率二（生产投入一生产产出）/生产投入X100%不低于总经理半成品库存周转天数10%降低材料、半成品库仔成本库存周转天数=360天/（材料/半成品/平均库存）小局十 天总经理重要任务完成情况20%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理全1有尢重大安全事故3%保证生产过程中的安全期初确定死亡、重伤、轻伤事故指标，年终考核确定设备事故的损失金额，年终考核（否决性指标）总经理管理绩效关键人员

4、流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级 以上职称人员、主管职务 以上人员流失率低于 %总经理下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理（人力资源统计数据）周边绩效5%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理其他副总经理能 力10%能力素质专业知识及技能4%总经理其他副总经理第三节行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%建立建设完善性4%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求总经理公司网站内容的更新频率4%考核公司对外形象宣传的执行情况内容更新的周期符合预定要

5、求总经理公司在媒体上报道的次数4%公司对外形象宣传的结果以预定的市级以上地方媒体或专业媒体、次数目标衡量总经理公司网络运行的稳定 T4%检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数行总经理上市工作的执行情况4%检查上市工作的活动推进情况期初确定的里程碑总经理公司环境卫生情况4%检查公司环境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数总经理公司安全情况4%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失 情况，启尢消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）总经理员工满意度10%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况总经理（人力资源部组织问卷调查）固定资产状况4%公司资产的使用发问年度固定

6、资产的盘亏盘盈， 非正常损坏对公司资产影响总经理信息批露工作完成情况4%执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会重要任务完成情况20%公司下达的重大活动期初确定的里程碑（包括确定截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否完成总经理预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理（人力资源部统计数量）管理绩效关键人员流失率保证公司人才的稳定性大学以上学历人，同、中级以上职称人员主管职务以上人员流失率彳氐于 总经理周边绩效10%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行总经理其他副总经理

7、能力10%能力素质专业知识及技能总经理办公室主任行政部经理第四节技术副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体开发任务完成情况20%广品及时完成开发任务里程碑（包括截止时间、阶段性成果、完成质量）期末通过技能管理委员会评审情况总经理新产品立项数量5%检查技能创新情况新产品与立项数量与预定目标比较总经理任务绩效70%研发产品的产品化率5%引导研发部门根据生产可行性进行性研发根据研发产品的产品化率，研发产品的可行性进行性考评总经理绩效新产品投入市场的稳定性5%提图研发质里，追求技术先进性新产品投入市场因为技术 问题导致不合格的产品批 次数量或因为技术质量问 题导致技术更改次数总

8、经理完善公司信息搜技术信息搜集有效性3%集基础工作，为新产品提供信息支持技术信息系统建立与资料搜集完整情况总经理技术文档整理规范性4%加强公司技术管理基础工作，为今后好支持软件各种版本保存完整，各 种文档完整有效归档，符合 质量管理要求总经理ISO9000 系列认证及年检的情况3%确保公司通过ISO9000系列认证和得到持续的执行以期初确定的里程碑和是否通过年检来评价总经理开箱合格率5%确保产品质量产品现场开箱合格率不你于总经理重要任务完成情况20%公司卜达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩效预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预

9、算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理（人力资源部统计数据）下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率彳氐于 总经理周边绩效部门合作满意度4%促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副总经理能力能力素质专业知识及技能总经理技术开发二部、技术发展部、质量管理部第五节 总经理助理考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩 任务绩产业化建设的执行保证产业化建设的期初确定里程碑的总经理效 效情况40%保质保量完成完成情况70%重要任务完成情况公司卜

10、达的重要活期初确定里程碑（包总经理30%动括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成管理绩预算控制情况4%控制费用，降低成是否按预算制度来总经理效本使用资金，是否有10%超预算的情况周边绩效10%部门合作满意度4%促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他副能力10%能力素质专业知识技能总经理第六节总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩制度建设完善制度建设的情更新、制定管理制度达到预定主管副效效70%性 0%, 10%况目标要注总经理公司网站内容考核公司对外内容更新的周期符合预定要求主管副更新的频率形象宣传的执总经理10%, 5

11、%行情况公司在媒体上公司对外形象以预定的市级以上地方媒体或主管副报道的次数宣传的结果专业媒体、次数目标衡量总经理15%, 10%公司网络运行检查网络建设公司网络运行故障次数行主管副的稳定性维护情况总经理10%, 5%上巾工作的执行情况10%检查上巾工作的活动推进情况期初确定的里程碑主管副总经理重要任务完成公司卜达的重期初确定的里程碑（包括确定主管副情况10%大活动截止时间、阶段性成果、质量总经理标准）期末检查是否完成管理绩预算控制情况控制费用，降是否按预算制度来使用资金，主管副效10%4%低成本是否有超预算的情况总经理下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、违规事件主管副3%情况数量总经理关

