工厂过程描述

1、过程描述过程销售 目的分析客户和竞争对手信息，以根据客户要求确定销售计划负责人业务部过程输入a) 新闻、文章、报告、贸易组织、展览会、客户和竞争对手公告等市场信息b) 客户需求、客户询价c) 销售数据、FORCASEd) 客户稽核过程流程a) 搜集信息数据b) 分析信息数据（汇总，统计分析，趋势分析等） c) 报告和展示信息数据（准备报告、趋势图，举办会议等）d) 建立销售计划（目标、短期及长期计划等）e) 询价报价f) 合同评审过程输出a) 销售计划、预测b) 销售合同、订单c) 经过评审的产品及服务要求顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 是业务环上的第一个过程b) 持续改

2、进a) 新品开发b) 订单合约审查c) 分析改进监视和测量a) 销售业绩控制程序a) 销售管理程序过程新产品开发目的确保质量策划过程有效执行，以符合客户要求负责人工程部、业务部过程输入a) 产品技术要求（客户检验规范、图纸、样品等）b) 客户特殊要求 c) 法律、法规要求 d) 相似产品和过程的经验 过程流程a) 立项b) 确定项目目标、项目计划 c) 模具设计（试样）d) 工程开发e) 试生产确认f) 量产初期控制过程输出a) 过程设计记录 (规范、图纸、设备、模具、工艺参数等)b) 作业指导书c) 产品检验规范d) QC工程图 e) 项目归档文件包顺序和相关关系前道过程: 后道过程: a)

3、 销售管理a) 产品制造b) 分析与改进监视和测量a) 批量生产过程顺畅控制程序a) 新品导入管理程序过程生产管理目的获得、评审、处理及跟踪客户订单负责人物料部生管，业务部过程输入a) 合同评审单，经过评审的订单b) 原材料和成品库存数量c) 现场机台的运行情况过程流程a) 接受订单b) 确定产品交货要求c) 评审能力和产能是否满足要求（交期评审）d) 输入客户订单系统e) 转换成工令单、工单更改 （如有）f) 跟踪订单过程输出a) 客户交货排程b) 生产计划c) 工令单d) 物料采购计划顺序和相关关系前道过程: 后道过程: a) 销售管理b) 产品制造c) 产品交付d) 分析与改进监视和测量

4、a) 生产排程达成率控制程序a) 生产管理程序过程产品制造目的生产符合要求的产品负责人制造部、品管部过程输入a) 原材料b) 生产作业指导书c) 生产排程d) QC工程图过程流程a) 接收生产排程b) 实施生产c) 实施、保持和记录产品标识和可追溯性 d) 领用、保持和记录生产材料和产品e) 管理在线贮存区域过程输出a) 成品，入库单b) 生产和可追溯性记录c) 质量检验和生产效率数据d) 成品检验记录顺序和相关关系前道过程: 后道过程: a) 生产计划 b) 新品导入a) 检验与试验b) 产品交付c) 分析与改进监视和测量a) 制程不良率，b) 生产效率控制程序a) 制程管理程序b) 停线管

5、理程序c) 设计变更管理程序过程产品交付目的发运成品到客户处使用负责人物料部过程输入a) 客户订单b) 发货单c) 运输要求过程流程a) 确认发运要求b) 确认库存c) 确认和标识发运货物 d) 准备发运文件e) 准备发运货物（装车、防护等）f) 实施发运和交付g) 发运和交付结果跟踪h) 更新库存过程输出a) 按时交付客户合格产品 b) 发运记录顺序和相关关系前道过程: 后道过程: a) 产品制造b) 生产计划a) 服务和反馈b) 分析与改进监视和测量a) 超额运费发生率控制程序a) 产品防护管理程序过程服务和反馈目的满足客户要求，达到客户满意负责人品管部、业务部过程输入a) 客户沟通信息b

6、) 客户投诉和反馈过程流程a) 接收客户投诉和反馈b) 确认问题c) 客户投诉和反馈的内部沟通d) 跟踪内部解决方案e) 与客户沟通解决方案f) 跟踪客户对解决方案的满意度过程输出a) 客户满意b) 纠正预防措施顺序和相关关系前道过程: 后道过程: a) 产品交付b) 客户要求分析c) 分析与改进分析与改进监视和测量a) 客户满意度b) 顾客抱怨次数控制程序a) 顾客沟通和服务管理程序过程法律法规应用 目的定期收集外部环境、质量、GP法律法规及顾客特殊要求，实施适用性评审及合规性评审，将评审结果作为管理体系策划的依据确保主动遵循这些法规及要求。负责人管理部过程输入a) 国家、地方环境、质量法律

