全省示范区评价考核指标

1、精选优质文档-倾情为你奉上全省卫生计生综合监督示范区评价考核指标（评审表）序号考核指标指标含义分值考核方法评分方法得分备注一、组织领导指标1当地人民政府重视程度考核当地人民政府重视、支持或者主导、推动示范区建设情况。主要考核3个层面：1. 政府主导力度2. 政府领导重视程度3.政府主导效果20主要考核三个层面：1. 示范区的创建、推动、考核和主要问题的解决以政府或者政府文件的形式体现。2. 成立以政府领导为主要负责人的领导组织，并切实发挥作用。3. 当地政府对创建示范区采取了切实有效措施，并且取得明显成效。1. 示范区创建方案以政府文件印发得2分，未以政府文件印发的本大项不得分。2. 成立以政

2、府领导为组长的领导组织得2分，未以政府领导为组长本大项不得分。3. 示范区推动、考核和主要问题的解决以政府文件的形式体现的，得5分。4. 领导组织以会议或者其他形式研究部署创建工作1-2次的得3分；多于3次（含）的得5分。5. 分别对当地政府就示范区创建和卫生计生综合监督工作制定的政策措施进行效果评估，得到有效落实的，各得3分。1. 领导组织召开会议须有照片为证，形成纪要或者其他文件为准。2. 主要评估政府就示范区创建和卫生计生综合监督工作制定的涉及人、财、物和体制机制等的政策措施。2部门间协调配合力度主要考核当地卫生计生综合监督相关的其他政府部门参与、支持卫生计生综合监督工作情况。15主要考

3、核两个层面：1. 相关部门积极参与领导组织，且参与有效。2. 相关部门之间能够进行信息共享和执法合作。1. 未建立相关部门配合协调机制本大项不得分。2. 成立了所有相关部门参与的联席会议制度得2分；召开联席会议1-2次的得1分，超过3次（含）的，得2分。3. 部门间有信息共享制度，每2个部门进行1次有效信息互通得1分，得满5分为止。4. 部门间印发文件开展综合监督或者联合执法的，开展一次得1分，得满5分为止。5. 采取其他有效措施加强部门配合的，每项措施得0.5分，得满1分为止。1. 相关部门为方案所列卫生计生、发改委、财政、编办、人力资源和社会保障、教育、民政、公安、食药监督、住建、环保、水

4、行政等部门或者承担相关职能的部门。2. 两部门间或多部门间建立联席制度，每个制度按照0.5分赋分。3. 信息互通以正式文件、法律文书等为准。3上级对下级指导力度主要考核市级卫生计生行政部门及其监督机构对下级示范区创建工作的工作指导力度。10主要考核三个层面：1. 市级建立示范区创建指导机制建立情况。2. 市级对下级创建指导情况。3. 市级对下级创建质量控制和初评的有效性和客观性。1. 市级未成立示范区创建指导组织和专家组织，本大项不得分。2. 市级建立示范区创建指导方案和工作计划，各得2分。3. 市级卫生计生行政部门对示范区创建进行工作指导或督导1-2次的得2分，超过3次（含）的得到3分。4.

5、 上级专家组织对创建工作进行质量控制1-2次的得2分，超过3次（含）的得3分。考核均以指导或者督导、质量控制形成的书面材料及被指导单位的改进情况为准。4创建单位全员创建程度主要考核全系统了解、参与和支持示范区创建工作情况。15主要考核三个层面：1. 开展全员部署发动情况。2. 县级卫生计生委制订实施工作实施方案（含责任分工）和工作配档表情况。3. 相关部门结合职责分工制订落实工作计划和工作配档表情况。4. 卫生计生系统广泛宣传示范区创建情况。1. 召开全卫生计生系统会议进行创建动员部署的得2分。成立相关工作机构和专家机构，各得0.5分。2. 制订创建工作实施方案和工作配档表，各得1分；随机抽查

6、工作配档表的2项工作，完成1项得0.5分。3. 随机抽查一个相关部门，制订了工作计划和工作配档表，各得1分；随机抽取工作配档表的2项工作，完成 1项得0.5分。4. 制定了创建宣传工作计划，通过电视、报纸、网络、简报、自媒体、宣传栏等方式宣传，每1条块得0.2分，得满2分为止。5. 随机抽取行政部门人员、监督员、协管员和管理相对人各1人，考核其对示范区创建了解情况，1名不了解扣1分，了解不全扣0.5分。二、宣传普及指标5卫生计生行政执法人员法律法规掌握率考核卫生计生行政执法人员对卫生计生法律法规的系统掌握程度。10现场随机抽取20名县、乡卫生计生行政执法人员或者卫生监督协管员进行问卷考试。平均

7、分在90分以上，得10分；在此基础上每降低5分，扣2分，扣完10分为止。1. 抽取人员中，县级执法人员15名；乡镇级5名。乡镇有执法人员的抽取执法人员，无执法人员的抽取协管员。2.问卷来自省所试卷库。6管理相对人相关法律法规知识知晓率考核管理相对人对卫生计生法律法规的系统掌握程度。10随机抽取10名管理相对人进行现场提问。平均分在90分以上，得10分；在此基础上每降低2分，扣1分，扣完10分为止。1. 分别由省级医疗、公卫、传染病防治监督考核组成员，抽取医疗卫生机构4名、公卫场所（含学校、供水单位、生活饮用水）3名、传染病监督单位3名管理相对人提问，并根据回答情况赋分。 2.问题由各专业评审专

