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文档简介

1、高品质文档2022年工业企业质量责任制 质量责任制 1 目的 为了加强公司的质量管理工作,规范全体职工的质量工作行为,使考核和工作制度化,杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、惩罚不精确等现象的发生,从而达到提高产品质量的目的。 2 适用范围 适用于本公司内部全体正式职工和临时工。 3 考核方法 质量部和/或公司决策层授权考核人员依据违规行为的状况、性质、对产品影响程度,对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观缘由,把违规惩罚程度分为1000元、500元、300元、200元、100元、50元六个等级。500元以上惩罚由质量部报总经理办公室审定,总经理批准,以专题通报公布。 4 详细内容 4.1

2、 技术中心 4.1.1 产品设计室 a) 在产品设计中,由于结构、尺寸、技术参数等不合理,造成产品质量不行靠,满意不了顾客的要求,给公司造成经济损失,赐予200元以上惩罚。 b) 对于新产品试制、设计技术人员要跟踪到车间,负责验证牢靠性。假如在投放顾客50台(套)内,满意不了顾客要求,技术人员负有跟踪、验证责任,对责任者要分别赐予200元以上惩罚。 c) 为满意顾客对产品质量改进的要求,产品设计室必需准时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等。若因补充、修改不准时,影响产品质量或使质量问题得不到解决,每消失一次,对责任者赐予100元惩罚。 d) 在对产品回用审批程序中,产品设计室对超出标准的数据

3、内容,有权打算使用,但对其质量影响负责,若因审批不慎重,不正确而发生质量问题,对责任者赐予200元惩罚。 e) 对在生产现场中消失的设计问题,原则上当天要赐予答复,提出处理方案,若工作不负责任,相互推诿致使发生质量问题,对责任者赐予200元或300元以上惩罚。 共9页 第1页 f) 在结构树编制过程中,若消失错误,对产品质量造成影响,赐予100元惩罚。 4.1.2 工艺室 a) 产品的工艺、工装、辅具等必需能满意产品的质量要求,若因设计失误造成生产加工装配等环节中,使产品质量消失不合格,每发生一例,对责任者要分别赐予100元惩罚。 b) 工艺必需对主要的加工、操作、包装等指导到位。若因漏缺工艺

4、规定,消失产品质量损失,每发生一起,对责任者赐予200元惩罚。 c) 车间工艺员要严格监督工艺执行状况,若有明确工艺规定,长期不执行而得不到订正,每发生一例,对责任者赐予200元惩罚。 d) 工艺管理人员应常常对车间工艺装备使用状况进行检查,准时发觉问题,准时处理。对于车间提出的技术问题,原则上当天要赐予答复,特别状况三天内提出处理方案。若工作不负责任,相互推诿致使发生质量问题长时间得不到解决,对责任者赐予200元或300元惩罚。 e) 在编制各类工艺规程和技术标准中,必需编入相应的检验规程和检验标准,若因漏、缺检验规定,消失无章可循或发生质量损失,每发生一起,对责任者赐予100元或200元惩

5、罚。 4.1.3检测试验室 a) 计量员要按周期,对通用检具进行检定,保证计量精确、牢靠,并要准时修理失准通用检具;若消失一次(一把)按周期漏检,对责任者赐予100元惩罚;若消失因计量失误造成产品质量事故,对责任者赐予200元以上惩罚。 b) 计量员要保证在用计量设备、仪器的完好。每年接受县、市技术监督局的检定,消失不合格,要准时提出处理意见,若因责任心不够,消失影响生产、检验质量问题,对责任者赐予100元以上惩罚。 c) 要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。通用检具要求总帐、分帐、卡物相符,总帐不得变更,设备、仪器要求帐物相符。若消失上述规定中的管理混乱,对责任者赐予100元惩罚

6、;造成损失,按损失价值的30%赔偿。 d) 化验、金相检验员要严格按技术标准进行检验分析。若消失错检,对责任者赐予100元惩罚;造成损失,按损失的30%赐予赔偿。 e) 化验、金相检验员要努力为一线服务,在接到报检后必需在规定时间内出具检验结果,若责任心不够影响生产,对责任者赐予200元以上惩罚 共9页 第2页 f) 化验、金相检验员要管理好原始记录和存样,以备复查。若消失一次记录,存档混乱、遗失,对责任者赐予100元惩罚。 g) 计量、化验、金相人员,要管理好自己所用的材料。对于试剂、药品、配件、器具的使用,要提前两个月报出需用方案。若因方案不够,造成影响检验,对责任者赐予100元惩罚。 4