7、法规、标准b) 环境相关方的要求c) 顾客特殊要求等过程流程a) 法规及其他要求定期收集b) 适用性鉴定c) 建立适用法规清单 d) 发放、培训e) 定期更新f) 合规性评定g) 持续改善过程输出a) 适用法律法规清单b) 适用法律法规条文c) 合规性评定报告d) 顾客特殊要求评定顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 是管理过程环上的第一个过程b) 分析与改进a) 环境评审b) 经营规划c) 体系策划d) 分析与改进监视和测量a) 法规按时更新控制程序a) 法律法规应用管理程序过程环境评审 目的对公司产品、活动、服务及相关方服务实施环境评审，识别出具有重大环境影响的重要环境因素

8、，作为环境体系策划的依据。负责人各部门过程输入a) 适用法律法规清单b) 各部门管理过程c) 产品、企业管理活动、交付服务d) 相关方服务过程等过程流程a) 过程展开及作业点分析b) 环境因素识别c) 重要性评定 d) 建立重要环境因素清单e) 重要环境因素管理f) 环境因素定期更新g) 持续改善过程输出a) 重要环境因素清单顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 法律法规应用b) 分析与改进a) 经营规划b) 体系策划c) 分析与改进监视和测量a) 无重要环境因素遗漏控制程序a) 环境因素识别管理程序过程经营规划 目的基于公司内外部环境的变化及时提出适宜公司发展的经营方针及经营

9、计划，在公司各管理层面及进行目标指标的分解，通过改进方案的推进及阶段性管理评审以推动绩效管理的实施，最终实现最高管理者经营理念。负责人总经理、管理代表 过程输入a) 公司的愿景b) 客户期望c) 市场状况，竞争对手状况d) 法律法规要求，相关方的要求e) 成本分析f) 过程业绩及产品质量趋势g) 各部门总结计划过程流程a) 经营规划策划b) 长期、中期计划c) 职能部门横向展开 d) 年度经营计划制定e) 计划实施方案f) 计划实施跟踪g) 管理评审策划h) 管理评审输入i) 管理评审输出j) 持续改善过程输出a) 公司方针b) 经营计划c) 年度绩效指标d) 管理评审报告顺序& 相关

10、关系前道过程: 后道过程: a) 是所有过程业绩的评审环节b) 分析与改进a) 体系策划b) 分析与改进监视和测量a) 经营计划有效达成控制程序a) 经营规划管理程序过程体系策划 目的运用过程方法识别质量、环境、GP管理体系覆盖的所有过程，确定过程顺序及关系，策划并执行过程运行需要的程序及标准，确保在公司发生重大调整或体系运行严重失效时得到再策划。负责人管理代表、品管部，体系推行小组，8D小组 过程输入a) 公司方针b) 经营计划、改进方案c) 年度绩效指标d) 管理评审报告e) 重要环境因素清单、GP清单f) 客户特殊要求g) 体系标准及更新过程流程a) 标准贯彻学习b) 过程识别c) 确认

11、过程控制方法及资源需求 d) 文件化体系建立e) 部门职责规划f) 体系运行监控及更新维护g) 持续改善过程输出a) 管理手册b) 管理文件清单c) 组织架构d) 部门职责权限e) 岗位职责权限顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 经营计划b) 内部审核c) 分析与改进a) 是所有过程的实施依据源头b) 分析与改进监视和测量a) 体系一次通过认证或客户稽核控制程序a) 管理手册过程内部稽核目的运用过程方法对质量、环境、GP管理体系覆盖的所有过程，实施内部体系稽核，以确保管理体系的正常运行，并持续增强管理体系的有效性。负责人管理代表，品管部，内稽小组 过程输入a) 稽核计划b)

12、所有过程运行记录c) 顾客抱怨与投诉d) 新品开发输出过程流程a) 内审策划b) 稽核准备c) 首次会议及稽核实施 d) 不符合报告及末次会议e) 不符合跟踪f) 稽核报告g) 体系更新及持续改善过程输出a) 稽核报告b) 不符合报告c) 纠正预防和改进顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 对所有过程的实施稽核的环节b) 分析与改进a) 分析与改进监视和测量a) 不符合项得到改善控制程序a) 内部稽核管理程序过程分析与改进目的运用多种统计手段对全公司所有过程输出进行监控及分析，识别质量、环境、GP或潜在不符合及持续改进的机会，运用团队的方法实施改进，以增强管理体系有效性。负责人