8、家根据情况提问。7卫生计生法律知识宣传覆盖率考核卫生计生法律知识宣传覆盖情况。10查看卫生计生法律法规知识宣传方案及相关图片、档案资料等。10个抽查对象全覆盖得10分；1个未覆盖扣1分，扣完10分为止。抽查3个村或社区，查看医疗卫生机构、公共场所等单位10家，查看相关宣传工作是否全覆盖。8年度开展执法宣传日活动次数考核执法宣传日活动开展情况10查看开展执法宣传日活动方案、图片等资料。每开展1次得2.5分，得满10分为止。9媒体及上级单位采用执法活动信息条数考核执法活动信息宣传情况10查看媒体及上级单位网站、刊物等采用执法活动信息情况相关资料。每报道或刊用一条信息得0.5分，得满10分为止。不同

9、媒介刊用同一信息的按1条计。三、行政许可指标10卫生计生行政许可集中受理率考核卫生计生行政执许可一个窗口对外，一站式服务实施情况。10现场查阅相关文件、资料。卫生计生许可事项全部集中受理，实行一个窗口对外，一站式服务，集中受理率为100%，未达到100%本项不得分。集中受理率=集中受理许可事项/当地卫生计生行政部门行政权利清单中许可事项*100%11卫生计生行政许可规范公示率考核卫生计生行政许可审批事项依法公开公示情况及“双公示”工作开展情况。依法公开公示内容：许可事项名称、依据、条件、程序、时限、提交材料目录、申请书示范文书、投诉及咨询电话、办事地点、审批流程、审批结果(行政许可信用信息)。

10、10按照行政许可法、卫生行政许可管理办法要求，现场查看行政许可事项在卫生计生行政部门门户网站、窗口、媒体等依法公开公示情况。按照省政府“双公示”要求，现场查看行政许可信用信息公示情况。 随机抽查5个许可事项（抽取5件档案），与公示情况进行对照核查。行政许可事项相关内容全部在媒体或网站或窗口等依法进行公示，规范公示率为100%，得10分。未公示的，本项不得分。规范公示率每降低20个百分点扣2分，扣完为止。2.每个许可事项2分，得分在1.6分（含）（80%）以上视为规范公示事项。公示内容：许可事项名称、依据、条件、程序、时限、提交材料目录、申请书示范文书、投诉及咨询电话、办事地点、审批流程、审批结

11、果(行政许可信用信息)，缺任一项，本事项不得分。行政许可信用信息公示内容：行政许可决定书文号（许可证（批）件号）、项目名称、审批类别、许可内容、行政相对人名称、行政相对人代码、法定代表人姓名、许可决定日期、许可截止日期、许可机关、地方编码、数据更新时间戳，未按要求公示，公示不规范、不全，每件扣0.1分。1.规范公示率=规范许可事项/当地卫生计生行政部门行政权利清单中许可事项*100% 。2.“双公示”指行政许可和行政处罚等信用信息公示工作。要求在行政许可、行政处罚做出决定之日起7个工作日内，在本部门的门户网站及本级政府门户网站进行公示，并将公示内容同步推送至“信用中国”“信用山东”网站、省政府

12、门户网站(或按当地政府要求)。12卫生计生行政许可规范审批率考核卫生计生行政许可依法审批情况。在法定的权限范围内严格按照审批流程和申报要件实施审批服务，并按时办结，审批结果合法、有效。10查阅许可档案，随机抽查5个许可事项的档案各1件，进行资料审查和现场核查。1.档案资料审查：许可材料符合形式审查要求；规范使用许可文书；现场、技术审查合法、规范、有效；卫生许可证板式、书写符合相关法律法规及规范性文件要求；按规定时办结。2.现场核查：许可信息是否与现场一致（包括单位名称、地址、法定代表人或负责人资质、许可项目等内容）；现场审查中的关键项目是否符合要求。1.严格按照审批流程和申报要件实施审批服务，

13、按时办结，规范审批率100%，得10分，每降低20%扣2分，扣完为止。2.每个许可事项2分（资料审查1分、现场核查1分），未按许可程序审批，不得分；得分在1.6分（含）（80%）以上视为规范。资料审查（1分）：发现下列任一不规范项扣0.2分：许可材料符合形式审查要求:a申请事项属于本级卫生行政许可范围；b申请材料为A4规格纸打印，申请表用钢笔（水笔）填写或打印；c内容完整、清楚，同一项目的填写前后一致，复印件清晰；d材料齐全，逐页加盖单位公章（法人代表签字）；e法定签名（管理相对人、审查专家或监督员、审批人等）齐全、有效。规范使用许可文书（行政许可申请材料接收凭证、材料补正通知书、受理通知书、

14、不予受理通知书、不予行政许可决定书、不予变更/延续行政许可决定书等）；资料及现场技术审查意见合法、规范、有效:a资料及现场审查意见、专家评审意见规范、合法、有效；b现场审查表填写规范、有效（扣分项应注明原因）；c检验报告合法有效项目齐全；d整改材料符合审查意见或专家意见要求。卫生许可证板式、书写规范:a许可证式样符合法律法规及规范性文件规定；b许可证编号符合规定要求；c许可证项目填写规范；d卫生许可证有效期限填写规范；e按规定进行校验、复核、延续、换证。按规定时限办结。现场核查（1分）：许可信息是否与现场一致（0.5分），单位名称、地址、法定代表人或负责人资质、许可项目等，一项不一致扣0.1分

