项目规章制度范本第一版

1、项目部规章制度（范本）中国化学工程第七建设公司二OO五年七月目录1、 项目管理人员岗位责任制度32、 项目技术管理办法19_.3、 项目质量管理制度214、 项目安全及文明施工管理办法255、 项目进度计划及统计管理办法296、 项目成本控制办法317、 项目贝才务资金管理办法368、 项目材料机械设备管理规定.389、 施工现场管理办法39_10、项目工资分配办法4111、项目劳务用工管理办法4412、项目例会及施工日志制度4613、项目施工分包管理办法4814、项目内外关系处理制度5215、项目差旅费及有关费用报销的规定5316、项目信息管理办法571项目管理人员岗位责任制度项目经理岗位职

2、责1.1.1 认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及公司制定颁发的各项规章制度，自觉维护公司和员工的利益，确保公司下达的各项经济技术指标的全面完成。1.1.2 受法人代表委托，对项目的施工质量、安全、进度、成本、经营、预算、财务、机具材料、人员调配、工资、分配等方面管理全面负责，并制订相关管理措施和方案保证履行合同，正确处理国家、企业、集体、个人四者之间的利益关系。1.1.3 负责组建项目管理组织机构，任命项目部门负责人及施工队主要负责人，负责建立项目管理规章制度、部门岗位职责和部门责任人岗位职责等。1.1.4 负责项目部内外关系的协调，处理好与业主、总包商、监理、分包商、友邻单位和地方政

3、府等相关方面的关系，处理好管理层与作业层之间的关系，搞好与公司机关各职能部室的业务联系，负责项目重大事项及时向公司报告。1.1.5 在搞好在建项目的同时，负责对新项目的跟踪和落实，按相关规定和程序负责协助和组织相关方面进行投标工作。1.1.6 严格履行财经管理制度，负责财务支出、报销等方面的审核、签字。1.1.7 负责公司质量体系、文明施工在项目中的有效运行。项目施工经理岗位职责1.2.1 负责项目施工管理工作。1.2.2 负责按项目施工组织设计组织施工，并负责解决施工中出现的问题和办理外签证。1.2.3 组织相关部门对项目各施工阶段开工条件进行检查确认，适时组织人员进场，开展各阶段、各专业的

4、施工。1.2.4 负责审批施工进度计划并按计划执行。1.2.5 定期主持召开现场施工调度会，传达业主（或总包方）施工协调会精神，负责协调和解决内部施工中人力、机具、质量、安全、进度等方面的问题，总结前阶段工作完成情况，安排下阶段工作。1.2.6 参加业主（或总包方）组织召开的施工生产调度会及其它有关施工方面的例会，加强与业主（或总包方）、监理方及友邻单位的工作联系与协调，及时向项目经理报告工作情况。1.2.7 负责项目的交工工作。1.2.8 在项目经理授权下，代理项目经理部分职责。项目总工程师岗位职责1.3.1 负责项目施工技术管理工作。1.3.2 负责组织编制项目施工组织设计、施工进度计划。

5、1.3.3 批准项目重大施工方案和技术方案。1.3.4 主持项目重要的图纸会审和施工技术交底。1.3.5 组织并监督、检查技术标准、规范、施工方案和技术措施的实施。1.3.6 参加项目施工调度会，解决施工中的技术问题。1.3.7 审批重要不合格品（重大质量事故）的评审鉴定结果和处理方案。1.3.8 主持项目施工资料的整理和归档工作。项目工程部主任岗位职责1.4.1 负责项目工程部的技术管理工作和本部门的贯标工作；1.4.2 负责制定项目施工技术管理、现场施工管理等各项制度，并有效贯彻实施。1.4.3 组织编制施工组织设计、施工（包括安全）方案、施工技术措施、施工进度计划和物资申请计划。1.4.

6、4 负责重大施工方案、物资申请计划的审核，一般施工方案、施工技术措施计划的审批；1.4.5 组织图纸专业会审和内部图纸综合会审、组织技术交底。1.4.6 负责与顾客、监理、质监部门协商确定单位工程划分、施工记录表格、质量评定表格。1.4.7 负责施工协调及施工计划的调整；1.4.8 负责施工质量的控制及质量问题的分析；1.4.9 参加环境因素和危险源的辩识和评价、参加潜在重大事件和紧急情况的识别、参加物资供方的评审、重要采购合同的评审和施工分包方的评审工作。项目部组织投标时，参加合同评审并负责技术报价。负责组织本项目的技术开发和技术总结工作以及竣工总结工作；负责填报XMZX-10/1513/1

