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文档简介

1、第第1 1页页流程名称：固定资产采购流程流程名称：固定资产采购流程流程编号：流程编号： 3.1.23.1.2 流程拥有者：行政事务部流程拥有者：行政事务部调整是审批通过？行政事物部开始结束总经理采购合同维修协议提出固定资产需求1细化采购需求5调整采购需求87入库11固定资产台帐12固定资产台帐10采购预算内？2申请对超计划的特批3是否固定资产采购计划调整后的固定资产采购计划96根据权限由部门经理或总经理审批4否使用部门资金财务部出入库手续使用部门领用1314第第2 2页页流程名称：固定资产采购流程说明流程名称：固定资产采购流程说明流程编号：流程编号：3.1.2 3.1.2 流程拥有者：流程拥有

2、者：行政事务部行政事务部第第3 3页页流程名称：固定资产实物管理流程流程名称：固定资产实物管理流程报废管理报废管理流程编号：流程编号： 3.1.23.1.2 流程拥有者：行政事务部流程拥有者：行政事务部行政事务部开始结束总经理提出报废申请1将残值收入全额上交资金财务部5742无残值63通过使用部门填写固定资产报废申请表 上报行政事务部不通过组织专人进行认定签署意见资金财务部审批不批准作帐务处理批准提出处理意见有残值批准第第4 4页页流程名称：流程名称：固定资产实物管理流程固定资产实物管理流程报废管理报废管理流程编号：流程编号：3.1.2 3.1.2 流程拥有者：流程拥有者：行政事务部行政事务部第第5 5页页流程名称：固定资产实物管理流程流程名称：固定资产实物管理流程调拨管理调拨管理流程编号：流程编号： 3.1.23.1.2 流程拥有者：行政事务部流程拥有者：行政事务部行政事务部开始结束原使用部门提出使用申请154263通过需用部门上报行政事务部不通过对使用需求进行审核办理调拨手续填写调拨单调整固定资产卡片上交固定资产第第6 6页页流程名称：流程名称：固定资产实物管理流程固定资产实物管理流程调拨管理调拨管理流程

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