15、，扣完为止；现场审查中的关键项目是否符合要求（0.5分），1项不符合，扣0.25分，扣完为止。规范审批率=规范审批事项/抽取许可事项可事项*100%13行政许可规范建档率考核卫生计生行政许可档案的管理情况。卫生行政许可档案及时立卷归档，符合档案保存要求，集中管理，许可建档率100%；档案齐全、完整、合法、有效，卷内材料排列有序。10现场查看档案室，查阅许可档案管理的相关资料（档案目录、查借阅档案登记），随机抽查5卷许可档案。1.归档内容 2.排序 3.立卷归档评分为二部分叠加分1基础分（5分）：许可档案全部集中存放管理，有专（兼）职档案员，有查借阅档案登记，得5分，未集中存放，不得分。无专（兼

16、）职档案员，扣1分，无查借阅档案登记，扣1分。2规范率（5分）：规范率100%得5分，每降低20%，扣1分。每卷档案1分，未归档（丢失），本卷档案不得分。一卷档案得分0.8分（含）（80%）以上，视为规范档案。归档内容（0.3分）：原件（复印件有公章）；A4规格纸张打印，不得涂改（有修改者签印）；外文材料译为规范的中文，并附外文之后；具备相应检测资质的技术服务机构出具检测报告。一项不符合要求扣0.1分，扣完为止。排序（0.5分）：审批表；许可证复印件（延期许可决定书、不予行政许可决定书）；许可审查过程中形成的书面文字材料，审查意见等（包括现场审查意见、专家审查意见、现场审核表、卫生监督意见书、

17、整改材料等）；受理或不予受理行政许可申请的书面凭证；申请人提交的申请材料。缺一项扣0.1分，未按要求排序扣0.1分，扣完为止。立卷归档（0.2分）：在许可证件（批件）有效期内，校验、年审、复核、变更等材料归入该许可证有效期申办的档案内；许可证件（批件）到期换发的申请材料立新卷。未按要求立卷归档扣0.1分1.抽取许可档案方式：由受理登记、发证登记、审批结果公示中随机抽取，但要包含所有许可事项。如抽取到未归档（丢失）情况，视为一卷档案。2.规范率=规范档案/抽取档案*100%四、监督检查指标工作指标14医疗机构监督检查覆盖率考核卫生计生监督机构对所属医疗机构监督检查情况。15查看监督检查工作计划，

18、现场检查记录，检查通报或反馈意见。两个校验期内监督覆盖率应为100%，每少5%扣1分，扣完为止。所属医疗机构每两个校验期现场检查1次。15医疗机构依法持证率考核无证行医治理情况。10现场随机抽取不少于20家开展诊疗服务的机构，核查其资质取得情况。医疗机构依法持证率应为100%，每少5%，扣1分，扣完为止。不含门诊部以上级别的医疗机构16医疗机构依法执业情况考核医疗机构依法执业情况。10现场随机抽查不少于5家医疗机构，检查其依法执业情况，包括人员资质、科目设置等。存在1个违法行为扣0.5分，扣完为止。一级以上医疗机构1家、乡镇卫生院1家或社区卫生服务中心1家、诊所或卫生室3家17规范化诊所建设率

19、考核规范化诊所建设情况10查看规范化诊所建设相关资料；现场随机抽查不少于5家规范化诊所，核对规范化诊所建设情况规范化诊所建设率应达到100%，每少5%扣1分，扣完为止。现场抽查不符合要求的，扣1分。基本标准、规章制度、档案、标识、管理、授牌六统一18医疗机构依法执业公示台建设情况考核一级以下医疗机构（不含村卫生室）依法执业公示台建设情况10抽查不少于5家一级以下医疗机构（不含村卫生室），查看公示信息是否全面。1家公示信息不全面，扣1分。含医师信息、护士信息、医疗机构执业许可证、监督电话。19打击非法行医网格化监管情况考核打击非法行医网格化监管建设情况10抽查3个月所有4级网格打击非法行医巡查上

20、报及处理情况。每个网格每1个月未上报，或1个线索未处理扣1分，扣完为止。20采供血机构监督检查率考核对辖区内医疗机构输血科、采血点、单采血浆站的监管情况。5查看卫生计生监督机构对医疗机构输血科、采血点、单采血浆站的检查记录、反馈意见或监督意见书。1家采供血机构未检查扣1分，扣完为止。抽取包含医疗机构输血科、采血点、单采血浆站在内的5家单位，无单采血浆站的以其他单位代替。21公共场所卫生监督管理档案建档率考核卫生计生监督机构对各类公共场所底数掌握及建档情况10现场查看辖区公共场所底数名单，随机抽取10家公共场所，查看分户档案建立情况。无各类公共场所底数名单扣3分；全部建档不扣分，建档率每降10%

21、扣1分，扣完7分为止。分户档应包含单位基本信息、日常检测报告、监督意见书或现场检查笔录等文书、经营单位整改落实情况等。档案不全的视为未建档22公共场所卫生许可持证率。考核当地公共场所依法经营情况和卫生计生部门依法审批情况8随机抽查10家公共场所，核查持证情况。持证率100%不扣分，每降低10%扣1分，扣完为止。抽查的场所应至少包含美容美发、沐浴、小旅馆、歌舞厅等4类场所23公共场所卫生监督覆盖率考核当地卫生计生部门依法开展监督检查情况10通过国家信息报告系统查询上年度公共场所监督覆盖率监督覆盖率为100%得10分,每降2个百分点扣1分，扣完为止。24公共场所三公示执行率考核重点场所卫生许可、量

