分承包方工厂审查表

1、分承包方名审查期间审查区分审查要件1、经营者的责任2、品质系统3、文件管理4、购买管理5、仓库管理6、LOT管理7、统计计法8、工序管理9、检查管理10、不合格品管理11、计量器具管理12、设备管理13、教育训练14、Claim对策15、作业环境管理评价/12/03/09/27/06/03/03/09/15/06/12/06/03/09/100不 合 格 事 项1、认证审查2、事后管理审查审查者LVQC 认认 证证 审审 查查 结结 果果 要要 案案 书书Page:1/9合计合计:最大/审查点数*100%= %评价结果评价结果:合格合格( ),不合格不合格( )1/10分承包方现场审查用LVQ

2、C按业种别、特性别区分使用审查CheckPoint数要件NO. 措 施 内 容 确认(Y/N)分承包方名审查区分不 合 格 事 项 内 容确认审查再审查审查者不不 合合 格格 报报 告告 书书Page:2/9审查日期 200 . . .改善措施事项内容(改善措施结果通报时改善措施和有关的重点资料要附加）作 成 者所属： 职位: 姓名: (印)作成日期：20 . . .分承包方人员确认改善措施确认（LGESG用）备注不合格判定审查Team长确认所属 姓名 (印)确认 日期：20 . . .分承包方只在黑线( )内记录职责: (印)结果确认日期：20 . . .(印)(印)2/10分承包方现场审查

3、用LVQC本审查事后管理审查( 次)关联部门确认分承包方人员重不合格 轻不合格(人)区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件经营者的责任1.1品质方针*经营者对公司的方针及品质目标、经营者的责任及业务是否明确？1.1.1社训经营方针中品质方针、品质目标经营者的责任及业务是否用文件明确化？1.1.2对公司的品质方针、品质目标各部门的推进计划是否树立？1.1.3品质方针、品质目标、品质计划明确树立否？*品质保证体系是否明确?1.2.1品质管理部门组织区分否?1.2.2品质保证体系职能区分否?1.2.3品质管理担当者的人员配制恰当否?*品质管理及实施、检查人员的责任和权限是否明确？1.3.1

4、品质保证体系实施、维持、责任、权限是否确定?1.3.2与品质业务有关联的人员、责任、权限及相互关联的业务是否明确？1.3.3有关检查的结果、不合格品的判定、改善及停止出厂等批示的权限、人员是否确定?*品质意识、管理意识是否提高？1.4.1品质实绩是否向最高管理者报告？经营者对不良损失损失金额是否掌握?1.4.2全公司员工对品质实绩、品质推移是否清楚。1.4.3各部门的品质课题是否确实掌握，改善活动已明确，改善活动积极进行否?*品质系统是否用文件的形式进行构造？（品质管理规定的制定）2.1.1质量手册的制定及维持管理否？2.1.2管理标准、技术标准、作业标准是否作成？品质管理规定实施如何？2.1

5、.3管理标准、技术标准、作业标准等的维持及改进是否规定？3.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.01.2组织及体系1.3责任权限1.4品质意识2.1品质管理标准2品质系统LGESGLVQC认证审查项目认证审查项目3/101有品质方针和目标文件,不明确无无OKOKOK3文件管理3.1文书管理标准*文件管理标准及文件的管理是否适合？3.1.1文件管理是否按文件管理标准进行？3.1.2文件的保管、检索、维护及保管时期是否明确？3.1.3明确使用最新的文件,用台帐或相应的文件来管理？3.2图纸管理*确实进行了图纸管理吗?3.2.1图纸管理规定、图纸管理体系表、图纸管理责任者

6、(担当者)是否确定？3.2.2变更的图纸应交换，是否维持管理？3.2.3图纸管理的数量、发放、回收、废除等是否确实实施,管理如何4.1分承包方的选定*分承包方选定是否适合?4.1.1分承包方的决定,变更情况,购入者报告及承认进行是否合适?4.1.2分承包方选定标准有无?4.1.3分承包方现况掌握如何?4购买管理*各种品质管理记录,保管,管理,活用如何?3.3.1品质异常联络书及特采保管、管理状态如何?3.3.2品质月报,品质会议记录保管,管理状态如何?3.3.3QC报告分类,保管,管理,活用怎么样?3.3记录管理4.2品质现况掌握*分承包方品质现况掌握了吗?4.1.1是否按标准对交货品进行收入

