商品破损管理办法

1、 商品破损管理办法制度编码等 级C更改码0JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfj

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3、kdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh目 录1 目的及适用范围2 参考文件3 术语4 职责5 破损处理程序6 破损预防7 记录与存档8 发放范围9 附则10 附件 所属公司湖北九州通物流有限公司主责部门仓储部总经理签发： 2012年 月 日 起草人贾琳主责部门审核田向阳会 签仓储部综合管理部 商品破损管理办法第 9 页共 9 页等 级C更改码0JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsd

4、agjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh Jsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjka

5、shdkjshakjdhasjkdh JsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdhJsdagjkashdjkhasjkdhjkashdfjkashfjkahfjkhajksdhajksdhjkashdjkashdkjshakjdhasjkdh1 目的与使用范围1.1 为规范公司业务流程，减少人为因素造成的商品破损给公司带来

6、的损失，结合公司的实际情况，特制定本规定。1.2 本办法适用于湖北九州通物流有限公司的药品破损管理。2 参照文件仓储知识（2005.7）3 术语3.1 破损：在入库或拣货过程中发现药品或药品包装污染、破损，不能正常销售。4 职责4.1 收货员保证收货后商品外包装与数量的完好与准确，且包装无任何损坏或污染的痕迹。4.2 验收员负责验收入库商品的质量、包装等，保证入库商品质量的完好。4.3 储备库管员保证收货后向发货区移库的质量完好与准确，无破损、污染。4.4 发货区在拣货时应规范操作，减少不必要的破损及污染，并确保交给内、外复核员的包装质量完好，数量准确。4.5 外复核交货给客户或配送员时，无破

7、损或污染的现象。4.6 退货员负责处理发货区的破损药品，移入退货库。4.7 质量管理部、仓储部、运输部、营销部负责各自部门涉及到商品变形破损的管理。4.8 采购部负责商品的变形破损采购退出联系。5 破损处理程序5.1 入库5.1.1 收货员在收货时，遇明显挤压破损的商品时必须当时处理：经验收员确认可以销售并经过采购部同意的，同正常商品一样作入库处理。5.1.2 下货过程中，如果是下货员下货过程中不规范操作造成的商品破损，必须经过与采购员协调，可以向退货库作移库的，则作移库处理，并且下货员扣 5 分/次，不能确定责任人的小组每人扣 5 分/次；不能向退货库移库的，由破损责任人按成本价赔偿，不能确

8、定责任人的由下货组小组成员共同承担损失。5.1.3 收货员在收货过程中发现破损，不能销售的，拒收或者要求送货商购买破损，送货商同意购买破损商品的，将破损商品上架到退货库，并给送货商开具购买破损证明。5.1.4 送货商根据收货员的购买破损证明到营销部开票大厅开票，然后到结算组办理结算，最后到收货组换取入库通知单，并取走破损商品；如果供应商需要销售开票明细凭证，收货员可在时空单据查询界面中打印出库开票明细单，加盖收货组公章，并注明“破损”。5.1.5 收货员未发现破损商品而作收货处理，被储备库保管员发现有破损的，必须经过与采购员协调，可以退出的，则作向退货库移库的处理，并且收货员扣 5 分/次，纳

9、入当月考核中；如不能退出的，由收货员按商品成本价赔偿。5.1.6 破损商品未被发现进入楼层的，一经发现，与采购员协调，可以退出的，则作退货库移库处理，否则储备库小组成员整体分担商品损失。5.1.7 收货员通知退货员该库存整理单据号，退货员在 lmis 系统的特殊订单处理界面中对该单据进行下发、审核。5.2 出库5.2.1 发货员在发货过程中由于自身原因造成商品外包装变形、破损，责任人应主动报告组长，区域组长应在破损药品移库申请表中作登记。（1）当事人主动报告且破损商品经整理不影响销售的，当事人扣 1 分。（2）如破损商品经整理后不能销售，但是能向退货库移库的，当事人扣 5分/次。（3）破损商品

10、经整理后不能销售也不能向退货库移库的，其中能确定责任的由责任人按成本价赔偿;不能确定责任人的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿 30%，考核小组平均承担其余 70%。5.2.2 拣货员在补货上架或卖货时，将整件开箱后发现药品有变形、破损的现象，属于原装变形破损的，应及时向区域组长、管理员反应并通知管理组人员进行核实，不能销售的话，由组长或管理员填写破损药品移库申请表，货单一起交仓储部管理组，由管理组人员与采购员联系，确定可以向退货库移库的将单据与药品交给退货员，移至退货区或废品区；当事人如未及时反映且动了原包装的，其相关责任由当事人承担。5.2.3 内复核在复核装箱时发现有药品破损或漏液污

11、染的，应及时反映其组长或管理员，将破损污染的药品在拆零区借出装箱并签字确认，再将破损污染的药品登记在破损药品移库申请表，给相应区域的组长或管理员签字，然后再将单据与药品一起交到管理组，由管理组人员做处理。（1）管理组要查找破损原因，如果是设备原因，则留月底盘存时一起报损处理。（2）如果是拣货员操作不当造成的，能够向退货库移库的，对应的责任人扣 5 分/次；不能向退货库移库的，对应的拣货员按成本价赔偿经济损失，不能确定责任人的，组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿责任 30%，其考核小组人员共同承担其余 70%。（3）如果责任是由内复核员造成的，相关责任人按成本价赔偿经济损失，不能确定责任人的，