7、.1.4 标准化资料室 a) 对新产品的产品图纸,工艺图纸要准时进行标准化审查,若因审查不认真或延误时间,造成影响的,对责任者赐予200元以上惩罚。 b) 试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等,发放要准时,若因发放不准时或错、漏发,造成影响的,对责任者赐予200元以上惩罚。造成经济损失,按损失额30%赔偿。 c) 要做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作,若因管理不当,造成泄密的,对责任者赐予500元以上惩罚。 d) 要妥当管理图书、期刊等资料,若有遗失或损坏的,对责任者赐予100元以上惩罚。 4.1.5 其他人员 a) 技术中心内部日常管理,对外协

8、调联系人员要搞好中心办公室卫生、会议组织、绩效 考核等事务性工作,若因工作责任心不够,造成不良影响的,赐予责任者100元以上惩罚。 b) 网络管理人员要妥当管理微机信息库资料,进行分类备份;防止网络消失故障,并要有防错措施。若因工作责任心不够,造成不良影响的,赐予责任者100元以上惩罚。 c) 新产品试装人员要准时将试装状况反馈产品设计人员,若因工作责任心不够,造成不良影响的,赐予责任者100元以上惩罚。 4.2 质量部 a) 秉公执章、严厉仔细、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。违反上述职业规范的行为,一次赐予责任者300元以上惩罚。 b) 质管员要仔细贯彻执行检验标准及各种检验指导书

9、,如有擅自违反标准或违反检验程序的行为,对责任者赐予200元惩罚。 c) 质管员要有高度责任感,不出差错,若没有尽到验证责任,发生质量问题,无论问题发生在加工、装配工序,还是发生在用户,只要从数量上达到5%,或者从数量上不 共9页 第3页 足5%但直接损失超过千元,均属于错检、漏检事故,经济损失千元以下的赐予责任者200元级以下惩罚。经济损失千元以者赐予300元以上惩罚。 d) 验证工作要做到精确、准时,工序检验随时检查,在报检三日内要出具检验结果,若因检验不准时影响生产或因检验不准时消失不合格,赐予责任者100元惩罚。 e) 质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作,对本辖区检验的合格、待检

10、、检后待处理、不合格要准时督促操作工做好标记和隔离,并做好质量跟踪、负责究竟,若因质量责任心不够,消失上述缘由造成的质量事故,对责任者赐予100元以上惩罚。 f) 对于首批供货的外协外购件,验证时必需得到分承包方的isir(样件检验)报告,确保质量审核牢靠。违反上述规定,责任者赐予100元惩罚。 g) 外检员要对责任内的配套厂,做好每批次验证产品的标记记录,使产品质量有追溯性。上述规定管理混乱,造成质量责任无法追溯状况,对责任赐予200元惩罚。 h) 质管人员要严格做好抽查记录,使质量凭证能够满意公司生产经营管理的需要。若消失没有记录、没有归档、没有保管,没有保管到期限等状况,对责任者赐予20

11、0元惩罚。 i) 质量部要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次状况、不合格状况及不合格缘由。并做好质量信息反馈记录,缺少一个厂商的质量档案,对责任者赐予200元惩罚。 4.3 物资选购部 4.3.1 选购物资必需坚持定点选购的审批原则,未经审批乱选购,对于责任者赐予惩罚;未经审批乱选购,造成损失,按损失价值的30%赐予惩罚。 4.3.2 选购员选购物资,凡是用于重型桥、悬架桥等产品上的,必需准时报检。对于不报检者,一次赐予200元处法,造成经济损失,按损失额的30%赐予惩罚。进货物资进公司后,必需在四小时内报检,生产急需马上报检,对于首批供货的厂家、品种须向质量部说明;报检时要求

12、精确定明厂商、名称、型号、数量。若因报检不准时、不精确,消失混乱引起质量问题,对责任者赐予100元惩罚。 4.3.3 对于报检物资,办理财务入帐时,必需依凭配套件报验单。对弄虚作假者,一次赐予300元以上惩罚。 4.3.4 选购物资进公司,必需具备质量证明,如合格证或相应的检验资料(检验单、材质单、探伤单等)。 4.3.5 对于外协、外购不合格产品,本市区的要在30天内退出库房。违反上述规定,每 共9页 第4页 起对责任者赐予100元惩罚。 4.3.6 物资选购人员对于配套件的技术修改通知要准时送达配套厂商。本市区内的要在三日内送达;本市区外的要求在七日内送达,违反上述规定,每起对责任者赐予1

