新供应商审厂表

1、新供应商审核报告第 1 页，共 15 页审审核核日日期期报报告告编编号号供供应应商商名名称称供供应应商商地地址址工工厂厂名名称称工工厂厂地地址址主主要要产产品品审审核核员员质质量量管管理理和和社社会会责责任任管管理理总总平平级级低低风风险险项项目目项项目目标标准准总总分分实实际际得得分分1.管管理理体体系系10100 02.供供应应商商供供应应链链管管理理9 90 03.原原辅辅材材料料管管理理13130 04.生生产产过过程程控控制制21210 05.最最终终检检验验和和仓仓储储14140 06.雇雇佣佣情情况况16160 07.健健康康和和安安全全14140 08.供供应应链链中中的的社社

2、会会责责任任问问题题2 20 0新供应商审核报告第 2 页，共 15 页9.环环境境保保护护2 20 0合合计计1001000 0质质量量管管理理标标准准得得分分得得分分等等级级实实际际得得分分得得分分描描述述1.管管理理体体系系1001.1工厂是否通过了ISO9001:2000质量体系的认证?51.2工人是否经过相应的教育及培训,从而足以适应自己的岗位?工人是否知道并理解自己的工作程序,是否被培训过?培训记录是否保留?31.3是否在生产前及加工过程中对产品要求;技术细节等进行评审,以满足顾客使用安全性,合法性,各类标准及规范要求?这些评审是否有相应记录?或在工艺单上体现?2备注:质质量量管管

3、理理标标准准得得分分得得分分等等级级实实际际得得分分得得分分描描述述2.供供应应链链管管理理902.1是否有审核原辅料供应商的程序和标准?并有相关记录?22.2工厂是否建立了适当的评价程序来监控原料,配件供应商的表现22.3工厂是否有最新的并被认可的原辅料供应商名单?22.4工厂是否具备主要原料,配件材料的相应证书,安全数据表等?3备注:质质量量管管理理标标准准得得分分得得分分等等级级实实际际得得分分得得分分描描述述3.原原辅辅料料管管理理1303.1工厂是否使用适当的检验标准和参考样品作为原材料检验的依据?33.2工厂的原材料检验是否有效?是否有可被接受的原材料检验记录?33.3原辅料储存环

4、境是否足以保护材料免受损坏或污染?33.4原辅料储存是否有清晰标识?23.5原辅料的仓储记录领用记录是否保留完整?2新供应商审核报告第 3 页，共 15 页备注:质质量量管管理理标标准准得得分分得得分分等等级级实实际际得得分分得得分分描描述述4.生生产产过过程程控控制制2104.1建筑物,车间,公用设施,加工设备,生产线,储存等区域适合于产品的制造吗?布局是否合理?空间是否充足?地面是否清洁?34.2生产设备是否被良好的保养和维护?是否保留维护保养记录?24.3各个车间是否都有相应的,必要的参考样/确认样/工艺单,以供工人参考?34.4 关键工厂是否建立了必要的金属工具控制程序?并且这个程序在

5、生产过程中被严格执行?Y/N4.5 关键工厂是否对产品的安全性做必要的测试?(如产品验针,纽扣等小部件的拉力测试拉力测试仅针对童装)Y/N4.6安全测试设备在使用前是否经过必要的,有效的效验或校准,以确保其有效性?14.7工厂使用的计量器具是否通过校准?24.8生产流程上设立的检验工序是否恰当,是否被良好的执行?44.9是否有适当的检验标准及抽样标准被使用?24.10关键检验过程中的不良品是否被有效的隔离,并保证不会同合格品及未检品混淆?Y/N4.11检验记录是否保留?34.12工厂是否建立了对外发加工的管理程序?14.13关键喝水,吃饭,吸烟是否只允许在制定区域进行?是否可以避免污染产品?Y