12、键人员流失保证公司人才大学以上学历人，同、中级以主管副率的稳定性上职称人员主管职务以上人总经理员流失率彳氐于 其他部门周边绩部门合作满意促进部门配相关部门评价主管副效 季度合，保证公司总经理20%业务正常运行其他部年20%门能力10%能力«质专业行政副知识技能总直接下属第七节行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%公司划、境卫生情况10%, 5%检查公司划、境保护情况卫生检查、抽查不合格记录数主管副总经理公司安全情况10%, 10%检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生为灾、盗窃等事伯的损失情况，启尢消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）主

13、管副总经理员工满意度0%, 5%检查员工对后勤的满意度员工满意度调查与上年对比情况主管副总经理固定资产状况4%公司资产的使用发问年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产影响主管副总经理后勤支持投诉率 5%, 5%为工作开展提供后勤保障其他部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数主管副总经理重要任务完成情况15%, 0%公司卜达重大活动期初确定里程碑 （包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩效10%预算制定、执行情况控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况主管副总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、数量违规事件主管副总

14、经理关键人员流失保证公司的人大学以上学历人员、中级以上主管副率3%才稳定性职称人员、主管职务以上人员总经理流失率彳氐于 周边绩部门合作满意促进部门配相关部门评价主管副效 季度合，保证公司总经理20%业务正常运行其他部年20%门能力10%能力质专业行政副知识技能总直接下级第八节财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩效任务绩效70%财务报表完成及时性 5 %,5%保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完成总经理财务信息有效性10%, 5%为管理决策提供依据定期及时、真实地向总 经理提供支持决策的财 务分析报告总经理财务监督情况5%, 5%进行财务控制日常财务监督及时，

15、各 类资产账实相符，无盘 亏总经理财务工作准确性 5%, 5%合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未出现差错总经理财务费用控制5%, 5%进行全公司费用控制严格审核各部门预算执行，未发生审核错误总经理税务处理效果5%, 5%合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）总经理资金供应及时性及时筹措资金，合理运用，保证公司经营活动需要因资金短缺导致影响经营活动造成损失总经理重要任务完成情况15 % ,10%公司卜达和重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）期末检查是否按期完成总经理管理绩效 季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否探险预算

16、制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理3%严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章事件总量总经理关键人员流失率3%保证公司人才的稳定性大学以上学历人员、中 级以上职称人员、主管 职务以上人员流失率低 于总经理周边绩效 季20%年20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理能力10%能力素质专业知识及技能总经理直接下级第九节人力资源部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩保员供应保证人员供主管以、技术、营销等 关键岗总经理效效 季10%, 5%给他空缺亲/、局十60%招聘效果保证招聘质新员工试用不合格的比例不超总经理年50%10%

17、, 5%量过 培训效果培训计划执培训效果满意度调查总经理10%, 10%行情况人员教育结构促进员工自全体员工受教育平均年限提高总经理提高程度我教育、引进数0.5%局素质人员考核、薪酬工作提高计算准考核、薪酬计算错误次数总经理差错次数确率15%, 10%员工流失率降低人员流年员工流失率不超过总经理0.5%失率重要任务完成公司下达的期初确定里程碑（包括截止时间、总经理情况15 % ,重大活动阶段性成果、质量标准）期末检查10%是否按期完成管理绩预算控制情况控制费用，降是否按预算制度来使用资金，是效 季4%低成本否有超预算的情况10%下属行为管理严格管理下所管辖部门出勤率、违规事件数年10%4%属情

18、况量关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率%周边绩部门合作满意促进部门配相关部门评价主管副效 季度合，保证公司总经理20%业务正常运其他部年20%行门能力能力«质专业能力素质专业知识及技能总经理季10%知识及技能人力资年20%源部人员第十节营销部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩销售收入保证公司年低是否达到预定销售收入指标总经理效效 季60%25%, 15%销售目标的实现的（否决性指标）年50%市场占有率0.5%保证长期利润的实现是否完成市场占后单指标总经理应收账款0.10%保持合理的现金流

19、量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：次总经理（财务统计数据）客户满意度15%, 5%保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数总经理预生产需求预测准确性5%,10%保证满足市场需求，降低库存成本供货及时率不低于%成品库存周转天娄不超过天总经理重要任务完成情况15 % ,10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准 ）期末检查是否按期完成总经理管理绩效 季10%年10%预算控制情况4%控制费用，降低成本是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情况总经理下属行为管理4%严格管理下属情况所管辖部门出勤率、违规事件数量总经理（