13、管理代表、品管部、8D小组 过程输入a) 顾客满意度数据b) 供应商相关数据c) 不合格品数据d) 产品趋势数据e) 质量目标相关数据f) 过程绩效指标相关数据g) 事故报告、相关方环境诉求信息事故a) 客诉报告、顾客满意度数据b) 供应商考核数据c) 过程绩效指标相关数据d) 环境与GP检查、监测不合格项e) 合规性评价不符合项h) 事故报告、相关方环境诉求信息过程流程a) 数据统计与分析b) 改进机会识别c) 成立项目小组或责任人 d) 不符合与潜在不符合识别e) 成立问题解决小组或责任人 f) 制定短期对策g) 不符合原因或潜在原因分析h) 制定永久措施i) 体系更新及持续改善过程输出a

14、) 8D报告b) 改善提案c) 纠正、预防措施报告顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 对所有过程的实施分析改进的环节a) 所有过程的实施改进的机会b) 经营计划c) 体系策划监视和测量a) 不符合得到彻底解决控制程序a) 分析与改进管理程序过程文件与资料目的确保适用的外来文件得到及时评审，制修订文件的过程得到控制保证管理体系文件的适用性，确保体系运行记录得到有效保存以提供数据分析及体系正常运行的证据，并为能有效追溯提供证据。负责人工程部文管中心过程输入a) 管理体系文件b) 工程规范、技术规范c) 外来文件d) 适用法律法规、标准e) 体系运行记录f) 事故报告、相关方环境诉

15、求信息记录过程流程a) 文件制定、收集及更新需求b) 文件编制c) 文件审核、批准 d) 文件分发及回收e) 旧版文件管理f) 记录保存控制g) 可检索的记录过程输出a) 文件清单b) 记录清单顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 体系策划b) 所有过程输入的文件支持及输出记录的保持c) 纠正与预防d) 分析与改进a) 对所有过程涉及的文件提供支持b) 经营计划c) 体系策划监视和测量a) 文件的无错、漏发控制程序a) 文件管理程序b) 记录管理程序过程人力资源目的对所有于质量、GP管理、环保有关联的人员实施培训及考核，以提升员工的工作能力并实施岗位多能工化。通过实施员工激励，

16、授权，员工绩效考核、工作满意度测评等活动，提高员工对质量、GP、环保的认识和努力实现管理目标和进行改进。负责人管理部、各部门过程输入a) 岗位人力、技能需求b) 经营计划c) 培训需求d) 员工工作满意度调查过程流程a) 人才录用b) 入职培训c) 技能考核d) 在职培训e) 工作业绩评定f) 激励g) 满意度改进h) 持续改善过程输出a) 培训计划，培训记录b) 考核记录，c) 合格人员名单d) 员工满意度报告顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 对所有过程的人力需求提供支持b) 经营计划c) 体系策划a) 对所有过程的人力表现实施评定监视和测量a) 员工个人价值得到展示控制

17、程序a) 人力资源管理程序过程供方管理目的对供方（含生产原材料、生产辅料供应商及服务类承包商）实施开发评审及业绩考核，对供应商施加影响，确保与本公司长期合作的供应商能够满足本公司质量、环境、GP管理要求。负责人物料部 过程输入a) 潜在供应商b) 物流及外包服务需求过程流程a) 供方管理规划b) 供方开发c) 样品评审及资格评审 d) 现场评审e) 质量、环境、不使用GP告知f) 日常监控g) 供方考核h) 供方体系建立及持续改善过程输出a) 合格供应商名单b) 供应商改进报告顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 生产计划b) 新品开发c) 环境、GP评审a) 采购过程b) 环