6、/N4.14关键生产过程中,产品是否被恰当的存放在干净,整洁,安全,干燥并且光线和温度都事宜的环境中?Y/N备注:质质量量管管理理标标准准得得分分得得分分等等级级实实际际得得分分得得分分描描述述5.最最终终检检验验和和仓仓储储1405.1工厂是否在出货前对成品进行检验?检验是否恰当有效?35.2工厂是否有成品的检验标准及抽样标准35.3工厂是否保留成品检验的记录.并用于纠正措施的实施?35.4成品储存环境(大小,温度,湿度,照明)是否足以保护产品免受损害?35.5成品堆放是否有适当的标识,以避免混淆?2新供应商审核报告第 4 页，共 15 页备注:质质量量管管理理标标准准得得分分得得分分等等级

7、级实实际际得得分分得得分分描描述述6.雇雇佣佣情情况况1606.1童童工工206.1.1是否有足够的程序和核对的记录以确认工人的年龄?26.1.2关键工厂的所有员工年龄是否达到法定最低工作年龄(16周岁)?Y/N6.2 强强迫迫劳劳工工206.2.1所有员工在下班后是否获准在任何时侯离开工厂范围?26.2.2关键工厂是否不使用被强迫,受约束或不自愿的劳工?Y/N6.2.3关键工厂是否没有向工人征收过任何不合理的押金或扣押工人的身份证?Y/N6.3胁胁迫迫及及骚骚扰扰006.3.1关键工厂是否没有对工人施加体罚,辱骂,体罚的威胁,或任何其他形式的恐吓?Y/N6.4不歧视206.4.1工厂是否在雇

8、佣,晋升或雇佣条件上有任何形式的歧视?不论他们的年龄,种族,外来工,肤色,性别,宗教信仰,政治取向,国籍,社会背景,语言,残疾,怀孕等等26.5工工资资工工时时1006.5.1工厂是否保留每个工人准确的工作时间记录和工资记录(包括标准工作时间和加班时间)此工厂标准工作时间是否符合当地法律限制?工人加班时间是否遵守当地法律法规?36.5.2雇员超时工作是否出自其自愿?16.5.3工资是否符合当地法律法规(或行业标准,以两者中高于法定最低工资的为准)?加班是否支付额外加班费,加班费是否符合当地法律规定?36.5.4工人是否享有全部法定保险和福利?16.5.5工厂是否定期,准时支付工资?16.5.6

9、是否所有工人都签合同并保留一份书面的雇佣合同的副本?合同用工人能懂的语言订出雇佣的条件和术语?1新供应商审核报告第 5 页，共 15 页备注:质质量量管管理理标标准准得得分分得得分分等等级级实实际际得得分分得得分分描描述述7.健健康康和和安安全全1307.1健健康康和和安安全全1007.1.1工厂是否保存健康和安全培训记录?例如工作危险培训,个人防护用品培训,机械安全操作培训等等.17.1.2危险工序和危险物质储存和使用是否符合当地法律法规?是否通过配置安全设备,标志,培训,和安全的管理制度等来降低危险物质和工序的危害风险?17.1.3是否在工作现场当天使用适当的防护用品?17.1.4机器是否

10、有恰当防护装置,消除明显的危害风险?17.1.5用电设施(插座,插头,开关等等)是否恰当安装并无裸露部分?17.1.6现场提供的急救医疗设施是否充分?17.1.7有无工伤记录?17.1.8特种设备的使用是否符合相关法律要求?(例如:电梯,锅炉,叉车,行车,空压机.压缩空气储气罐等安全证书)27.1.9工作场所的照明,通风,温度是否可以接受?17.2宿宿舍舍(工工厂厂如如提提供供宿宿舍舍请请填填写写下下表表)17.2.1关键工厂提供的宿舍必须安全,卫生,并和生产区和仓库分离Y/N7.2.2住宿区域是否按性别划分17.3防防火火措措施施(厂厂房房及及宿宿舍舍)27.3.1关键工厂生产区域和宿舍(若