22、化分级管理、开展卫生检测及公示情况12通过国家信息报告系统查询上年度重点场所的量化分级管理率；随机抽查10家公共场所，现场查看其卫生检测结果、卫生许可证、信誉度等级公示情况。1.四类场所量化分级管理率100%得5分，每降低10%扣1分，扣完5分为止；2.抽查的10家场所，执行率100%得7分，每降低10%扣1分，扣完7分为止。抽查的场所应包含住宿、游泳、沐浴、美容美发四类场所。卫生检测结果、卫生许可证和信誉度等级有一项未公示即视为未执行。25公共场所卫生管理规范率考核公共场所经营者卫生管理情况及当地卫生计生部门对其监督、指导、培训情况10随机抽查10家公共场所，查看其卫生管理是否规范，计算公共

23、场所规范率规范率100%得10分，每降低10%扣1分。抽查的场所应包含住宿、游泳、沐浴、美容美发等场所。卫生许可、卫生管理档案、健康合格证明、人员培训、消毒设施配备、顾客用品用具的清洗消毒保洁、集中空调通风系统清洗消毒、二次供水管理8项，有一项不符合要求即判断为该场所不规范。26学校卫生监督档案建档率考核卫生计生部门对直管学校底数掌握情况及建档情况8现场查看辖区学校底数名单，随机抽取10所学校，查看分户档案建立情况，计算建档率。无各类学校底数名单扣3分；全部建档不扣分，建档率每降10%扣1分，扣完5分为止。不足10所的全部抽取27学校卫生监督综合评价率考核卫生计生部门开展学校卫生监督综合评价情

24、况8随机抽查10所学校档案，查看学校卫生监督综合评价情况，计算评价率。未开展综合评价不得分。评价率在50%以上，得8分，在此基础上每降低10%扣1分，扣完为止。综合评价项目不全的得分减半。不足10所的全部抽取28学校卫生监督覆盖率考核当地卫生计生部门依法开展监督检查情况8通过国家信息报告系统查询上年度学校监督覆盖率监督覆盖率为100%得8分,每降2个百分点扣1分，扣完为止。29学校卫生监督信息通报率考核当地卫生计生部门向政府或教育主管部门通报卫生监督、抽检情况6查看卫生计生部门向同级政府或有关主管部门通报学校卫生监督有关文件资料。随机抽查10份学校分户档。建立向政府或教育主管部门通报制度的得2

25、分；每发现1家存在卫生安全隐患的学校未向有关部门通报扣1分，扣完4分为止。30供水单位卫生监督管理档案建档率考核是否按要求摸清辖区内全部集中式供水单位和二次供水单位底数并建立规范、完善的卫生监督档案。8查看辖区供水底数名单，随机抽取10家查看分户档案建立情况，计算建档率。无各类供水单位底数名单的扣2分；卫生监督分户档建档率100%得不扣分，每降低10%扣1分,扣完6分为止。抽查的单位包含农村水厂、市政水厂、自建设施供水、二次供水等各类供水单位。分户档应包含单位基本信息、检测报告、监督意见书或现场检查笔录等文书、经营单位整改落实情况等。档案不全的视为未建档。不足10家的全部抽取。31供水单位卫生

26、监督覆盖率考核当地卫生计生部门依法开展供水单位卫生监督检查情况8通过国家信息报告系统查询上年度生活饮用水监督覆盖率。监督覆盖率达到100%得8分，每少2%扣1分，扣完为止。32供水单位管理规范率考核供水单位卫生管理情况及当地卫生计生部门对其监督、指导、培训情况8随机抽查市政水厂、农村水厂、自建设施供水和二次供水各1家，查看其卫生管理是否规范规范率100%得8分，每降低25%扣2分。每个供水单位检查项目包括水源卫生防护、卫生许可、直接供管水人员健康体检、卫生知识培训、涉水产品索证、水质消毒情况、开展水质自检，二次供水还要检查设施定期清洗消毒，有一项不合格即判定为该单位不规范。33集中式供水单位卫

27、生许可证持证率考核当地卫生计生行政部门对集中式供水单位卫生监管水平及集中式供水单位依法执业情况8对照设计日供水能力千吨以上水厂一览表查看集中式供水单位卫生许可档案，计算卫生许可证持证率。持证率达到100%不扣分，每降低10%扣2分，扣完为止。34市售涉水产品索证率考核当地涉水产品销售市场规范情况及卫生计生部门依法开展监督检查情况8查看当地涉水产品经营单位底数名单，查看上年度市场监督检查资料，随机抽查1家经营涉水产品经营单位，查看销售产品的索证情况，计算索证率有涉水产品经营单位底数得2分，开展涉水产品销售市场监督检查得2分。现场检查涉水产品经营单位，索证率100%不扣分，每降低5%扣1分，扣完4

28、分为止。索证率按产品算，相同品牌的不同规格、型号的产品按不同产品计算。35辖区内医疗卫生机构传染病防治监督档案建档率。考核监督机构对辖区内医疗卫生机构传染病防控工作掌握情况。传染病防治卫生监督管理、预防接种卫生监督管理、病原微生物实验室及试验活动档案建立情况。10查看各类档案资料内容，医疗卫生机构基本情况表，监督文书，单位整改报告。1、辖区内三个档案建档率达到100%，每降低10%扣1分，扣完4分为止。2、抽查六份档案（传染病防治卫生监督管理、预防接种卫生监督、病原微生物实验室及实验活动档案各2份），每份1分，共6分。每份档案中无监督文书扣0.5分，无单位整改报告扣0.5分。查看全省医疗机构注