18、境检查c) 分析与改进监视和测量a) IQC退货率b) 供应商评比合格率控制程序a) 供应商管理程序过程采购目的选择合格的供应商，采购用于生产所需的材料负责人物料部、管理部过程输入a) 合格供应商名单b) 采购要求，包括材料描述、标准、数量、交货期等 c) 质量要求 (质量体系，产品测试要求等)d) 法律和法规要求e) 其它要求（包装、标识、发运等)过程流程a) 选择和供应商资质认证b) 维护合格供应商名单c) 提出采购需求并评审d) 文件准备、评估和发布e) 接收采购材料f) 检验或验证采购产品的符合性 g) 采购材料的领用、保持和记录，确保标识和追溯性过程输出a) 采购订单b) 接收的材料

19、c) 不合格采购产品的标识d) 供应商绩效评估结果顺序和相关关系前道过程: 后道过程: a) 生产计划b) 供方管理a) 检验与试验b) 仓储管理c) 持续改进监视和测量a) 来料及时率 控制程序a) 采购管理程序过程检验与试验目的验证原材料及产品符合性, 对生产过程及客户提供质量及GP保证负责人品管部过程输入a) 产品和过程控制计划b) 监视、测量和测试设备 c) 测试和检验方法过程流程a) 校准和控制监视和测量设备b) 实施测量系统分析（如需要） c) 实施原材料及和产品的检验与试验d) 报告、分析原材料及和产品监视测量的结果e) 产品放行或不合格的控制过程输出a) 检验和测试结果b) 不

20、合格过程和产品的标识 c) 过程和产品符合性的记录 d) 过程和或产品监视数据顺序和相关关系前道过程: 后道过程: a) 采购过程b) 产品制造c) 不合格品控制d) 产品交付e) 分析与改进监视和测量a) 客户批退率控制程序a) 进料检验程序b) 成品检验程序过程不合格品目的通过发现不合格、确定不合格处理的方法和责权来保证不合格品不流向顾客，使不合格品得到正确处理。当发现有不合品已经发送给了顾客，及时通知顾客，并采取与不合格影响相适应的措施。负责人品管部，制造部过程输入a) 不合格原料b) 生产过程不合格品c) 不合格成品d) 客退品和可疑品 过程流程a) 不合格品发现b) 不合格品追溯c)

21、 不合格品标识d) 不合格品隔离e) 不合格品处理评审f）不合格品让步、返工和报废控制g）不合格品分析与改进过程输出a) 不合格品报告b) 特许放行申请单c) 持续改进计划及结果顺序和相关关系前道过程：后道过程：a) 检验与试验b) 服务与反馈c) 产品制造a) 分析与改进 监视和测量a) 不合格品得到有效处理控制程序a) 不合格品管理程序b) 返工管理程序过程设施设备管理目的对工厂、设施和设备策划使用工业工程的方法进行规划分析，对现有设施设备制定具有预防性、预知性特点的三级维护计划，确保设施设备低故障运行满足准时化生产要求。对关键设备故障、公用设施中断等异常做好快速恢复准备，以免避免造成顾客

22、的生产中断。负责人制造部过程输入a) 新品开发设施设备需求b) 现有设施设备和特种设备清单c) 关键设备清单d) 设备的故障记录过程流程a) 设备设施需求b) 设备验收及设备性质确认 c) 设备预防性及预知性维护规划d) 设备维护e) 突发故障快速恢复机制建立f) 维护及维修数据分析g) 预知性维护及作业安全保障方法改进过程输出a) 设施设备一览表b) 关键设备故障应急计划c) 维护保养计划及记录d) 设备可用率分析报告顺序和相关关系前道过程: 后道过程: a) 新品开发b）生产计划c）分析与改进a) 对产品制造提供设备设施支持b) 分析与改进监视和测量a) 设备正常运行控制程序a) 设备管理

23、程序过程模具管理目的通过更换模具记录及更换计划实施对模具采购、验收、试模、存放及标识、保养、修理、报废进行管理满足准时化生产的要求。负责人制造部过程输入a) 新品开发模具需求b) 现有模具、工装过程流程a) 模具开发需求b) 模具采购c) 模具验收 d) 模具编号管理e) 使用计次控制f) 预知及预防性维护g) 模具报废评审h) 模具管理持续改善过程输出a) 模具清单b) 模具发放记录c) 模具维修记录顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 生产计划b) 新品开发c) 环境评审a) 为产品制造提供工装支持b) 分析与改进监视和测量a) 模具异常导致的停线次数控制程序a) 模具管理

