表格表式汇总

1、精选优质文档-倾情为你奉上文件发放/回收记录编号：LD-JL-01-01A NO：序号文件名称/编号分发号发放记录回收记录部门签收/日期份数签回/日期份数文件借阅/复印记录编号：LD-JL-01-02 NO：序号文件名称/编号分发号借阅记录复印记录部门借阅/日期归还/日期份数日期份数部门受控文件清单 编号：LD-JL-01-03 部门：序号文件名称编 号版 本备 注文件更改申请单编号：LD-JL-01-04 NO. 文件名称文件编号版本/状态更改内容更改理由审核： 日期：批准： 日期：更改记录 记录人： 审批人： 日期： 文件销毁申请单编号： LD-JL-01-05 NO. 文件名称文件编号版

2、本/状态销毁内容销毁理由审核： 日期：批准： 日期：销毁记录 记录人： 审批人： 日期： 一体化记录清单编号： LD-JL-02-01序号名称编号程序文件所属部门专心-专注-专业环境因素调查表编号： LD-JL-03-01 序号：1 序 号活动产品服务环境因素环 境 影 响时 态状 态备 注大气水体噪音固废资源能源综 合调查部门： 调查日期：环境因素清单编号： LD-JL-03-02 NO： 序号环境因素涉及活动/产品/服务涉及部门时态状态控制措施编制人： 审批人： 日期：环境因素评价表编号： LD-JL-03-03 NO：序号环境因素时态状态发生频次（a）环境影响污染程度(b)环境影响区域范

3、围(c)相关方影响程度(d)评分a*b*c*d评价人： 日期：重要环境因素及其影响一览表编号： LD-JL-03-04 NO： NO.1序 号活动产品服务（发生点）环境因素物资组成环境影响类别时 态状 态水气固废噪音资源能源综合编制： 审核： 批准： 日期：危害因素辨识调查表编号： LD-JL-04-01 NO：序号工序/设备/人员危险源可能导致的事故（风险）时态状态备 注危害因素清单编号： LD-JL-04-02 NO：序号作业活动分类危害因素可能导致的事故控制措施编制/日期： 审批/日期：危害因素评价表编号： LD-JL-04-03 NO：序号作业活动分类主要危害评价LECD评价人： 日期

4、：重大危害因素清单编号： LD-JL-04-04 NO：序 号活动产品服务（发生点）风险因素危 害 类 别时 态状 态重 要 性 说 明物体打击车辆伤害机械伤害 触电火灾和爆炸 高处坠落中毒和窒息其他编 制： 审 核： 批 准： 日 期：相关法律法规识别汇总表编号：LD-JL-05-01 序号危险源法律、法规名称适用条款实施日期/标准号编制： 日期： 确认： 日期：执行标准一览表编号：LD-JL-05-02 NO： 污染物排放类别国家标准地方标准公司标准测定频率备注编制： 日期： 确认： 日期：信息联络单编号：LD-JL-06-01 发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附

5、资料，应注明）：发出部门负责人意见：签字： 日期：接收部门负责人意见：签字： 日期：信息处理意见：纠正和预防措施处理单编号：LD-JL-06-02 不合格责任部门不合格事实描述：不合格类型： 检查人： 日 期：原因分析：责任部门负责人： 日 期：拟采取的预防和纠正措施：完成时间：签 名： 日期：认 可： 日期： 预防和纠正措施完成情况：签 名： 日期：预防和纠正措施验证情况：签 名： 日期：培训记录表编号：LD-JL-07-01 时间：培训题目： 培训教师： 地点：培训方式： 参加培训人员名单：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：培训有效性评价： 评价人/日期： 日期：年度培训计划编号：