29、册联网管理系统和卫生计生监督信息报告系统获得辖区内医疗卫生机构底数。核查传染病监督档案建档率。36辖区内医疗卫生机构传染病防治监督覆盖率；双随机监督抽检任务完成情况。考核对辖区内二级以上医疗机构、一级医疗机构、疾控机构、采供血机构监督覆盖率达到100%，其他医疗机构（社区卫生服务中心(站)、门诊部、诊所、村卫生室）监督覆盖率达到30%。考核双随机监督抽检完成情况。15查看辖区内医疗卫生机构底数，和监督文书，计算覆盖率。（查看全省医疗机构注册联网管理系统和卫生计生监督信息报告系统获得辖区内医疗卫生机构底数。）查看当年双随机监督抽检,务计划。1、覆盖率（实际监督档案与卫生监督信息报告系统核查一致）

30、每降低10%扣2分，扣完10分为止。2、未完成当年双随机抽检任务的扣5分。37辖区内消毒产品生产企业监督档案建档率考核监督机构对辖区内消毒产品生产企业监督管理情况。10查看消毒产品生产企业档案，消毒产品生产企业基本情况表，监督文书，单位整改报告。1、辖区内消毒产品生产企业监督档案建档率达到100%，每降低10%扣1分，扣完5分为止。2、辖区企业超过5家，抽查五份档案，少于5家全查，每份1分，共5分。每份档案中无现场监督审核表和监督文书分别扣0.25分，无卫生监督意见书和单位整改报告分别扣0.25分。查看全省卫生计生监督信息报告系统获得辖区内消毒产品生产企业底数。38辖区内消毒产品生产企业监督覆

31、盖率；双随机监督抽检任务完成情况。考核对辖区内消毒产品生产企业监督覆盖率达到100%；监督频次每年不少于一次。考核双随机监督抽检任务完成情况。10查看辖区内消毒产品生产企业底数、监督检查表和监督文书。1、覆盖率每降低10%扣2分，扣完8分为止。每年未完成至少一次覆盖监督的不得分。2、未完成当年双随机监督抽检工作任务的，扣2分。3、否决项：每年未对辖区内消毒产品生产企业开展监督检查的，该项不得分。查看全省卫生计生监督信息报告系统获得辖区内消毒产品生产企业底数和监督次数。39辖区内消毒产品监督情况考核对辖区内消毒产品生产、经营、使用情况的监督检查情况。一级以上医疗机构、疾控机构、采供血机构的使用第

32、一类和第二类消毒产品监督覆盖率达到100%；其他医疗机构（社区卫生服务中心(站)、门诊部、诊所、村卫生室）的消毒产品使用监督覆盖率达到30%；经营单位（商场、药店等）不少于30家。15查看辖区内消毒产品生产种类、数量，第一类、第二类消毒产品备案情况及第三类产品列表；生产、经营、使用单位监督检查数据（文书、检查表格）、整改报告。1、覆盖率每降低10%扣1 分，经营单位监督每少5家扣1分，扣完5分为止。2、发现一个上市消毒产品未备案扣1分，扣完4分为止。3、抽查6份档案（生产、经营、使用各2份，其中生产不足2份由使用单位补齐）每份1分，共6分。每份档案中无监督文书扣0.5分，无单位整改报告扣0.5

33、分。40餐饮具集中消毒单位监督覆盖率及建档率；双随机监督抽检任务完成情况。考核对辖区内餐饮具集中消毒单位监督覆盖率达到100%；建档率达到100%。监督频次为每年至少一次覆盖全项目的检查。双随机监督抽检任务完成情况。10查看辖区内餐饮具集中消毒单位底数、卫生监督档案、监督文书、整改报告。查看当年双随机监督抽检任务计划。1、覆盖率、建档率每降低10%扣1分，扣完4分为止。2、抽查4份档案（不足4份的全部抽取）每份1分，共4分。每份档案中无监督文书扣0.5分，无单位整改报告扣0.5分。3、未完成当年双随机抽检任务，扣2分。4、50%的单位未完成每年至少一次覆盖全项目检查的，该项不得分。41职业健康

34、检查机构监督覆盖率考核对辖区内职业健康检查机构的监督情况12查看监督文书；查看整改报告及落实情况监督检查文书。1.否决项：监督覆盖率达不到100%的，该项不得分，不进入下一步考核。2.文书留存率得分（6分）：每少一家机构的监督文书扣2分，扣完为止（以下相同）。3.落实整改率得分（6分）：1家未整改的扣2分。42职业健康检查机构建档率考核对辖区内职业健康检查机构工作的掌握情况18查看全部职业健康检查机构档案，应包括工作概况、人员及设备情况。1.否决项：建档率达不到100%的，该项不得分，不进入下一步考核。2.工作概况（6分）：每份档案中包括全年查体企业数、查体总人数、职业禁忌人数、疑似职业病人数