20、人力资源部统计数据）关键人员流失率3%保证公司的人才稳定性大学以上学历人员、中级以上职称人员、主管职务以上人员流失率彳氐于总经理周边绩效 季20%年20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力能力«质专业能力素质专业知识及技能总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十一节技术开发部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩开发任务完成产品开发任务的开发任务里程碑（包括截止日主管效效 季情况20 % ,及时完成期、阶段性成果、完成质量），副总经60%15%期末通过技术管理委员会评理年50%审情况新产品立项数检查技术创新

21、情新产品立项数量与预定目标主管量 0%, 2%况比较副总经理研发产品的产引导研发部门根根据研发产品产品化率，研发主管品化率 0 %,据生产可行性进产品生产可行，住考评副总经3%行研发理产品的技术稳提图研发质里，产品投入市场因为技术问题主管定性20 % ,追求技术先进性导致不合格的产品批次数或副总经15%因为技术质量总是导致技术理更改次数技术文档整理加强部门技术管技术义档完整有序归档，符合主管规范性5%,理基础工作质量管埋规范要求副总经5%理重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑(包括截止时主管情况15 % ,改造等重大活动间、阶段性成果、质量标准 )副总经10%期末检查是否按期完成理管理绩预

22、算控制情况控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，主管效 季4%成本是否有超预算的情况副总经10%理年10%下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事件主管4%况数量副总经理关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以上主管率3%稳定性职称人员、主管职务以上人员副总经流失率彳氐于 理周边绩效 季20%年20%部门合作满意度促进部门配合，保证公司业务正常运行相关部门评价总经理其他部门能力能力«质专业能力素质专业知识及技能总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十二节技术发展部经理考核指标：指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩新产品立项数检查技术创新情新

23、产品立项数量与预定目主管效效 季量 0.2%况标比较副总经60%理年50%培训计划完成检查内部技术培预定的培训计划完成情况主管情况10%, 5%训交流活动组织副总经完成情况理技术信息搜集完善公司信息搜软件各种版本保存完整，各主管功效性10%,集基础工作，为新种文档完整有效归档，符合副总经5%产品开发提供信质里官理要求理息支持技术文档整理加强部门技术管技术文档完整后序归档，符主管规范性5%,理基础工作合质量管埋规范要求副总经5%理实验设备保管保证实验设备正实验设备完好，管理后序，主管完好性10%,常使用无丢失损坏副总经5%理重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑（包括截止主管情况15 % ,改

24、造等重大活动时间、阶段性成果、质量标副总经10%准）期末检查是否按期完成理管理绩预算控制情况控制费用，降低成是否按预算制度来使用资主管效 季4%本金，是否有超预算的情况副总经10%理年10%下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、 违规事主管3%况件数量副总经理关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以主管率3%稳定性上职称人员、主管职务以上副总经人员流失率低于%理周边绩部门合作满意促进部门配合，保相关部门评价总经理效 季度证公司业务正常其他部20%运行门年20%能力能力«质专业总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十三节质量管理部经理考核指标：指标类别指标项考评目

25、的/内容考评方法考评主体绩任务绩ISO9000 认证确保公司通过以其实确定的认证里程碑或主管效效 季通过情况ISO9000认证和是否通过年检来评价（否决性副总经60%0%,10%年检指标）理年50%年检不合格项质量体系的完善质量认证机构年检报告中不主管0%,5%合格项/、超过 项副总经理质量培训情况加强质里思识、质量培训计划培训效果主管5%,10%提高质量水平副总经理质量档案管理加强质量档案管所有定型工艺图纸、质量记主管完 整 性理录、上2标准资料保存的完副总经10%,5%整性理开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户主管25%,10%的产品总量X 100 %不低副总经于理重要任务完成

26、情况 15%, 10%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准 ）期末检查是否按期完成主管副总经理管理绩预算控制情况控制费用，降低是否按预算制度来使用资主管效 季4%成本金，是否有超预算的情况副总经10%理年10%下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事主管3%况件数量副总经理关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以主管率3%稳定性上职称人员、主管职务以上副总经人员流失率彳氐于 理周边绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价总经理效 季度保证公司业务正其他部20%常运行门年20%能力能力素质专业总经理季10%知识及技能营销部年20%员工第十四节生产中心经理 考核指标:指标类别指标项考评目的/内容考评方法考评主体绩任务绩产品供货及时及时供货，提高产品供货及时率=按时交货的主管效效 季率 20%,10%客户满意度总值/计划交货的总值X副总经60%100 %不低于 （否决性指理年50%标）开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户主管15%,10%的产品总量X 100 %不低副总经于理废品率降低生产过程废品率二（生产投入一生产产主管5%,10%中的原材料浪出）/生产投入X 100 %不低