13、00元以上惩罚。 4.3.7 对于有明确材质要求的外购件,如有特别状况,配套厂要改用材料,物资选购部必需事先向技术部门提出代用材料申请。不经申请审批,选购代用材料配套件,对责任者赐予200元惩罚。 4.3.8 配套件经检验不合格,由于生产急需用件,需修复后使用,须向质量部提出书面回用申请。由质管员填报不合格项次状况,质量部部长签字,然后由申请部门提请技术部门及主管领导审批,对于不执行审批回用程序,每出一次对责任者赐予200元惩罚。 4.3.9 在检验过程和生产过程中,发觉并退回仓库的个别外协外购件不合格品,责任部门要准时退回配套厂。要求每季度清理一次,若消失超季度存放,没有向配套厂退换的,对责

14、任者赐予100元以上惩罚。 4.3.10 选购部门有责任向服务组供应必需的三包备件。对于服务组提出的三包备件方案,最多30天内要供应备件。达不到上述要求,对责任者赐予200元惩罚。 4.3.11 进货物资在顾客中消失质量问题,我方打算要求配套厂前往顾客三包服务时,选购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方打算。没有完成上述要求,对责任者赐予200元惩罚。 4.3.12 选购部门要建立配套厂商的档案,存有供货力量综合调查表、合格分承包方名单、配套件选购(定做)合同等,(质量保证协议书由质量部存档、零部件选购技术协议由标准化资料室存档,服务协议由营销公司服务组存档。)缺少一个厂商的档案,对责任者

15、赐予100元惩罚。 4.3.13 选购部门应有重 要进货物资的使用质量信息反馈记录和统计分析资料,缺少一个厂商的记录,对责任者赐予100元惩罚。 4.4 营销公司 4.4.1 营销公司对于销售方案,必需明确用户的技术、质量要求。假如因要求不明确,消失生产产品满意不了顾客,造成损失,对责任者赐予100元以上惩罚,并担当损失额的30%的赔偿责任。 4.4.2 雨雪天发桥,运输必需有防雨雪措施,否则营销公司拒绝发货。违反上述规定对责任者赐予100元惩罚。 共9页 第5页 4.4.3 营销公司要建立发桥台帐,记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。违反上述规定,每起对责任者赐予100元以上惩罚。 4.

16、4.4 售后服务人员对责任范围内的质量问题要乐观、准时搞好服务。若因服务工作不主动、不准时,受到顾客投诉,对责任者赐予200元以上的惩罚。 4.4.5 售后服务人员要准时反馈质量信息,对于重要的质量问题,要完整反馈以下内容;生产日期、左右位置、零部件特征、比例、缘由分析、工位号等。假如反馈信息没有尽到自己的责任而影响公司处理质量问题,每起对责任者赐予100元以上惩罚。 4.4.6 售后服务人员为夸大自己的工作量,弄虚作假,夸大质量问题,给公司造成混乱,一经查实,对责任者赐予300元以上惩罚。 4.5仓库 4.5.1 自制半成品件、成品件及外协外购件,必需坚持凭检验合格单入库的原则,没有检验合格

17、单坚决不得投用。违反上述规定,对责任者赐予200元以上惩罚;造成经济损失赐予300元以上惩罚。 4.5.2 入库产品,因需要改型、改制、返修出库的,假如重新返回仓库,必需依凭检验合格单。违反上述规定,对责任者赐予200元以上惩罚;造成经济损失赐予300元以上惩罚。 4.5.3 严格执行不合格品隔离制度,不合格品在退出仓库前,必需挂牌提示,提示牌应标明名称、型号、数量、厂商、违反上述规定,对责任者赐予100元惩罚。 4.5.4 入库合格产品,因在加工、装配或者顾客中发觉质量问题,质量部书面报有关部门,进行善后处理和追究有关责任。违反上述规定,对责任者赐予200元以上惩罚;造成经济损失赐予300元