35、，每缺一项扣2分。3.人员情况（8分）：每名人员的基本信息每缺少一项扣2分，扣完为止；每名人员的医师执业证书、职称证书、职业病诊断医师等资质证书复印件不全的扣2分，扣完为止。4.设备情况（4分）：主要设备达不到工作要求的，每少一种扣1分。1.查看的档案中只要有1份档案的对应项扣分，此项即不得分（以下相同）。2.人员基本信息包括姓名、年龄、性别、学历、专业、医师执业证书编号、职称、所在科室、从事相关专业时间、主检人员/其他专业技术人员职业健康检查相关培训资质。43医疗机构放射诊疗活动依法持证率考核对医疗机构开展放射诊疗工作监督管理情况。13现场随机抽取5家开展放射诊疗的医疗机构（其中一家二级以上

36、综合医院、1家中医医院或二级以上专科医院、1家乡镇卫生院或社区卫生服务机构、1家开展放射诊疗活动的诊所、1家口腔诊所）核实其持证情况。放射诊疗活动依法持证率要求达到100%，达不到100%此项不得分；持证规范率达到80%，80%以下不得分，即若1家放射诊疗持证不规范，此项目至多得7分，两家及以上持证不规范此项目不得分。发现1家未取得资质开展放射诊疗活动的扣13分；在许可范围内开展放射诊疗活动、放射诊疗活动放射诊疗设备登记齐全（许可证登记与现场一致）、按规定期限进行校验、变更为持证规范；超范围开展放射诊疗活动的，发现1家扣5分；放射诊疗许可未及时校验、变更的，发现一处问题扣5分，发现1台设备未登

37、记的扣3分，扣完13分为止。44医疗机构放射诊疗场所、设备检测率考核对医疗机构开展放射诊疗工作监督管理情况。15现场随机抽取5家开展放射诊疗活动的医疗机构（其中一家二级以上综合医院、1家中医医院或二级以上专科医院、1家乡镇卫生院或社区卫生服务机构、1家开展放射诊疗活动的诊所、1家口腔诊所），核查其场所、设备放射防护及性能检测情况。医疗机构放射诊疗场所防护检测率要求达到95%（15分），每降低一个百分点扣一分，低于80%此项不得分；放射诊疗设备性能检测率要求达到90%每降低一个百分点扣一分，低于75%此项不得分。2015、2016年未进行场所、设备防护性能检测的发现1家扣5分；1场所或1台设备未

38、检测分别扣3分；检测报告中有不合格项，未整改合格的1处扣2分；未按规定进行质量控制稳定性检测的（限放射治疗专业），1处扣3分，稳定性检测不规范的1处扣1分，稳定性检测不规范最多扣3分。本项扣完15分为止。45医疗机构放射工作人员培训、健康监护率（放射工作人员持证率）考核对医疗机构开展放射诊疗工作监督管理情况。8现场随机抽取5家开展放射诊疗活动的医疗机构（其中一家二级以上综合医院、1家中医医院或二级以上专科医院、1家乡镇卫生院或社区卫生服务机构、1家开展放射诊疗活动的诊所、1家口腔诊所），核查其放射工作人员培训、健康监护、个人剂量计佩戴情况。医疗机构放射工作人员培训率要求达到98%（8分），每降

39、低一个百分点扣一分，低于90%此项不得分；放射工作人员健康监护率要求达到98%每降低一个百分点扣一分，低于90%此项不得分。每发现一名从事放射工作的人员未持有放射工作人员证的扣2分，每发现一名放射工作人员未进行岗前、岗中查体的扣3分，查体时间间隔不符合规定的扣1分，查体项目不全的扣2分，查体有异常未按规定处理的扣3分；现场发现1名放射工作人员未按规定配戴个人剂量计的扣3分，扣完为止。46医疗机构放射诊疗工作场所辐射危害警示标识、工作指示灯等防护设施规范、完好率。考核对医疗机构开展放射诊疗工作监督管理情况。14现场随机抽取5家开展放射诊疗活动的医疗机构（其中一家二级以上综合医院、1家中医医院或二

40、级以上专科医院、1家乡镇卫生院或社区卫生服务机构、1家开展放射诊疗活动的诊所、1家口腔诊所），核查其放射诊疗工作场所辐射危害警示标识、工作指示灯、温馨提示等放射防护设施规范、完好，按规定配备个人防护用品并正确使用情况。医疗机构放射工作场所辐射危害警示标示、工作指示灯等放射防护设施规范率、完好率要求达到98%（12分），每降低一个百分点扣一分，低于86%此项不得分。发现一处放射工作场所无辐射危害警示标识扣3分；警示标示不规范扣2分；发现一处放射工作场所工作指示灯不亮扣2分，未有效联动扣1分；发现1处放射工作场所未张贴温馨提示扣2分；1处个人放射防护用品配备不规范扣2分，摆放不规范扣1分，未正确使

41、用1人次扣2分，未对敏感人群使用放射防护用品扣3分，本项目分数扣完为止，不倒扣分。47从事计划生育技术服务的机构（包括医疗保健机构和计划生育技术服务机构）依法持证率考核当地从事计划生育技术服务的机构依法持证情况；6现场随机抽取2家计划生育服务机构、2家医疗机构，核查其计划生育技术服务执业许可证或母婴保健技术服务执业许可证效期、校验、执业许可项目与实际诊疗范围是否符合等内容。每1%按0.1分计算。未取得合法资质或许可证失效，每家占比为20%；未按时校验每证占比为10%；执业登记项目与实际不符（包括名称、地址、法人、负责人、诊疗科目或项目等）每项占比为2%。48从事计划生育技术服务的人员（包括医疗

