甲供物料入场管理流程

1、甲供物料入场管理流程编号：RH-SD-GC-LC003版号：A/1页码：第11页 共11页甲供物料入场管理流程1、 流程图2、流程概况流程目的规范甲供物料出厂前及入场（库）验收工作，确保入场（库）物料符合相关要求。适用范围适用于山东公司所有项目甲供物料入场前检验及入场验收工作，其中售楼处、样板房及景观示范区由景观精装部主导。定义物料入场验收：指进入现场的主材、设备在进入施工现场后，由建设单位组织的验收程序。此指引中的大型设备是指由甲方采购供货的大型建筑配套设备，例如：中央空调机组、新风机组、电梯设备、锅炉等。 流程主导及参与部门项目管理部（主导）、工程管理部、采购管理部、设计研发部、景观精装部

2、部门流程中承担职责项目管理部（主导）1、 根据项目需求及实际情况，组织编制材料设备进场计划、甲供材料进场计划报采购管理部组织招标采购。2、 采购部签订甲供材料供货合同后，项目管理部工程人员按计划制定订单，发供货通知给供应商，同时抄送采购管理部。3、 根据材料设备选型定版流程，建立设置在现场的材料（设备）样板库。4、 组织监理单位、施工单位及相关部门进行甲供材料（设备）的出厂及进场验收。5、 督促、监督供应商、施工单位、监理单位材料（设备）送检。6、 甲供材现场验收合格后，与施工单位进行材料交接。7、 甲供材验收不合格时，负责与施工单位及材料设备供应商进行沟通，确定替代方案及解决措施。按公司要求

3、及合同约定，提出相关索赔。采购管理部1、 负责公司所有开发项目甲供工程物料的采购。2、 负责建立公司材料样品库。3、 对以下可能涉及的甲供物料，应在合同签订或品牌价格核定时，将经签字确认的样品封样，于两个工作日内移交项目管理部：石材、地砖、面砖、门窗型材（含锁具、五金件）、栏杆、百叶、防水卷材、涂料及涂料样板、保温材料、防火门（小样）、防盗门（含锁具、五金件）等以及安装类材料。4、 签订甲供材料采购合同。5、 采购经办人员负责对项目管理部进行甲供材料合同交底。6、 参与大型设备出厂测试，测试合格允许供货。7、 参与物料进场的验收。8、 抽查验收合格后，物料使用情况。9、 根据合同约定，采购管理

4、部协助公司开展相关索赔工作。10、审核不合格物料的替代方案。工程管理部1、 抽查验收合格后投入使用的物料。2、 审核不合格物料的替代方案。设计研发部1、 参与涉及建筑外立面和精装修效果等材料和重要设备的选型定版。2、 派相关人员参与所对应物料进场的验收。3、 对投入使用的涉及建筑外立面和精装修效果的材料进行抽检。4、 审核涉及建筑外立面和精装修效果的不合格物料的替代方案。景观精装部1、 参与涉及建筑外立面和精装修效果等材料和重要设备的选型定版。2、 派相关人员参与所对应物料进场的验收。3、 对投入使用的涉及建筑外立面和精装修效果的材料进行抽检。4、 审核涉及建筑外立面和精装修效果的不合格物料的

5、替代方案。5、 主导售楼处、样板房及景观示范区的甲供物料入场流程。成本管理部审核不合格物料替代方案的经济性。相关部门1、施工单位1.1、协助项目管理部建立材料（设备）样板库。1.2、参加项目管理部组织的甲供材料、设备验收。1.3、接收验收合格的甲供材料、设备，并做好成品保护工作。1.4、根据合同约定，完成相关材料送检工作。1.5、编制材料验收报告，报项目管理部、监理单位审批。1.6、参与不合格材料替代方案的编制，并提出具体材料进场需求。2、监理单位2.1、负责组织乙供材料、设备的验收工作。2.2、协助项目管理部建立材料（设备）样板库。2.3、参加项目管理部组织的甲供材料、设备验收。2.4、督促

6、承包单位做好材料、设备的成品保护工作。2.5、监督相关单位完成材料、设备的抽样送检工作，并做好封样鉴证。3、甲供材料供应商3.1、根据供货通知，负责提供合同要求的材料（设备）。3.2、根据验收结果，必要时负责重新供货，积极配合项目管理部现场安排。3.3、 根据合同，完成相关材料送检工作。分管领导/常务副总审核设备材料的替代方案。总经理审批设备材料的替代方案。3、工作程序3.1 物料验收的要求3.1.1 进场验收的材料，应满足材料前期封样及选型。现场验收人员应对此严格控制。3.1.2 入场物料是否满足合同约定的名称、型号、规格、数量、质量、品牌、材质、质量等级、技术参数、设备的零部件配置、制造商

7、等指标。3.1.3 是否具有合格证、质检报告、备案合格证等必要的材料证明文件。3.1.4 随机资料及备品备件是否与装箱单一致，说明书、保修卡是否齐备。3.1.5 对钢材等，有理化指标要求的还要查看材质证明书。3.2 物料验收分类3.2.1 应100%抽样验收合格证、型号、规格、数量、技术要求、品牌的物料。 设备类：柴油发电机组、中央空调机组、电梯、水泵、冷却塔、高低压两极电屏（柜、箱）、DN100以上的各类阀门。防排烟阀、变风量空调器、风机盘管、轴流风机、防火阀、变压器、消防控制设备、监控设备、门禁系统、防盗门、消防栓（箱、袋、枪）、安保系统等。材料类：钢材、油漆、涂料、塑钢或铝合金、花岗石、

