附录5：程序及工艺文件目录

1、附件5-1 程序文件目录序号文件编号文件名称1QG/SZD-B-01-2011文件与资料控制程序2QG/SZD-B-02-2011质量记录控制程序3QG/SZD-B-03-2011合同控制程序4QG/SZD-B-04-2011设计控制程序5QG/SZD-B-05-2011采购控制程序6QG/SZD-B-06-2011材料、零部件控制程序7QG/SZD-B-07-2011产品标识和可追溯性控制程序8QG/SZD-B-08-2011作业（工艺）工艺控制程序9QG/SZD-B-09-2011焊接控制程序10QG/SZD-B-10-2011热处理控制程序11QG/SZD-B-11-2011无损检测控制

2、程序12QG/SZD-B-12-2011理化检验控制程序13QG/SZD-B-13-2011检验与试验控制程序14QG/SZD-B-14-2011设备控制工作程序15QG/SZD-B-15-2011检验与试验装置控制工作程序16QG/SZD-B-16-2011不合格品（项）控制程序17QG/SZD-B-17-2011质量信息管理工作程序18QG/SZD-B-18-2011质保体系内部审核工作程序19QG/SZD-B-19-2011管理评审工作程序20QG/SZD-B-20-2011纠正和预防措施控制工作程序21QG/SZD-B-21-2011人员培训、考核及其管理控制程序22QG/SZD-B-

3、22-2011质量目标分解控制程序23QG/SZD-B-23-2011执行特种设备许可制度工作程序90附录5-2 引用标准、资料 序号相关法规标准号(一)法律法规1压力管道安全技术检查规程-工业管道TSG D0001-20092特种设备安全检察条例中华人民共和国国务院令第549号3压力管道安装许可规则TSG D3001-20094特种设备焊接操作人员考核细则TSG Z6002-20105压力管道安装安全质量监督检验规则国质检锅200283号发布6中华人民共和国安全生产法7中华人民共和国产品质量法8中华人民共和国合同法(二)国家标准1工业金属管道工程施工规范GB50235-20102压力管道规范

4、-工业管道GB/T20801.16-20063工业阀门压力试验GB/T13927-20084涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-885工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GB50126-20086自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-20028现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-19989工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-201110工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范GB50185-201011给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-200812输送流体用不锈钢无缝钢管GB/T14976-200213低中压锅炉用无缝钢管GB/T308

5、7-200814低压流体输送用焊接钢管GB/T3091-200815高压锅炉用无缝钢管GB5310-200816化肥设备用高压无缝钢管GB6479-200017输送流体用无缝钢管GB/T8163-200818石油裂化用无缝钢管GB9948-200619质量管理体系 基础和术语GB/T19000-200820质量管理体系 要求GB/T19001-200821石油化工企业设计防火规范GB50160-9222无缝钢管超声波探伤检验方法GB/T5777-199623钢制管法兰GB/T9112-9124-200024城镇燃气设计规范GB50028-200625压缩空气站设计规范GB50029-20032

6、6氧气站设计规范GB50030-200727石油化工及相关工业用的钢制球阀GB/T12237-2007(三)城镇建设标准1城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ33-20052城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28-20043城市热力网设计规范CJJ34-20024城镇燃气埋地钢制管道腐蚀控制技术规程CJJ95-2003(四)电力行业标准1电力建设施工及验收技术规范(管道篇)DL5031-942电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)DL5007-923电力建设施工及验收规范(火力发电厂化学篇)DLJ58-81(五)纺织行业标准1夹套管施工及验收规范FJJ211-86(六)化工行业标准1

7、化工金属管道工程施工及验收规范HG20225-952脱脂工程施工及验收规范HG20202-20003钢制管法兰HG/T20592-20094工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范HGJ229-915铝及铝合金焊接技术规程HGJ222-926铜及铜合金焊接及钎焊技术规程HGJ223-927化工建设项目交工技术文件规定HG20237-94(七)机械行业标准1承压设备无损检测JB/T4730-20052钢制压力容器焊接工艺评定JB 4708-20003钢制压力容器焊接规程JB/T4709-2000附表5-3质量记录表、卡目 录序号表格名称编号备注1培训需求计划表NO.00-01 2年度培训计划表NO

8、.00-023职工培训考核登记表NO.00-034文件发放（回收）登记表NO.01-015作废文件处理记录NO.01-026文件更改通知单NO.01-037更改页NO.01-048外来文件资料登记表NO.01-059质量保证体系文件清单NO.01-0610现行法规、标准目录NO.01-0711合格供方一览表NO.01-0812供方调查表NO.01-0913内部质量审核计划NO.01-1014内部质量审核记录NO.01-1115内部质量审核报告NO.01-1216质量信息反馈记录NO.01-1317纠正（预防）措施记录NO.01-1418管理评审计划NO.01-1519会议纪要NO.01-162