42、保健机构和计划生育技术服务机构）依法持证率考核当地从事计划生育技术服务的人员依法持证情况；6现场每家机构随机抽取3名从事计划生育服务的人员，核查其医师执业证书及母婴保健技术服务考核合格证书及开展的诊疗范围是否与其取得的资质一致。每1%按0.1分计算。医师执业证书占6分，每人为5%；母婴保健技术服务考核合格证书每人占比为3%；诊疗范围与核准的范围不符的，每证占比为2%49从事计划生育技术服务的机构（包括医疗保健机构和计划生育技术服务机构）建档率考核卫生计生行政部门对管理相对人的底数、现状、存在的问题等的掌握情况。6现场随机抽取2家计划生育服务机构2家医疗机构，核查建档情况、档案与实际相符情况、近

43、三年的监督情况每1%按0.1分计算。监督档案每家占比为20%；基础档案内容占10%，档案内容与实际情况不相符的，每项1%；扣完为止。监督检查档案占10%，监督检查占4%，整改报告占3%，整改后落实的占3%。基础档案至少包括执业许可证复印件、人员及其他设备等情况；监督档案至少包括监督意见书、整改报告、整改稽查情况等50从事计划生育技术服务的机构（包括医疗保健机构和计划生育技术服务机构）监督覆盖率考核卫生计生行政部门对管理相对人监督频次、监督的规范情况和覆盖情况。6查看登记注册机构底数、三年内的监督检查工作记录、检查通报或反馈意见等。监督覆盖率100%为6分，每下降1%扣0.1分计划生育技术服务机

44、构执业许可证每三年校验一次，母婴保健技术服务执业许可证每三年换发一次。51打击“两非”行为工作综合评价率考核卫生计生行政部门开展打击“两非”行为工作能力和有效实施情况6查看打击“两非”工作方案、具体措施、成效、案件办理率等，综合评价工作实效。综合评价率在全省同级申报单位排名第1位者，得6分；以此为基础，每下移1个名次，扣0.2分，扣完为止。抽检指标52公共场所监督抽检任务完成率考核卫生计生部门按照“双随机”任务及市里的计划开展监督抽检情况8依据当年抽检计划，核查监督抽检档案，计算抽检任务完成率等指标。抽检完成率100%不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；100%在规定的时间内完成的不

45、扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；开展的项目100%符合要求的不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；有1家抽检不合格单位未及时处理扣0.5分，扣完2分为止。不合格单位处理，包括公示、责令整改、整改情况、处罚等53公共场所卫生监督抽检信息报送及时率考核卫生计生部门监督抽检工作完成的质量2核查监督抽检上报情况100%在规定时间上报的不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完为止。54学校卫生抽检任务完成率考核卫生计生部门按照“双随机”和市里的计划开展监督抽检情况8依据当年抽检计划，计算抽检任务完成率；核查监督抽检档案。抽检完成率100%不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；10

46、0%在规定的时间内完成的不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；开展的项目100%符合要求的不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；有1家抽检不合格单位未及时处理扣0.5分，扣完2分为止。不合格单位处理，包括公示、责令整改、整改情况、处罚等55学校卫生监督抽检信息报送合格率考核卫生计生部门监督抽检工作完成的质量2核查监督抽检上报情况100%在规定时间上报的不扣分，,每降低10%扣0.5分，扣完为止。56生活饮用水、涉水产品卫生监督抽检任务完成率考核卫生计生部门按照“双随机”和市里的计划开展监督抽检情况8依据当年抽检计划，核查生活饮用水、包括涉水产品监督抽检档案。计算抽检任务完成率等

47、指标。抽检完成率100%不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；100%在规定的时间内完成的不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；开展的项目100%符合要求的不扣分，每降低10%扣0.5分，扣完2分为止；有1家抽检不合格单位未及时处理扣0.5分，扣完2分为止。不合格单位处理，包括公示、责令整改、整改情况、处罚等57生活饮用水卫生监督抽检信息报送及时率考核卫生计生部门监督抽检工作完成的质量及上报情况。2核查监督抽检上报情况100%在规定时间上报的不扣分，,每降低10%扣0.5分，扣完为止。58传染病防控抽检工作完成率考核医疗卫生机构消毒隔离相关监督抽检任务完成情况。61、依据当年消

48、毒隔离监督抽检计划，查看抽检任务完成率。2、查看非产品样品采样单、抽检原始材料、检测报告、检测结果反馈、抽检总结及汇总表、不合格产品处理和整改情况。1、抽检任务完成率达到100%。每降低10%扣1分，扣完3分为止。2、每缺一项扣0.5分，扣完3分为止。59消毒产品抽检工作完成率考核消毒产品抽检任务完成情况。81、依据当年消毒产品抽检计划，查看抽检任务完成率。2、查看抽检产品采样单，抽检原始材料、检测报告、检测结果反馈、抽检总结及汇总表、不合格产品处理和整改情况。1、抽检任务完成率达到100%。每降低10%扣1分，扣完4分为止。2、每缺一项扣1分，扣完4分为止。60餐饮具集中消毒单位监督抽检完成