6、LD-JL-07-02编号培训班名称时间地点培训内容编制： 审核： 批准： 日期：员工档案编号：LD-JL-07-03序号姓名进厂时间民族性别出生年月身份证号学历职称政治面貌毕业院校家庭住址联系电话备注设施验收单编号：LD-JL-08-01设施名称设施编号型号/规格价格生产厂家购进日前主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 管理部门签名： 日前：设施设备一览表编号：LD-JL-08-02设施设备检修（计划）项目编号：LD-JL-08-03序号检修项目项目负责人安全保障人施工单位实施跟踪客户走访情况反馈表编号：LD-JL

7、-09-01月度销售申报表编号：LD-JL-09-02月度计划平衡表编号：LD-JL-09-03月度订货意向确认表编号：LD-JL-09-04产品销售合同编号：LD-JL-09-05订货单编号：LD-JL-09-06月计划执行情况表编号：LD-JL-09-07采购申请表编号：LD-JL-10-01供应商评定表编号：LD-JL-10-02 供方名称地 址电话传真联系人本企业主要的采购物资：供方简介及质量能力评价口体系认证证书及营业执照或口质量管理能力调查报告 口供方或其顾客提供的其他材料 共 页）： 采购部门签名： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（首次供货时评审）： 检测报告编号： 检验部门

8、签名： 日期：小批量试用适用性结果及结论（首次供货时评审）： 使用部门签名： 日期：小批量试用检测结果及结论（首次供货时评审）： 技术部门签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间采购物资分类明细表编号：LD-JL-10-03序号名称/型号技术指标合格供应商名称分 类ABC注：A重要物资 构成最终工程主要部分或关键部分，直接影响最终工程使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；B一般物资 构成最终工程的批量物资，一般不影响最终工程的质量，即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C

9、辅助物资 非直接用于工程本身的辅助作用的物资，如一般包装材料等。 制定 审核 批准 日期 日期 日期 合格供应商名录编号：LD-JL-10-04 序号供方名称供方的物资名称及类别（A、B、C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：供应商业绩评定表编号：LD-JL-10-05 供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：采购物资及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在（）内标注）：进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本企业到供方现场验证（ ）；顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本企业现场验证（ ）。质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）×60 质量得分：按期交

10、货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）×20交期评分：其他情况（占20%），如包装质量、售后服务、配合度等。其他评分：总评分及处理建议：采购部门负责人签名： 日期：管理者代表意见（总份100；低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：签名： 日期：监视和测量装置清单编号：LD-JL-11-01序号设施编号设施名称使用部门备注计量器具购置申请表编号：LD-JL-11-02计量器具报废申请表编号：LD-JL-11-03事故总结编号：LD-JL-12-01 年度内审计划编号：LD-JL-13-01 审核目的：受审核部门：审核依据：审核方法：审核时间，持续时间：备注：编制： 审核：

11、 批准：时间： 时间： 时间：审核实施计划编号：LD-JL-13-021目的：2方法：3范围：4依据： 5审核组： 组 长：组 员：6审核时间： 年 月 日至 年 月 日日 程 安 排日 期时 间项 目 月 日首次会议标准条款审核组会议全体审核员本次会议全体审核员编制： 审核： 批准： 日期：内审检查表编号：LD-JL-13-03 审核员：受审核方时间标准条款审核内容、方法记 录注：审核员不得审核与自己工作有关的工作内容。内审会议通知编号：LD-JL-13-04不符合报告编号：LD-JL-13-05 受审核的部门：审 核 员：日期：不合格事实的描述 不符合标准条款 不合格类型 审核员： 日期：

12、建议的纠正措施 完成日期 责任部门负责人 日期： 审核员： 日期： 纠正措施完成情况； 责任部门负责人 日期： 纠正措施验证情况： 审核员： 日期：备注：不合格项矩阵分析图编号：8.2.207 部 门标准要求合计编制： 日期： 审核： 日期：一体化体系策划实施情况检查表编号：5.401 质量/环境策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人： 日期： 批准人： 日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人： 日期：目标、指标与环境管理方案一览表编号：5.4-02 环境目标环境指标环境管理方案完成时间 费用（元）负责部门编制： 日期： 确认： 日期：