24、程序过程检测设备管理目的通过对质量、环保、GP检测设备的溯源性校准、日常维护及量测系统分析确保计量设备在使用时满足测量的要求。负责人品管部过程输入a) 新品开发设施检测设备需求b) 现有检测设备、量具c) 计量法规要求d) 实验室管理要求过程流程a) 仪器采购需求b) 仪器采购及验收c) 编号管理 d) 校准实施规划e) 校准结果评定及偏移追溯f) 操作者培训及日常维护g) 实验室管理h) 持续改善过程输出a) 检测设备一览表b) 校准计划及校准记录c) 实验室手册顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 检验与试验b) 产品制造c) 环境监测、GP检查a) 为前道过程提供检测条件

25、支持b) 分析与改进监视和测量a) 量规仪器按期校准控制程序a) 量规仪器管理程序过程仓储管理目的对库存品的存储要求的做好环境维持、存放规定、标识、全面防护以确保库存品的满足产品的要求，运用先进的仓储管理软件安全库存分析并实施先进先出，确保库存品的高效流转。负责人物料部过程输入a) 原材料、辅料储存要求b) 成品储存要求过程流程a) 原材料接收b) 库存管理c) 收发料管理 d) 产品入库系统登录e) 在库品管理f) 发货控制g) 库存盘点统计h) 仓储管理持续改善过程输出a) 库存统计报告b) 库存盘点记录顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 采购过程b) 产品制造c) 检验

26、与试验d) 生产计划a) 产品交付b) 产品制造c) 生产计划d) 分析与改进监视和测量a) 产品得到有效储存控制程序a) 仓储管理程序过程废弃物管理目的通过对工厂产生的废弃物实施分类管理，实现危险废物得到合法的无害化处理，可回收废弃物回收再利用，一般废弃物不影响市容环境。负责人制造部、物料部过程输入a) 重要环境因素清单b) 生产过程及部门产生的废弃物c) 废弃物相关法规过程流程a) 废弃物分类处理规划b) 废弃物分类及收集施c) 废弃物集中管理d) 委外无害化处理e) 处理监控f) 收集统计g) 减废活动展开过程输出a) 废弃物分类一览表b) 废弃物分类处理记录c) 危废处理五联单d) 废

27、弃物收集统计顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 环境评审b) 产品制造c) 检验与试验d) 仓储管理e) 设备维护f) 不合格品管理g) 化学品管理h) 紧急准备与响应a) 环境信息沟通b) 分析与改进监视和测量a) 固废的产生数量b) 包材的回收率控制程序a) 废弃物分类管理程序过程污染预防目的通过对排污设备及净化装置的维护管理、确保生产过程中产生的废气、废水、噪声得到有效控制，低于排放标准，尽可能的减轻对周边社区的影响。负责人制造部过程输入a) 重要环境因素清单b) 生产及日常管理过程中产生的废气、废水、噪声c) 环境相关法规过程流程a) 污染源识别b) 污染排放过程控制

28、c) 污染治理设备维护d) 排污监控e) 合规性评定f) 减排活动展开过程输出a) 环境监测报告b) 设备维护计划及记录顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 环境评审b) 产品制造c) 设备维护d) 化学品管理e) 紧急准备与响应a) 紧急准备与响应b) 环境信息沟通c) 分析与改进监视和测量a) 三废达标排放控制程序a) 污染预防管理程序过程能资源管理目的对生产过程中大量消耗的能资源实施计量管理及耗量分析，寻找节约能资源的改进机会，实现能资源的高效利用。负责人管理部，制造部过程输入a) 重要环境因素清单b) 生产消耗电能、天然气、主要原料c) 能源相关法规过程流程a) 能资源

29、管理规划b) 能源基础设施管理c) 重点耗能设备维护d) 能耗及资源消耗统计e) 能源及资源利用率统计分析f) 节能活动展开过程输出a) 能源消耗统计表b) 物料消耗统计表顺序& 相关关系前道过程: 后道过程: a) 环境评审b) 产品制造c) 设备维护d) 生产计划a) 紧急准备与响应b) 环境信息沟通c) 分析与改进监视和测量a) 电能消耗（度）/万片b) 水消耗（吨）/万片控制程序a) 能资源消耗管理程序 过程化学品管理目的通过对公司常用化学品的MSDS资料评审，实施化学品危害的事前消除或防错控制，通过化学品安全培训及防护用品的准备消除化学品污染及职业伤害事故，并对可能出现的化学品紧急状况做好准备。负责人物料部，制造部过程输入a) 重要环境因素清单b) 化学品清