11、提供)每层的防火出口,疏散通道须充分,安全,畅通,消防设施应充足,适用.Y/N7.3.2是否所有的安全出口和疏散路线都以员工明白的文字或图形清楚的标明?17.3.3关键 有否培训工人使用灭火设施和逃生疏散方法?Y/N新供应商审核报告第 6 页，共 15 页7.3.4是否定期举行消防演习(至少每6个月一次)?并保留消防演习记录?1备注:质质量量管管理理标标准准得得分分得得分分等等级级实实际际得得分分得得分分描描述述8.供供应应链链中中的的社社会会责责任任问问题题208.1公司是否保留分包商/供应商/分供货商承诺负上社会责任的适当记录?这些记录是否包括书面承诺来遵守社会责任标准的所有要求?18.2

12、公司是否建立一个制度,以监察分包商/供货商/分供商的社会责任表现是否遵照社会责任标准要求1备注:质质量量管管理理标标准准得得分分得得分分等等级级实实际际得得分分得得分分描描述述9.环环境境保保护护209.1工厂是否对当地环境造成污染?(例如废气,废液,废渣等的排放)?29.2关键工厂没有蓄意违反当地和国家的环境法律要求,若有,是否能提出改进的行动计划?Y/N备注:评评估估条条款款评评级级注注释释等等级级得得分分工工厂厂完完全全做做到到了了该该条条款款的的所所有有要要求求,有有完完整整的的程程序序文文件件和和出出色色的的现现场场控控制制.A100%100%工工厂厂达达到到了了该该条条款款的的基基

13、本本要要求求,但但是是要要坐坐一一些些低低的的改改进进,如如程程序序文文件件不不够够具具体体详详细细,现现场场控控制制中中还还存存在在一一到到两两处处的的轻轻微微问问题题.B75%75%工工厂厂达达到到了了该该条条款款的的基基本本要要求求,但但是是文文件件不不够够完完整整,现现场场管管理理中中存存在在一一些些问问题题.C50%50%工工厂厂没没有有达达到到该该款款的的要要求求,文文件件没没有有建建立立,现现场场管管理理中中存存在在明明显显问问题题D0 0该该条条款款不不适适用用于于该该工工厂厂,或或之之前前的的相相关关条条款款工工厂厂没没有有做做到到,该该条条款款不不适适用用NA该该条条款款分

14、分数数不不被被计计算算该该条条款款只只须须回回答答Y或或者者N. Y=yes N=noY/N该该条条款款分分数数不不被被计计算算评评估估结结果果评评级级新供应商审核报告第 7 页，共 15 页低低风风险险得得分分高高于于等等于于75分分,且且没没有有关关键键点点不不符符合合中中风风险险得得分分低低于于75但但高高于于50分分,且且没没有有关关键键点点不不符符合合高高风风险险得得分分低低于于50分分,或或有有关关键键点点不不符符合合供应商评审汇总报告 初次评审 复审 评审日期：供应商名称主要产品供应商地址负 责 人评评审审结结果果项次评审项目权重分实得分备注1质量体系/认证102产品研发能力12

15、3供应链采购管理104生产过程控制305生产设备及维护86产品保护与不合格品处理57雇佣情况58检验和仓储69纠正/预防措施1010生产环境与安全4合合计计100100评评价价结结论论: : 合合格格 不不合合格格 整整改改后后评评审审评评审审员员：批批 准准：供供应应商商评评审审报报告告供应商名称供应商地址工厂负责人生产品类评审类型报告编号评审日期评审员声 明：时光网品控部根据我司供应商选择基本要求开展供应商现场审核， 在审核过程中会存在一些未被发现的问题，被审核公司有责任通过自身的质量体系管理流程发现并解决相关问题 供供应应商商评评审审报报告告报告编号：供应商名称：页 码：1.供应商概况2

16、.评审表及结果2.1 质量体系/认证2.2 产品研发能力2.3 供应链采购管理2.4 生产过程控制2.5 产品保护与不合格品处理2.6 雇佣情况2.7 设备保养2.8 检验和仓储2.9 纠正/预防2.10 培训、环境与安全3.附件3.1文件3.2照片4.结论 供供应应商商评评审审报报告告报告编号：供应商名称：页 码：1.1.供供应应商商概概况况公公司司名名称称企企业业法法人人成成立立日日期期注注册册资资金金公公司司性性质质公公司司地地址址员员工工总总数数工工厂厂地地址址工工厂厂总总面面积积联联系系人人电电 话话传传 真真电电子子邮邮箱箱是是否否有有研研发发能能力力主主要要客客户户 供供应应商商

