员工出差管理细则

1、精选优质文档-倾情为你奉上员工出差管理细则第1章 总则第1条 目的为规范员工出差管理的各项工作，加强对出差预算、结算的管理，特制定本细则。第2条 适用范围本制度适用于除业务员以外的所有公司员工国内出差工作。第3条 职责划分1人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。2财务部负责出差费用的审核、报销工作。第2章 外埠出差管理第4条 出差申请1出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，派遣部门领导按实际需要确定出差期限。2出差人员应将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。第5条 出差审核权限1当日出差，即当日即可往返的出差，由部门领导核准。2普通员工三天内返回的由部门领导核

2、准；四天及以上的由总经理核准。3部门领导出差，一律由总经理核准。第6条 出差费用标准1交通费用标准1.1出差人员出差需乘坐火车（D字头火车需特批）、汽车交通工具，并凭票实报实销。一般情况下不得乘坐飞机。出差路途较远或出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。在行程能够保证的情况下，尽量购买打折机票。1.2出差人员乘坐火车，在车上过夜6小时以上（晚八时至次日七时之间）或连续乘车时间超过8小时的可购买硬卧票。1.3自驾车出差，按高速公路及过桥、过路费，凭发票实报实销。1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。1.6在办事效率不影响的情况下，公司为节约费用支出，鼓励员工乘坐出差当地公共

3、汽车、地铁、小公汽等，其费用实报实销；若乘坐出租车，报销时每张单据须写清起点、终点及说明原因，经部门领导签字审核后方可报销。2住宿费标准住宿实行限额制，标准额度内的住宿费，凭发票实报实销，超出标准额度的部分不予报销。2.1总经理级别住宿费凭发票实报实销。2.2部门领导以及相应待遇人员：A：五区三市：住宿标准为每人每天220元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天180元；C：其他地区：住宿标准为每人每天120元；2.3其他普通员工：A：五区三市：住宿标准为每人每天200元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天160元；C：其他地区：住宿标准为每人每天100元；2.4工程及售后维护类人员：A：五

4、区三市：住宿标准为每人每天100元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天80元；C：其他地区：住宿标准为每人每天60元。2.5如同行人数超过一人，同性员工须尽量合住同一间房间，以节约费用及资源，宿费可参照级别高的标准，且同住多人只能报销一份住宿费。如住宿的是两人房间，则同住两人报销一份住宿费。2.6对于酒店的选择应事先预定有折扣的房间，尽量缩短出差天数，合理安排时间；出差办公鼓励独立行动，以节约资源。说明： 五区三市包括：深圳、汕头、珠海、厦门、海南、北京、上海、广州； 四城市包括：天津、大连、青岛、重庆；3伙食补助标准3.1总经理级别就餐费用凭发票实报实销。3.2总经理级别以外的其他员工伙食

5、补助标准为每人每天60元，其中早午晚分别为10元、20元、30元。3.4如不是整天，则相应从日补助中扣除相应的金额。4公关费公关费包括因工需要的邮电、传真、礼品、招待费等，须经部门领导或直接领导特批后方可凭发票据实报销。第7条 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销，同时视情节轻重给予纪律处分，直至辞退。第8条 出差人员参加会议、培训、学习时由会务主办单位统一安排住宿及就餐的，不再按以上标准报销住宿费及就餐费。第9条 出差人员的差旅费超出规定标准的，超出部分由个人自理，但是特殊情况或由总经理特批的除外。第10条 员工

6、出差完毕后应立即返回公司，并于三日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销手续。第11条 未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。第3章 市内出差管理第12条 定义：市内指沈阳市区及周边郊区县，包括苏家屯、辽中、新民等隶属于沈阳的行政区域。第13条 市内出差人员，须向部门领导提出口头申请，说明出差事由，得到部门领导批准后方可出差办事。第14条 误餐费：在公司食堂包月就餐的员工，因工作需要外出办事中午12:30之前未能返回公司或者返回后食堂未能提供午餐的，每人每次可补助8元误餐费。不在公司食堂包月就餐的员工不享受误

7、餐费。第15条 交通工具的选择：市内出差的首选工具为公司自有车辆，若无法乘坐公司车辆时，可根据情况乘坐出租车、地铁或者公交车。乘坐出租车的需要获得部门领导的批准，乘坐地铁、公交车的可持公司的充值卡或者投币乘坐。第4章 出差借款与报销第16条 借款1公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。2出差人员在出差返回后三日内，到财务部结算，还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。3出差人员借用备用金，需要填写借款单，借款在3000元以内的由部门领导审批，借款在3000元以上的由部门领导初审，总经理批准。借款金额一般不超过预计可以报销金额的1.5倍。4借款人应按借款时的用途使用借款，严禁将公款挪作他用。第17条 报销财务部严格按照报销审批程序办理出差报销。A本公司出差报销程序如下：1按财务规范粘贴报销单；2部门主管或经理审核签字；3财务部审核；4总经理审批；5财务领款报销；B误餐费报销程序：误餐费每周五报销一次，报销时需要提供误餐补助明细，并经部门领导审核确认。第5章 附则第18条 经总经理批准，个别执行特殊任务的出差人员的各项开支实报实销。第19条 出差期间不得另外报支加班费，司机驾驶车辆出差和法定节