8、地砖、面砖等。 仪表类：水表、电表、气表、压力表、温度计、体感器等。3.2.2 应50%抽样验收外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物料。 水暖类：水龙头、DN100以下阀门、弯头接头、各类钢铁管、铸铁管、PVC、UPVC、PPR管、风口风阀。 电器类：开关、电线、电缆、接触器、灯管灯泡、消防烟感、温感、喷头、手极按钮、警铃等。3.2.3 需通过理论计算或检测工具验收的物料。 材料类：钢材（线材、管材、板材）、花岗石、地砖、面砖、门窗型材、电线、电缆、铸铁管、PVC（UPVC、PP、PPR）管等。3.2.4 根据需要需送专门机构检测的物料（具体依现行规范、标准为准）。 水表、电表、气表、钢

9、材、商品混凝土、节能空心砖、电线电缆等。3.3 物料验收方法：目测、计量工具检测、理论计算、送专门机构检测。3.3.1 物料包装验收方法：目视物料包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；3.3.2 物料质量验收方法：3.3.2.1目测表观质量。对有外饰要求的设备、材料应无擦伤、破损，无裂缝或扭曲变形；金属制品应无锈迹，颜色是否符合合同要求；3.3.2.2 验收物料质地是否符合购买合同约定要求，设备类零部件是否符合合同约定配量；3.3.2.3 验收物品的名称、型号、规格尺寸、数量（重量）、品牌、质量等级、技术参数等是否符合合同约定；3.3.2.4 随机资料及配件是否与装箱单一致，

10、说明书、保修卡、质保书等是否齐备；3.3.2.5 对钢材、水泥类有理化指标要求的材料查看材质证明书。3.3.3 物料性能验收方法：3.3.3.1电线、电缆、钢板（管）、钢材等可用游标卡尺、皮尺测量；3.3.3.2 国家规定的其他验收方法。3.4 物料验收程序：3.4.1 项目管理部及采购管理部，在材料供应合同签订后，及时完善材料样板库的更新。3.4.2 项目管理部根据项目总体工程策划方案，编制材料进场及施工计划及发货通知单，并转交采购管理部。施工单位及监理单位配合项目管理部进行材料进场及施工计划的编制。3.4.3 供货商按照项目管理部下发的供货通知，进行生产及供货。对于大型设备，项目管理部应在

11、设备出场前，联合采购管理部，对设备进行出场检测及调试验收。3.4.4 甲供物料发货后，由项目管理部相关责任人，与供货商确定到货时间，并提前与施工单位、监理单位、采购管理部、项目管理部采购负责人、设计研发部（景观精装部：涉及本专业模块的物料）确定初步验收时间。现场验收需会签甲供材料及设备入场验收单，并由送货方事先填写并签章。现场物料经各方共同验收，并签字确认。3.4.5 甲供材料及设备入场验收单一式伍份，送供应商、施工单位、监理单位各一份；另两份其中一份采购管理部存档，另一份项目管理部存档。付款时甲供材料设备入场验收单作为必要附件之一。3.4.6 现场验收人员，应审核进场材料的达标情况。对于审核

12、合格的材料，应及时与施工单位办理材料交接手续，施工单位按照既定施工计划，进行施工。3.4.7 施工过程中，设计研发部、景观精装部及工程管理部，对现场物料使用情况进行抽查，检查落实材料使用情况。3.5 对验收不合格物料：3.5.1 现场验收过程中，如物料验收不合格，相关验收人员不得在甲供材料设备入场验收单上签字，项目监理部立即签发监理工程师通知单，责令限期清退出场，并负责拍照取证和督促施工单位做好不合格材料的标记，该资料报建设方项目管理部存档。唯有验收合格的物料施工单位才能用于现场工程建设。同时，应由项目管理部组织专项讨论会，确定是否影响工期及与总分包合同的相关条款。3.5.2 如不影响总体施工

13、部署，或经过与施工单位沟通，虽对整体施工进度造成影响，但可通过具体措施进行赶工的，应及时安排供货商重新排产供货。3.5.3 采购管理部及项目管理部完善对该材料供应商的过程评价，并最终纳入整体评价。3.5.4 如材料验收不合格，会严重影响施工工期，则由项目管理部组织相关会议，商讨确定具体替代方案，同时与总分包单位进行沟通，规避我方的相关违约责任，必要时可由总经办法务人员介入。3.5.5 材料替代方案经过公司采购管理部、设计研发部、景观精装部（如需）、成本管理部、工程管理部、项目管理部分管领导审核后，上报公司总经理审批后执行。3.5.6 现场材料验收不合格，项目管理部负责按照既定合同，与供货单位进

14、行沟通，并提出相关索赔申请，办理违约索赔事宜。3.6 山东公司监督监察人员，根据规定对流程执行情况进行监督。4、支持性表单4.1 RH-SD-LC003-BD001材料设备供货通知单4.2 RH-SD-LC003-BD002甲供材料及设备入场验收单4.1 材料（设备）供货通知单工程名称：合同名称： 合同编号：序号材料（设备）名称型号规格使用部位数 量要求进货日期答复进货日期备注1234567要求（内容）：项目管理部签字日期材料（设备）供应商签字日期备注1. 合同文件是否已完成？ 是 否2. 样品是否已确认？是 否3. 付款是否已完成？是 否4. 补货时，须注明补货原因：114.2甲供材料及设备入场验收单序号材 料 名 称规 格 型 号单位数 量备 注施工单位（章）供