7、检查，并作好检查记录?4.1.2分承包方直接购入的材料等是否进行了品质确认?4.1.3重点管理工序的设定及保证方法是否明确?4.3分承包方指导*分承包方持续性指导进行否？4.2.1分承包方的品质指导担当者是否指定？4.2.2分承包方巡回指导/确认，品质会议等是否定期进行?4.2.3分承包方品质问题发生时，迅速改善指导有否？3.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.0区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG4/10LVQC认证审查项目认证审查项目有程序但不合适有, 但无可行的统一标准可操作分承包方清单要修改无无文件管理未按程序文件执行.记

8、录不全，有些记录尚未实施4.4内部往来品*LGESG？3.1.1文件管理是否按文件管理标准进行？3.1.2文件的保管、检索、维护及保管时期是否明确？3.1.3明确使用最新的文件,用台帐或相应的文件来管理？4.5分承包方评价*分承包方评价适合吗?4.2.1分承包方评价方法合适吗？4.2.2分承包方评价是否定期实施？4.2.3分承包方评价结果及事后管理如何？记录管理否？4.7购买验证*对分承包方现场的购买品验证方法是否适合?4.7.1分承包方的决定,变更情况,购入者报告及承认进行是否合适?4.1.2分承包方选定标准有无?4.1.3分承包方现况掌握如何?4购买管理*购买文件/资料有无明确化记录及管理

9、?4.3.1品质异常联络书及特采保管、管理状态如何?4.3.2购买文件/资料的审查及承认适合吗?4.3.3购买文件/资料中对分承包方的制品技术要求事项是否明确?4.6购买资料4.8品质现况掌握*分承包方品质现况掌握了吗?4.1.1是否按标准对交货品进行收入检查，并作好检查记录?4.1.2分承包方直接购入的材料等是否进行了品质确认?4.1.3重点管理工序的设定及保证方法是否明确?4.9品质保证体系*分承包方的品质保证体系是否明确？4.2.1分承包方的品质保证体系是否有一种方法规定？4.2.2对分承包方的品质保证体系是否定期进行审查?4.2.3对分承包方品质保证体系的定期指导及检查的关联资料管理情

10、况如何？3.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.0区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG5/10LVQC认证审查项目认证审查项目无有不合格处理的报告无购买规格书在合同中体现无4M变更标准无有清单进行了收入检查，并有记录未管理4购买管理5仓库管理5.1仓库环境*仓库环境合适吗?5.1.1防尘,防锈,防湿实施状态如何?5.1.2保管方法合适否?5.1.3保管场所合适否?5.2整理整顿防止混入*整理、整顿的状态是否可以防止产品混入？5.2.1仓库管理标准制定否？5.2.2保管品的入出库顺序及入出库担当定否?5.2.3现品有没有在物品表上表

11、示或台帐上管理先入先出管理是否可以在表上识别？3.2.1.03.2.1.03.2.1.03.2.1.0区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG6/104.9品质保证体系*分承包方的品质保证体系是否明确？4.2.1分承包方的品质保证体系是否有一种方法规定？4.2.2对分承包方的品质保证体系是否定期进行审查?4.2.3对分承包方品质保证体系的定期指导及检查的关联资料管理情况如何？6.1识别管理*仓库区分管理、识别管理是否明确?6.1.1药品、不良品、待检品、再作业品的识别、分离,保管场所明确区分否？6.1.2开发品、规格变更品明确识别，Lot区分管理状态如何?6.1.3在制品Lo

12、t贴上共有的识别标识，然后记录管理是否做到？ 6LOT管理3.2.1.07.1使用统计计法7统计计法*利用统计管理技术否?13.2.1各工序是否利用必要的统计管理方法?13.2.2必要统计技法的格式制定否？13.2.3适用的技法及分析、活用结果记录是否切实保管管理?3.2.1.0LVQC认证审查项目认证审查项目有无无无温, 湿度特殊保管条件的文件仓库管理制度无材料的标识, 数量, 状态无产品状态无标识无批次管理无运用8工序管理8.1QC工序图*制造工序管理项目、管理方法是否明确？8.1.1制造工序管理标准制成否?8.1.2QC工序图制成否?8.1.3作业标准(作业指导书)明确制订,标准遵守、定