18、以上惩罚。 4.5.5 库内物资应定期保养,摆放整齐,以保证不锈蚀、不霉变、不损坏。违反上述规定,消失质量问题对责任者赐予50元以上惩罚。 4.5.6 库内物资应严格执行“分批存放”、“先进先出”的投放原则,特殊是橡胶件,避开货物超期积压造成质量隐患。违反上述规定,对责任者赐予100元以上惩罚。 4.5.7 对于轴承、齿轮、扭杆等配对件,必需非常严格按投放一个批量保持一个厂商的原则,并要向车间领料员说明,防止混装造成质量问题。假如消失库存件一个厂商不够一个批量,必需通知物资选购部和质量部,违反上述规定,对责任者赐予200元惩罚;造成经济损失赐予200元以上惩罚。 4.5.8 仓库保管员投发料中

19、,消失规格、型号的错误,以及不合格的混入,均属错发、混 共9页 第6页 发。消失上述问题,对责任者赐予100元以上惩罚;造成经济损失赐予200元以上惩罚。 在加工、装配中发觉的个别不合格品(应有标识),经责任质管员出具检验证明的,保管员应予以退换,将其存入不合格品区。并通过生产部门或外协购部门准时处理。违反上述规定,造成经济损失的,对责任者赐予100元以上惩罚。 4.5.9 为使产品质量有追溯性,外协外购件投发必需建立原始记录,即记录每批次投发料的产品厂商,以备查证。因没有记录,造成混乱或损失的,对责任者赐予100元以上惩罚。 4.5.10 保管员要妥当保管检验单等质量原始凭证,保管期三年,以

20、备查证。保管不善,无据可查,对责任者赐予100元以上惩罚。 4.5.11 成品库内车桥要妥当保管,防止磕碰损坏和锈蚀,假如违反上述规定,每起对责任者赐予100元惩罚。 4.5.12 车桥成品必需凭检验单入库,违反上述规定对责任者赐予100元以上惩罚。 车桥出入库时要轻抬轻放,仓库保管员对野蛮装卸行为要坚决制止,若视而不见,对责任者赐予50元以上惩罚。 4.6 制造部 4.6.1 要依照工艺路线和工艺条件进行生产作业方案和组织,未经技术部门批准,在不具备工艺路线和工艺条件下组织生产,对责任者赐予100元惩罚;造成质量事故,按损失额的30%赔偿。 4.6.2 搞好现场质量,工位器具、物料摆放有序,

21、是质量保证的需要,由于现场质量不善,消失质量问题,除追究生产车间的责任外,对生产责任者赐予200元以上的惩罚。 4.6.3 要保证工装、模具完好,使工装、模具能够满意产品的质量要求。消失问题要准时进行修正。如因工装、模具消失质量问题,并得不到准时修正,对责任者赐予200元以上惩罚。 4.6.4 要管理监督文明生产,坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为,发生以上行为,除追究责任者外,对责任者赐予100元以上惩罚。 4.6.5 从仓库向车间转序,必需精确,假如没有经过保管员认证,发生物料错误,如型号不对等,对责任者赐予100元以上惩罚;造成经济损失按损失额的30%赔偿。 4.6.

22、6 车间之间的转序必需精确,假如没有经保管员认证,发生物料错误或者未完工检验,如型号不对 ,或缺序或没检验,对责任者赐予100元以上惩罚;造成经济损失,按损失额的30%赔偿。 共9页 第7页 4.7 生产车间 4.7.1 车间操必需严格按工艺进行加工、装配,不准偷工减序,违反上述规定,对责任者赐予100元以上惩罚;造成经济损失赐予200元以上惩罚。 4.7.2 操要严格执行自检步骤,防止不合格品生产,由于自己漏检、错检,发生严峻失职,造成不合格品,超出额定数额,责任者要赔偿材料损失、工时损失、其它间接损失总额的50%。 4.7.3 操要文明生产,严禁野蛮操作。工件在加工、装配、转序过程中轻拿轻放、摆放有序、避开磕碰。违反上述规定,每人次赐予50元以上惩罚;造成工件损失,责任者要100%担当。 4.7.4 下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查,防止不合格品造成新的损失,若未经检查或发觉问题仍流入下道工序,发生质量问题,本操作工序负有连带责任,同时对责任者赐予100元以上的惩罚。 4.7.5 操在加工、装配中,发觉原材料或外协件存在质量问题,操作工应负有连带责任,同时对责任者赐予100元以上惩罚

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