7、5-GCB四个报表并于每月5日前向公司工程技术部报送。项目工程部专业技术人员岗位职责1.5.1 具体编制施工组织设计、施工（包括安全）方案、施工技术措施、施工进度计划和物资申请计划。1.5.2 具体执行图纸专业会审、技术交底；1.5.3 进行分部、分项工程划分；1.5.4 具体执行施工协调及施工计划的调整；1.5.5 具体执行施工质量的检验和试验的报送；1.5.6 负责本专业工序交接；1.5.7 负责提出本专业设计变更、材料代用、工程签证；1.5.8 具体执行本专业技术总结和竣工资料的编制工作。项目工程部资料员岗位职责1.6.1 负责工程部文件资料的收发；1.6.2 负责技术标准的收集和管理；

8、1.6.3 负责施工图纸、设计变更、材料代用、工程签证的收集管理；1.6.4 负责竣工资料、项目总结的整理归档。项目部人力资源管理岗位职责1.7.1 在项目经理领导下，负责项目部人力资源管理工作。1.7.2 在项目部范围内代行公司人力资源部职责，并接受公司人力资源部的业务监督和指导。1.7.3 负责拟订项目部的工资分配，劳务用工等管理办法，并组织实施。1.7.4 负责项目部的人力动员计划的具体组织实施。1.7.5 负责项目部范围内的质量、环境、职业健康体系归口程序的管理工作。1.7.6 协助委派单位人员的考核和相关资料整理传递工作。1.7.7 配合项目部其它相关部门，进行项目成本控制与核算工作

9、。1.7.8 负责委派单位人员个人社会基本保险的代扣代缴工作。1.7.9 负责填报各类人事劳资业务报表工作，并建立有关台帐。负责项目部各类人员上岗证件的管理工作。协助公司、分公司人力资源部办理的其他业务工作。负责处理项目部所在地方政府有关部门业务工作。项目经营部工作职责在项目经理的领导下，在项目范围内代行公司商务中心的职责，在业务上，接受公司商务中心的监督和指导。1.8.1 在项目经理领导下，负责项目的合同、服务、统计、计划、预（结）算工作。1.8.2 在项目范围内代行公司商务中心的职责，并接受公司商务中心的业务监督和指导。1.8.3 参加编制项目的施工组织设计和施工进度计划。1.8.4 组织

10、协调有关部门对顾客的现场服务活动。1.8.5 收集工程任务信息，负责商务报价。1.8.6 组织对招标文件、投标文件和合同的评审。1.8.7 按项目管理规程要求对分包队伍进行选择和管理。1.8.8 保持与顾客的联系，组织服务工作。1.8.9 协同人事教育部对本部门人员进行培训，提高业务素质并取得相应的岗位证书。负责预（结）算资料、计划、统计资料、合同、招/投标资料等的收集、整理和保管。协助本工程的项目审计。完成领导安排的其它工作。项目经营部主任工作职责责，并接受公司商务中心的业务指导和监督。1.9.2 结合项目实际，组织制订项目的总体、年、季、月经营计划；计划、统计、预（结）算、分包和合同等方面

11、的管理办法；造价（费用）管理制度及控制措施等，报项目经理批准后组织实施，并进行监督检查。1.9.3 将各项实际发生的费用，分阶段或按月、专项与预算对照，进行分析，并提出改进意见，供项目经理部作为费用控制决策的依据。1.9.4 组织与业主、监理公司、地方政府有关对口部门的业务联系。1.9.5 组织与公司商务中心的业务联系1.9.6 组织经营资料的填报和归档工作。1.9.7 组织对顾客的服务。1.9.8 组织对招/投标、合同的评审。1.9.9 组织本工程的预（结）算工作和分包工程的结算工作。负责分包工程的管理。参加项目部组织的施工组织设计的编制。协助本工程的项目审计并提供有关资料。完成领导安排的其

12、它工作。项目经营部计划员工作职责1.10.1 在项目工程部等相关部室的配合下，编制工程项目的经营计划。配合工程部编制工程项目的施工进度计划（总体计划和三月、三周滚动计划等）。并将计划及时报送有关部门。1.10.2 建立健全施工任务单，落实到施工队。1.10.3 参加施工协调会，检查计划实施情况，协调解决施工中有关问题1.10.4 完成领导安排的其它工作。项目经营部统计员工作职责1.11.1 遵循质量体系程序文件统计技术Q夕的规定和要求进行统计工作的管理。1.11.2 按合同规定及业主、监理公司和地方政府有关部门的要求，及时向他们报送统计资料。1.11.3 按公司项目管理中心的规定，及时向公司报

13、送工程进度统计报表和技术统计资料。1.11.4 建立健全统计台账，保持数据的准确性、统一性、连续性和完整性。1.11.5 整理统计资料，并对统计数据进行分析，提出改进意见，报经营部主任。1.11.6 完成领导安排的其它工作。项目经营部预算员工作职责1.12.1 根据合同及工程实际情况，收集有关工程预（结）算资料。1.12.2 根据合同规定和业主、监理公司的要求，结合项目管理规程有关施工图预（结）算的管理规定，在单位工程开工前编制施工图预算，根据合同规定提交业主审核。项目实施过程中根据设计变更、材料代用、签证等及时编制补充预算，为竣工结算做好基础工作。1.12.3 参加工程竣工结算和分包工程结算