13、管理评审计划编号：5.601- 评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审通知单编号：5.602 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期：管理评审报告编号：5.603 评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 审核： 批准： 日期：销售合同评审表 编号：7.201- !初次评审 !修订（原评审表号： ） 顾客名称要求内容交付日期信息来源!电话记录 !附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品的明示与潜在要求（技术

14、要求/质量要求、价格、运输等）技术要求明确质量要求明确价格同意运输明确销售部门： 日期：本公司所做出的质量承诺质量承诺内容能够实现其他（请说明）销售部门： 日期：国家、行业法律、法规要求符合 不符合 需完善销售部门： 日期：供应部门（评审物料供应能力）有 没有 供应部门： 日期：技术部门（评审技术实现能力以及检测能力）有 没有 技术部门： 日期：销售部门（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）符合 不符合 销售部门： 日期：施工部门（评审生产能力和交付期）有 没有 生产部： 日期：评审结论批准意见： 日期：备注： 1.常规合同评审部门：销售部门、供应部门、生产部；2.特殊合同评审：由最高管理者

15、参加；3评审内容已明确、同意在打，反之打。合同跟踪情况记录： 口本单已于 验收交付；口本单存在 问题，需延期交付。环境事先评价申报表编号；7.313申报部门：申报项目：申报项目计划投入时间：申报项目预算金额：所在地环境状况：主要污染物：初步评价结果：其他背景资料：部门负责人： 日期：相关的法律法规：综合评价结果：相关环境保护问题的总结与建议：本企业环保部门： 日期：新项目批准环境管理副代表： 日期：是否需上报环保部门进行环境影响评价：采取的处理方案（目标、方法、措施、执行部门/负责人、启动与完成日期等）：本企业环保部门： 日期：环境管理副代表： 日期：最高管理者： 日期：处理方案执行情况的验证

16、：本企业环保部门： 日期：编号：7.5.401- 财产名称型号规格数量顾客指定用途负责部门发现问题记录：签名： 日期：验证记录：签名： 日期：顾客处理意见：签名： 日期：采 购 单编号：7.4-0.6 物品名称型号规格单价需求数量实购数量需求时间实际到货时 间备注 其它事项：请 采购员采购。 采购管理负责人： 日期： a)在合格供方 公司采购。（如是第一次供应重要物资，需经样品测试。）b)如是新供方，请供应商 公司确认（确认后，将此单传回）。并提供样品验证。 承办人： 部门负责人； 批 准： 日 期： 日 期： 日 期：化学危险品清单编号：7.405 序号危险品名称危险品类型备注1乙炔、氧气、

17、氢气2.1易燃气体2氮气2.2不燃气体3各种油漆、汽油、柴油3、易燃液体编制： 审核： 日期：重点实施影响的相关方一览表编号：7.406 序号相关部门相关方重要环境因素列入日期备注编制： 审核： 批准： 日期：首/末次会议签到表编号：8.2.2-05时 间（首次） /（末次）地 点应到人数（首次） /（末次）实到人数（首次） /（末次）序号姓 名（首次）代表部门姓 名（末次）代表部门一体化体系审核报告编号：8.2.2-08- 受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：上次审核日期：审核依据：上次审核报告编号：审核概况： 签名： （审核组长） 批准： 日期： 日期： 数据收集一览表编号：8.4-01序号数据名称提供单位上半年检查情况下半年检查情况1.不符合报告办公室2.培训记录表办公室3.纠正、预防措施发出部门4.策划实施情况办公室5.改进计划办公室6.顾客满意程度经营部7.采购物资合格率生产部8.产品合格率生产部9.监视、测量实施合格率生产部10.环境监测报告生产部11.环境管理执行方案生产部12.职业健康安全管理方案执行记录生产部13.质量（环境、职业健康安全）不