49、率考核餐饮具抽检任务完成情况61、依据当年餐饮具集中消毒单位监督抽检计划，查看抽检任务完成率。2、查看抽检产品采样单，抽检原始材料、检测报告、检测结果反馈、抽检总结及汇总表、不合格产品处理和整改情况。1、抽检任务完成率达到100%。每降低10%扣1分，扣完3分为止。2、每缺一项扣0.5分，扣完3分为止。五、行政处罚指标61群众举报投诉规范办理率重点考核群众举报投诉规范受理、办理、反馈情况。20考核分为两种形式：1. 随机抽取电话、网络、信函三种举报投诉受理记录各2 件，从群众举报投诉档案中调取档案，检查群众举报投诉受理、办理、反馈、建档的规范性。2. 暗访电话举报投诉早、中、晚3次，检查群众举

50、报投诉受理的态度和规范性。评分分为三种途径叠加：1. 基础分（5分）：现场未能提供三种形式受理记录，每少1种扣2分；现场未能提供完整的群众投诉档案，扣2分，此项扣完为止。2. 暗访分（3分）：无人接听，每次扣1分；未记录，每次扣1分；态度不热情，每次酌情扣0.25-0.5分，扣完为止。3. 规范率得分（12分）：每个案卷预先赋分2分。有记录无处理，不得分；处理不合法，不得分；处理、反馈不及时，1个案卷扣0.5分，处理不完全，扣0.5分，存在其他瑕疵，1个案卷酌情扣0.25分。计分方式为：1个案卷得分1.5分（含）以上为规范案卷，规范率不足50%，不得分，规范率66.7%得4分；规范率83.3%

51、；得8分；规范率100%，得12分。1. 群众举报投诉档案为完整档案，含有原始资料、受理记录、办理程序文件、办理结果。缺少上述任何一项即为不完整，不得分。2. 规范率得分中，每个案卷2分为预先赋分，方便计算，不属于得分范畴。3. 考核完毕须书面确认规范率数值，并上报。62行政处罚制度完备率主要考核行政处罚核心规章制度和标准程序的规范化建设情况。10考核分为两种方式1. 现场查看规章制度成文文件，检查8种行政处罚核心制度规范建立情况。2. 现场随机抽取2份案卷检查4项制度落实情况。评分分为两种途径叠加：1. 制度完备率（8分）：每项制度预先赋分1分，无制度不得分，制度不完善每缺少一项扣0.25分

52、，扣完为止。评分方式：0.75分以上视同规范制度，完备率在50%（含）以下不得分，完备率在50-70%得2分，完备率在70-80%得4分，完备率在80-90%得6分，完备率在90%以上得8分。2. 制度落实率（2分）：1个案卷为1分，有1项制度不落实扣0.25分，扣完为止。1. 本处所指核心规章制度为市级卫生计生监督机构工作评价细则第六大项第1项所列制度，其中裁量基准统一由省级制订，不做考核要求。2. 制度落实所考核的4项制度分为：立案、查办、合议和审批制度。63行政处罚规范率主要考核规范开展行政处罚情况。内容包括：主体、事实、程序、证据、裁量、法律适用、文书书写等内容。25现场抽取5份案卷对

53、照标准进行评估。案卷尽可能涵盖医疗卫生（含中医、血液）、传染病防控（含消毒隔离）、公共卫生（含公共场所、生活饮用水和学校卫生）、计划生育（含母婴保健）、放射和职业卫生等专业。评分分为两种途径叠加：1. 否决项：考核期出现行政处罚被行政复议、行政诉讼撤销或者改变处罚决定，或者出现国家赔偿现象，该项不得分，不进入下一步考核。2. 规范率得分（25分）：每份案卷综合评价得分在85分以上为规范案卷，规范率20%，得5分；规范率40%，得10分；规范率60%，得15分；规范率80%，得20分；规范率100%，得25分。1. 案卷来源为从国家卫生计生监督信息系统随机调取，系统不足部分，现场补齐。2. 案卷

54、为规定时间的结案案卷。3. 案卷评查标准为2016年国家卫生计生行政执法案卷评析标准。64行政处罚案源流失率主要考核行政处罚有案必立、有案必办、办案必进情况。15考核分两种方式进行：1. 随机抽取5份卫生监督意见书（专业范围同上）检查其中是否存在应立案未立案且未作出有效说明现象。2. 随机抽查5份行政处罚案卷（案卷同上）检查其中是否存在其他案件线索且未作出有效处理现象。流失率为0，得15分；以此为基础，流失率每上升10%，扣2分，扣完为止。流失率测算方式为：1. 底数（分母）：为抽取的卫生监督意见书和案卷数之和。2. 流失数（分子）：为实际发现的流失行政处罚案卷线索。综上，两者之比即为案源流失

55、率。65行政处罚规范公示率主要考核行政处罚结果依法依规及时予以公示情况。20随机抽取10份行政处罚案卷（专业范围同上）与当地卫生计生行政部门网站公示情况进行对照检查。评分按照下列方式依次：1. 公示评分标准：每个案卷预先赋分2分。不公示不得分，公示内容不符合要求，每例扣0.5分；公示时间不及时，每例扣0.5分，其他公示瑕疵酌情扣0.25-0.5分。得分在1.5分以上的为规范公示。2. 公示率评分标准：100%规范公示，得10分；以此为基础，每下降10%，扣2分，扣完为止。行政处罚公示基本标准和要求按照山东省人民政府办公厅关于做好行政许可和行政处罚等信用信息公示工作的实施意见（鲁政办字20164号）文件要求执行。各地另有规定的，提交文件后，可予以采纳。66行政处罚综合实施率主要考核创建单位发现卫生计生违法行为、并有效实施的能力。25以创建单位卫生计生行政处罚有效实施数与创