13、期性再研讨进行如何？8.2工序管理*工序管理确定否?8.2.1作业者是否知道作业指导书？8.2.2按工序管理图、作业指导书进行作业是否Check？8.2.3是否确实管理了工序不合格品不流入下一道工序？8.3变更管理*工序变更的管理是否恰当？8.3.1认可进行工序变更的责任者是否明确?8.3.2工序变更时是否在事前和顾客协议及承认过?8.3.3工序变更有关的事项是否进行了文件化管理,其结果确认、记录否?3.2.1.03.2.1.03.2.1.0区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG7/108.4特别管理*特别管理项目维持/管理是否恰当（附录1）？*按附录1的各种“特别管理项目

14、审查”以及工序图、QC工序图一起进行审查。9.2检查记录及管理*检查记录管理正确进行否?9.4.1可以对保管的检查记录进行检索吗?9.4.2检查记录是否定期向关联部门报告(周报,月报)？9.4.3材料证明的要求什么时候再提出?9.1检查规定*检查规定是否明确实施？9.1.1检查人员职责及权限是否在检查规定中明确?9.1.2心须经过必要的教育才有资格成为检查员?9.1.3对特采、再作业业务流程是否明确？9检查管理3.2.1.03.2.1.0LVQC认证审查项目认证审查项目有(未执行)作业标准, 工艺卡上空白不知道没有没有不明确无无无检查人员职责及权限明确 再作业业务流程在文件中未体现OKOK9检

15、查管理9.3收入检查*收入、工序、出厂检查(含部品、材料)执行是否恰当？9.1.1收入标准、检查方法明确制定否?9.1.2检查标准(判定标准)检查式样书(检查方法)、检查顺序制定否?9.1.3检查没完之前不能流入下一道工序体系建立及实施否？9.4工序检查*收入、工序、出厂检查(含部品,材料)执行恰当否?9.2.1工序标准,检查方法明确制定否?9.2.2检查标准(判定标准)检查式样书(检查方法)检查顺序制定否?9.2.3检查没完之前不能流入下一道工序体系建立及实施否？9.5出厂检查*收入、工序、出厂检查(含部品,材料)执行恰当否?9.3.1出厂检查标准,检查方法明确制定否?9.3.2检查标准(判

16、定标准)检查式样书(检查方法)检查顺序制定否？9.3.3检查没完之前不能流入下一道工序体系建立及实施否？3.2.1.03.2.1.03.2.1.0区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG8/101 0不合格品的管理10.1不合格品的管理*不合格品管理合适否?10.1.1不合格品的再检查顺序及责任、权限是否明在标准上明确制定？10.1.2为防止不注意时使用了不合格品,有无分离的识别标记?10.1.3不合格品的修理,再作业的情况合适否?再检查记录有无？特采可能情况下是否用文件的形式事前承认?10.2改善措施*改善措施是否明确？并按规定实施否？10.2.1不合格品的原因调查、防止再

17、发生,潜在原因的检出及预防措施的实施、效果的确认是否实施?10.2.2这些记录一检表、管理的台帐, 再发生的预防措施是否活用？10.2.3改善措施、技术标准、作业标准等变更的记录、顺序是否用文 件管理?3.2.1.03.2.1.0LVQC认证审查项目认证审查项目有程序文件, 记录齐全, 无工艺文件但检验报告上无结论合格与否无厂家成绩书,“龙王”牌原料无批次, 生产日期等无不合格品标识一次发泡检查: 无检查文件但有记录成型材料湿重:无检查文件及记录, 且未 规范班长和品质部责任及权限.程序文件还要细化, 某些具体内容与 实际不一致有“泡沫包装产品质验收标准”, 但无 每个产品的具体规格.有识别标

