电厂机组检修不合格品管理程序

1、检修不合格品管理程序一、定义1、不合格品：本程序所指不合格品为因检修活动而产生的不符合标准规定 或质量不能接受的产品。如备件、配件达不到图纸要求，部件和材料由于磨损、 腐蚀、受力等客观因素造成与检修质量不符等。2、让步处理：由于客观原因无法完全纠正而必须进行下一步工序的纠正方 式，主要包括不合格品的原样接受、降级使用、受控使用。二、职责1、点检点负责不合格品纠正措施的制定及验证工作。2、专业监理、设备管理部高级主管负责不合格品纠正措施的审批及关闭工 作。3、总工程师负责不合格品让步接收的批准。4、工作负责人负责按已批准的纠正措施实施并自检合格。三、不合格品的处理流程1、因检修工艺不当或其它原因

2、造成设备损坏而产生不合格品时，或设备点 检员/质检人员在对质量监督点（W H）或检修工序进行检查、验证时发现不合 格品，及时通知工作负责人停工， 工作负责人应在 2小时内填写 不合格品处理 单并报设备点检员。2、设备点检员 /质检人员应及时对不合格品情况进行确认， 分析产生不合格 品的原因，制定相应的纠正措施。3、设备管理部点检员根据规定对不合格品处理单进行编码登记。4、工作负责人将不合格处理单送交设备管理部，由点检员填写纠正意 见，并经设备管理部专业高级主管、部长、总工批准纠正措施。5、工作负责人按批准的纠正措施实施。6、如由于条件限制暂无法进行纠正必须让步接受的， 由工作负责人填写 设 备

3、让步放行申请单，经设备管理部点检员、专业主管、设备部部长签字，总工 程师批准。7、工作结束，工作负责人自检合格后通知设备点检员 /质检人员验证。8、设备点检员 /质检人员验证，确认合格后签字放行。9、关闭的不合格处理单作为检修文件包的一部份，最终返回设备管理 部门。四、不合格品的范围1、对在检修中有预见或有明确处理措施的质量缺陷，不需填写不合格处理 单。如：（ 1）、需更换的备件是标准件（如螺栓等紧固件、O 型圈）。（ 2 ）、易损件的更换。（ 3 ）、部件生锈、拉毛，通过适当清理、打磨即可恢复原设计功能。（ 4）、部件解体、或拆出困难，在不损坏主体设备的前提下，由检修方设 法（包括制作合适的

4、工具） 解决（如螺栓咬死， 滚珠轴承、 水泵对轮拔出困难等）2、下列情况必须不合格品处理单：（1）、安装在设备 /系统上的材料、零部件与设计、采购、合同技术规范不（2）、零部件或设备不能按照已批准的图纸、规范、设计进行安装。（3）、材料、零部件、设备、系统、结构已损坏或在超出设计条件的状态 下（如超压、过电压、过热、过应力状态或其它对其质量有危害的条件）工作。（4）、部件出现严重磨损、腐蚀等情况。（5）、备件或加工件材料与设计材料不符或尺寸超差。（6）、使用非正常检修手段破坏设备零部件或破坏设备的完整性。（7）、设备零部件安装、试验时技术数据超出规程规定。（8）、操作、检修不当产生设备零部件损

5、伤。（9）、二次回路接线与图纸不相符。五、其他1、不合格品的让步接收的批准人为总工程师。2、由于人为因素产生的不合格品，有关部门应按规定对责任人进行考核。六、附件1 、不合格品处理单格式2 、让步放行通知单格式3 、不合格品处理单、让步放行申请单登记表4、不合格品处理流程附件一：不合格品处理单格式不合格处理单编号：XX专业 20195A XXX检修部门工作负责人设备名称检修性质检修文件包名称及编号：不合格描述及处理建议：填写人：日期：年 月日纠正措施：返工 返修 让步接收 报废点检员：日期：监理意见：专业监理：日期：年 月 日设备管理部主管意见：要求完成期限：纠正责任部门：设备管理部主管：日期

6、： 年 月 日审核纠正意见：同意不同意设备管理部部长：日期：年 月日批准纠正意见：同意不同意总工程师（签字）：日期：年 月 日执行情况：工作负责人签名：日期：年 月日执行情况验证：专业监理签名：日期： 年 月 日点检员签名：时间： 年 月 日文件关闭确认：签字：时间：月日时备注：该表单由设备管理部印制，一式三份，一份存维修部门，一份存监理，一份存设备管理部。项目关闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业20195A001附件二：让步放行申请单格式设备让步放行申请单编号：XX专业XX班XXX年 月曰项目 名称设备 名称放 行 原 因问题描述：工作负责人签名：年月曰描 述放行原因：工作负责人签名：年月曰预控措施：预 控 措 施点检员签名：监理意见：年月曰监理签名：年月曰专业主管意见：专业主管签名：年月曰审设备部主任意见：批 栏设备部主任签名：年月曰总工程师意见：总工程师签名：年月曰备注：该表单由设备管理部印制，一式两份，一份存维修部门，一份存设备管理部。项目关 闭后随文件包一起交设备管理部保存。编号格式例：锅炉专业风机班001附件三：不合格品处理单、让步放行申请单登记表2019年5