9、0管理评审报告NO.01-1721会议签到记录NO.01-1821文件借阅复印登记表NO.01-1923设备管道（静电）接地、接零安装记录NO.02-D0124焊工登记表NO.02-D0225工程管理及施工人员一览表NO.02-D0326压力管道元件及焊接材料的材质审查记录NO.02-D0427焊接组对、焊接、防腐及补口补伤质量审查报告NO.02-D0628压力管道强度试验、严密性试验专项监督检验记录NO.02-D0729阀门清洗试验记录NO.02-D0830管道安装记录NO.02-D0931管道的清管、干燥审查报告NO.02-D1032管道焊接记录NO.02-D1133焊缝表面质量检查记录N

10、O.02-D1234系统排污、吹扫记录NO.02-D1335系统压力试验记录NO.02-D1436系统气密性试验记录NO.02-D1537管道油漆防腐施工记录NO.02-D1638管道保温施工记录NO.02-D1739压力管道安装质量证明书NO.02-D1840压力管道安装汇总表NO.02-D1941管道数据表NO.02-D20序号表 格 名 称编号备注43安全保护装置及密封性能专项报告NO.02-D2144工程材料验收、交接记录NO.02-D2242理化检验委托单NO.04-0143化学成分分析报告NO.04-0244原材料力学性能试验报告NO.04-0345焊接试板力学性能试验报告NO.0

11、4-0446无损检测委托单NO.05-0147焊缝射线检测合格通知单NO.05-0248焊缝返修通知单NO.05-0349焊缝射线检测超标缺陷定位图NO.05-0450焊缝射线检测报告NO.05-0551焊缝射线检测底片评定表NO.05-0652检测部位示意图NO.05-0753射线检测操作记录NO.05-0854评片记录NO.05-0955焊缝射线检测结果统计表NO.05-1056焊缝射线检测工艺卡NO.05-1157超声检测工艺卡NO.05-1258焊缝超声检测报告NO.05-1359焊缝超声检测评定表NO.05-1460磁粉检测工艺卡NO.05-1561磁粉检测报告NO.05-1662渗

12、透检测工艺卡NO.05-1763渗透检测报告NO.05-1864钢板、锻件超声检测报告NO.05-1965设计任务书NO.06-0166图纸会审记录NO.06-D0267工程联络单NO.06-D0368简明安装工艺卡NO.07-D0169压力管道施工单线图NO.07-D0270施工技术交底记录NO.07-D0371材料消耗工艺定额明细表NO.07-0872材料消耗工艺定额汇总表NO.07-0973外协件明细表NO.07-1074工装设计任务书NO.07-1175工装验证卡NO.07-1276工装档案记录NO.07-1377质量计划NO.07-1478工艺方案NO.07-1579工艺更改通知单N

13、O.07-1680 工艺纪律检查记录NO.07-1781焊接工艺评定报告封面NO.08-01序号表 格 名 称编号备注82焊接工艺评定报告NO.08-01.183焊接工艺评定指导书NO.08-01.284焊评试验试焊记录表NO.08-01.385外观和无损检测记录表NO.08-01.486力学性能检验记录表NO.08-01.587硬度、金相等检验记录表NO.08-01.688焊评项目一览表NO.08-0289焊接工艺规程封面NO.08-03.190焊规-接头编号示意图NO.08-03.291焊规-焊接材料汇总表NO.08-03.392焊规-接头焊接工艺卡NO.08-03.493焊材库气温湿度记

14、录表NO.08-0494焊条、焊剂烘干记录NO.08-0595焊接材料领退记录表NO.08-0696焊接材料领用表NO.08-0797焊工合格项目一览表NO.08-0898焊工档案封面NO.08-0999焊工资历登记表NO.08-09.1100焊工考试登记表NO.08-09.2101焊工焊绩记录表NO.08-09.3102试焊记录NO.08-10103焊缝超次返修卡NO.08-11104热处理工艺卡NO.09-01105热处理分包方评审表NO.09-02106热处理报告NO.09-03107产品项目交货期一览表NO.10-01108产品生产计划会议纪要表NO.10-02109威海石岛重工有限公

15、司产品网络进度计划NO.10-03110车间班组例会记录表NO.10-04111焊接施焊记录及领料单（指令单）NO.10-05112完成报检转序单NO.10-06113焊材库气温湿度记录表NO.10-07114焊条、焊剂烘干记录NO.10-08115焊接材料领退记录表NO.10-09116材料验收入库通知单NO.10-10117外购、外协件验收入库通知单NO.10-11118焊材验收入库通知单NO.10-12119材料台账NO.10-13120领料单NO.10-14121专用设备明细及定人定机表NO.11-01122设备完好检测记录NO.11-02123设备交接班记录NO.11-03124设备巡检记录NO.11-04序号表格名称编号备注125设备维修记录NO.11-05126主要生产设备一级保养记录NO.11-06127主要生产设备二级保养记录NO.11-07128设备购置申请单NO.11-08129设备试运转记录NO.11-09130设备安装移交验收单NO.11-10131设备开箱验收单NO.11-11132计量器具登记台账NO.12-01133周期检定计划表NO