12、组长等有管理职责的人员承担的经济赔偿责任 30%，其考核小组人员共同承担其余 70%。5.2.4 外复核及装车过程中发现商品破损及时通知外复核组长或管理员，由外复核组长或管理员确认后在破损商品登记表（附件 2）上登记，通知发货区组长或管理员，发货区组长或管理员负责核实外复核、装车员登记的破损商品换货明细，确认后方可换货，外复核组长或管理员必需签字确认。（1）如破损商品责任由发货员造成且不影响销售的，本商品发货员扣 1 分；不能继续销售的但能作移库处理的，破损责任人要扣 5 分/次；不能继续销售也不能作移库处理的，发货员按其成本价赔偿损失。（2）如破损商品责任由外复核造成，经整理能销售的外复核一

13、次扣 1 分；不能销售但能向退货库作移库处理的，对应外复核扣 5 分/次；不能销售也不能作移库处理的，对应外复核要按成本价赔偿损失。如发货区组长或管理员不在现场，由仓储部管理组认定责任。（3）如破损商品责任由上货员造成的，经整理能销售的上货员一次扣 1 分；不能销售但能向退货库作移库处理的，上货员扣 5 分/次；不能销售也不能够向退货库作移库处理的，对应上货员按其成本价赔偿损失，不能确定具体责任人时，由该小组成员共同承担商品损失。5.2.5 储备库、发货区向废品库或退货区移库的，必须是破损商品移库申请表中列明的商品。需要将不在破损商品移库申请表中的商品向退货区移库的，需要经仓储部管理组认定责任

14、后方可移库，无法认定责任人，商不能继续销售但是能向退货库作移库处理的，本组相关人员各扣 5 分，涉及到组长等有管理职责的人员扣 10 分；不能做向退货库移库处理的，由本组人员共同承担实际损失 70%，其中涉及到组长等有管理职责的人员承担经济赔偿的 30%。5.2.6 储备库、发货区由于外包装破损或商品破损，在没有责任认定前不得向退货区、废品库移库。因外包装破损或商品破损向废品库或退货区移库的，必须经储备库保管或发货区组长签字确认，由仓储部部长审核认定责任人后方可移库。储备库、发货区在未经责任认定前而直接移库的，当事人一次扣 10 分，并追究其破损商品的责任。退货员在处理储备库与发货区的退货时要

15、对外包装破损或商品破损重点查看，无仓储部部长签字审批的不予处理。因退货员审查不严造成未认定责任前将货物移入退货区或废品库的，退货员一次扣 10 分。5.2.7 退货破损（1）属于配送退货破损的商品，经质管组核实后再行确定责任；质量管理部负责销售退回商品内外包装变形、破损、污染等情况的检查、登记、损失价值或赔偿金额的认定，具体可参照客服管理办法。（2）货物装车出发后，商品破损是由于仓储部内复核、装车外复核或上货员等操作不当造成的，配送员予以记录，配送完毕之后将破损情况通知仓储部部长或管理组，由仓储部负责对商品破损的责任人进行处理。（3）配送时客户反应包装变形、商品破损的，如果是由于配送司机超速或

16、违规行使造成货物破损或者是由于配送员搬运过程不小心、卸货堆码不符合要求等造成的货物破损，由质管部负责认定损失价值，登记到销售退回破损商品登记表，销售退回的商品不影响销售的，责任人扣 5 分；退回商品不能继续销售的，由责任人按破损商品成本价赔偿。（4）配送商品破损无法确定责任人的，由配送部部长和仓储部部长一起商议解决，解决不了的由质管部参与解决，质管部无法解决的由企管部与综合办公室参与解决，仍然不法解决的，由法务部做最终定性处理。5.3 部分药品包装因非人为因素产生变形、损坏，质量管理部通知可继续销售的，该品种在出库过程中的专门调整批号和差错统计不计入考核；对协助解决变形商品数量较大的组可以适当

17、奖励。5.4 组长或管理员不如实记录破损原因的，发现一次扣 10 分，发现两次当月绩效直接对应 0.7。5.5 破损商品能够移库的，但是金额较大的，仓储部部长可以根据实际情况，视情节严重适当加重处罚。5.6 实际操作中各区组长、管理员解决不了的问题由仓储部部长解决，仓储部部长解决不了的由质管部参与解决，质管部无法解决的由企管部与综合办公室参与解决，仍然不法解决的，上报总经办，经总经办同意后，移交法务部做最终定性处理。6 破损预防6.1 收货过程中下货员、验收员、收货员要认真仔细，对有疑问的要拆开包装检查是否有破损。6.2 下货员下货码放时，要注意码放顺序，按照 GSP 要求，轻拿轻放；其次要对

18、下货的商品仔细检查，保证入库商品的完整和安全。6.3 储备库、发货区以及立库复核入库复核时对入库的商品要认真核对规格、数量，对外包装要仔细检查，防止破损商品入库。6.4 在库养护过程中，保管员和发货员等在移库搬运过程中要小心仔细，使用小拖车时要小心，尽量在走道中间走，防止小车碰到货物；禁止在堆垛药品上坐、踩。6.5 发货过程中搬货要轻拿轻放，拆零拣货品规比较多时拣货员尽量采用提篮方式拣货。6.6 拆零拣货员在投箱时要遵循重不压轻的原则，投箱要准确，轻拿轻放，摆放顺序要合理，不能超高，爆箱时要用篮子将放不下的货提到对应的复核台。6.7 内复核员在复核拼箱时，选取大小合适、质量完好的零货箱，将药品摆放整齐，搭配