17、评评审审报报告告报告编号：供应商名称：页 码：2.2.评评审审表表及及结结果果2.12.1 质质量量体体系系/ /认认证证检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述工厂是否通过了ISO9001、人权审厂或外界第三方审厂3工厂是否有专业的质量管理团队，各个部门的职责与分工是否明确，工厂是否设立质量监督员/内审员等相关岗位，是否起到了实质上的作用2是否有健全的质量管理体系，质量体系、程序文件是否按要求下发，是否按照相关要求定期企业做内审及监管工作，是否定期对体系、流程根据业务需求做变更操作。相关文件及记录是否有合理的保存机制2质量体系管理者及员工对质量体系的了解情况，

18、对这项工作的认知，是否有培训、会议文本记录32.22.2 产产品品研研发发与与控控制制检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述12工厂是否具有独立研发能力，是否有自主品牌3工厂是否具有设计、研发的软硬件配置，如（画图、开/修模、打样）等能力3打样之前是否组织相关人员对产品工艺、材质等进行评估及记录，是否有健全的反馈机制2样品打样及生产阶段的变更是否有变更流程2是否对客户的设计图、工艺要求、模具等主要信息有保护流程22.32.3 供供应应链链采采购购管管理理检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述10是否具备供应商评估流程及文本记录

19、2对来料是否有检验程序，是否有相关的检验标准及文件记录3是否索要及留存原辅料的相关质检报告，对报告是否有统一的管理2是否有定期对供应商进行评定，对采购的产品质量进行汇总、分析、反馈程序以及改进措施和状态跟进32.42.4 生生产产过过程程控控制制检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述30工厂是否有产前研讨分析会议及相关记录，对存在问题点的处理流程及记录4对产品的工艺要求及品质要求是否有相关文件，并及时下发给各个部门3是否具有产品排期表，每批产品实际生产情况和预排期是否有较大的差异3生产部门是否按照排期表按时领取相关原辅料，是否有详细的记录，2批量生产前是否对原

20、辅料进行相关测试并记录2生产线是否有封样、工艺确认单等相关文件，是否有专门核对监督生产情况3是否有生产日/月报表及不良品统计分析表3是否有跟单人员对产品生产情况进行汇总，并在各个主要阶段对照签样进行核对2对否及时对产品的配辅料、包装方法、包装材料、唛头信息等进行确认3是否有QC对包装前后的产品进行检验并记录3生产过程中发现的问题是否有整改措施及文字记录22.52.5 产产品品保保护护与与拒拒收收品品的的处处理理检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述8工厂是否对客户的重要资料有恰当存档3现场对生产的商品是否合理的管理措施2是否具有对拒收品的处理流程32.62.6

21、 雇雇佣佣情情况况检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述5是否有合理的程序管理员工详细信息1工厂的所有员工年龄是否达到法定最低工作年龄2工厂是否有合理的问题反馈机制22.72.7 设设备备保保养养检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述5工厂是否具有必备的生产设备及基本检测设备2是否设备使用、维修、保养记录2是否定期对设备进行校准并记录12.82.8 检检验验和和仓仓储储检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述6是否产品、原辅料出/入库检验流程及记录2是否有合理的文件能够体现出/入库、盘点损耗等情况2库房是否具备基础的仓储条件，防火等措施是否到位22.92.9 纠纠正正/ /预预防防检检查查项项目目检检查查项项目目描描述述分分数数得得分分评评审审描描述述7是否建立了纠正和预防机制并得到有效的执行2是否对生产异常、客户投诉等各类质量问题及时整理分析，并作出相对预防措施3是否客户满意度调查、分析、反馈程序22.102.10 培培