18、记无再作业记录无11计测器管理11.2校正*计测器的校正确实实行否?10.2.1校正标准是否明确？定期校正DATA履历是否保留下来?10.2.2校正认定维持是否是有资格者实行?10.2.3校正记录的保管、管理、维持是否可以检索?10.3识别*校正后的计测器识别确实否?10.3.1是否做到校正合格贴上了合格标签及校正日期标识？10.3.2标准件的校正、点检、定期Check,是否可识别?10.3.3靠比较进行校正及其定期检查是否可以识别?10.4使用及保管*计量器具正确保管、使用否?10.4.1按管理编号等进行管理区分明确否?保管方法,保管场所是否恰当?10.4.2在作业场所保管时，应无油污、不破

19、损、无锈,管理状态是否是这样?3.2.1.03.2.1.03.2.1.0区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG9/1010.1管理标准*计测器管理实行恰当否? 10.1.1计测器的管理标准明确化否?10.1.2管理责任者是否确定,可以进行追溯吗?10.1.3管理台帐确实管理否?3.2.1.01 2设备管理12.1设备管理*设备管理恰当否?12.1.1设备管理标准准备否?12.1.2是否在设备上贴管理编号,并用台帐进行履历管理？12.1.3异常点检、定期点检、优化管理、精密度检查等预防保全实施记录否? 3.2.1.0LVQC认证审查项目认证审查项目无无无没有实行校正无识别保管

20、不善， 有生锈破损现象无无有（有两台同样设备，点检记录不能 区分）1 2设备管理12.2预防保全*设备的预防保全管理恰当否?12.1.1异常点检是否自主实施管理? My Machine及TPM活动等12.1.2预防保全的计划/实施是否作成？12.1.3对设备的备品备件的管理如何？13教育训练13.1教育训练*社员的教育,训练计划性持续实施否?13.1.1社员的教育、训练标准及体系合适否?13.1.2教育、训练实施记录有无？14顾客不满对策14.1处理标准及对策*Claim处理标准是否明确实行?14.1.1Claim处理标准及体系图是否合适？14.1.2原因分推进/分析、对策树立/实施、效果确认

21、实行是否恰当?14.1.3与Claim有关的改善措施内容是否按不同顾客项目区分管理、关联记录管理?3.2.1.0.2.1.03.2.1.0区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG10/1015作业环境管理15.1作业环境管理*5S、用眼睛的管理，用整个目标管理，现场的改善能力是否良好，是否与品质系统有较好的相互连接性？LVQC认证审查项目认证审查项目无关于顾客投诉的文件。有“顾客投诉处理单”但未实施有程序文件但未执行无培训记录无5 3 13 2 1区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG作业环境管理评价表作业环境管理评价表Page:1/21、提案是否活性化（

22、25%以上）？2、有无革新活动计划3、事后有革新组织，是否进行活动。4、革新活动是否按计划执行。5、关于活动的经过和结果的情况是否共有。1、现场内是否规程不用品。2、现场区域线是否正确。3、现物保管是否按区域别定位。4、是否有现场的堆积上限线。5、良品与不良品是否区分堆积。6、有关清扫的担当，状态是否良好。7、作业的副产物的管理状况是否良好。8、设备周围是否清扫过。9、作业台及各种堆积台管理状况是否良好。10、生产及品质指标是否在现场进行管理，11、消防器具是否放在使用方便的地方。经营革新活动25分作业环境(75分)制造现场O 有少数提案活动, 范围小, 无活性化活动 计划当中未宣布推进没有明确的革新组织和系统的活动没有灵活利用(在生产调度会议上), 但内容不丰富没有明确的规程(有集中仓库管理, 现场不用品很少)没有分区划线有意识上的定位, 没有明确标识的规划性定位.有意识习惯上的上限, 没有直观标明的上限看不到不良品及再加工品的堆积区有责任分区, 但清扫效果差副产物很少, 看不到清扫基准和效果不好, 没有对杂物的来源进行改善作业台上用品及工具乱, 没有做集中定位管理有每班的报表, 但没有变化曲线及看板公开有,但未做标明定位工作3 2 1区 分 项 目 检 查 要 点 评 价 关联文件LGESG作业环境管理评价表作业环境管理评价表Page:2/23 2 1仓库作业环境(75分)办