14、。1.12.4 参加单位工程盘点和收集相关部室资料，分阶段进行单位工程成本核算，将实际成本与施工图预算进行比较、分析，报经营部主任。1.12.5 建立建全预（结）算台账。1.12.6 建立与业主、监理公司、地方政府有关对口部门的业务联系。1.14.3 深入施工生产现场，熟悉掌握项目部的施工生产经营情况，加强1.12.8 参加施工组织设计的编制。1.12.9 参加分包工程的管理。负责预（结）算资料的填报和归档工作。协助本工程的项目审计并提供有关资料完成领导安排的其它工作。项目经营部合同员工作职责1.13.1 遵循质量体系程序文件合同评审Q夕的规定和要求，进行合同管理工作。1.13.2 执行公司合

15、同管理制度。1.13.3 进行合同交底，检查合同执行情况，解释合同条款和处理合同纠纷。负责合同补充、完善事项。1.13.4 建立合同台账。1.13.5 负责合同的发放、归档。1.13.6 完成领导安排的其它工作。财务主管人员岗位责任1.14.1 认真学习、领会、宣传并贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法令、制度，根据公司项目管理规程中关于项目成本控制的规定和管理制度，结合项目部的具体情况，制定必要的规定和措施，并严格贯彻执行。1.14.2 负责主持本科的日常财务工作，编制财务收支计划，及时向项目领导报告财务状况。对经济活动的日常控制和事前控制，为改进项目部的经营管理和提高经济效益服务。1.14

16、.4 组织本科财务分析，做到依据真实、数据正确合理、有说服力，通过分析总结经验，找出问题，查明原因，提出改进措施，并能有效地利用信息，为项目部领导预测前景和决策起到参谋作用。1.14.5 按照财务会计制度的要求，根据公司的有关规定，结合项目部的具体情况和核算要求，确定应使用的会计科目及帐簿的设置。总帐、报表岗位责任1.15.1 正确使用会计科目，汇总会计凭证，据以登记总分类帐，并编制科目余额表，做到帐帐相符、帐表相符。1.15.2 定期对日常核算资料进行整理、归档和汇总，编制会计报表必须做到有情况、有说明、有分析、内容完整、数字齐全、报送及时。1.15.3 定期装订、妥善保管会计资料档案，做到

17、档案资料完整无缺、登记清楚、存放整齐、便于查找。成本核算岗位责任1.16.1 认真贯彻执行国家和公司项目管理规程中关于项目成本控制的规定和管理制度，严格遵守成本开支范围和成本项目。1.16.2 正确组织工程成本的核算，及时地反映施工生产活动的经济效益，做到分清资金渠道，严格划分成本费用项目，及时归集和分配各项费用，严格按照单项成本进行核算。正确及时地计算工程实际成本，并与预算成本相比较，为考核工程成本降低计划的执行情况提供正确可靠的核算资料。1.18.3 负责收集整理工程结算原始资料，及时办理中间结算或竣工结证登记工程成本明细帐时，做到帐证相符。编制的报表要保证内容完整、帐表相符。1.16.4

18、 深入施工生产现场，调查了解成本费用发生情况，发现问题及时向项目部领导和有关主管人员反映，并提出改进措施。1.16.5 负责协助有关部门建立健全定额管理制度和原始记录制度。工资核算岗位责任1.17.1 协助劳资部门严格执行公司核定的工资含量计划。根据项目部劳资部门提供的工资汇总表、劳务人员使用的人数姓名情况表，按单项工程进行工资分配并认真审核支付劳务费。1.17.2 根据工程明细表，按照成本项目的规定，编制工资分配表，记入有关帐户。按规定计提职工福利费、工会经费、职工教育经费，如实上交，并记入有关明细分类帐。1.17.3 每月根据项目部劳资提供的、按比例计算的单位和个人养老失业保险金，经审核无

19、误后及时转往分公司。资金、工程结算岗位责任1.18.1 负责编制资金收支计划，力求准确及时。参与计划部门编制施工财务计划，并按批准的计划控制使用，组织核算，尽量保证计划指标不突破。1.18.2 参与经济合同的签定，并按国家规定和经济合同的具体规定，及时办理工程结算业务，做到熟悉预算知识，掌握取费标准，不多收、不多付，不少收少付或错收、错付各种款项。算，如实收取工程款，根据会计凭证登记有关明细帐，及时清理应收应付款项，以加速资金周转如实反映企业的利润形成。1.18.4 根据规定及时上交公司各项费用，定期核对内部往来帐，编制“往来帐余额调节表”，保证往来帐核对相符。1.18.5 对分包工程的资金管

20、理，严格按照公司中化七建200288号施工分包工程资金管理办法的规定执行。材料核算岗位责任1.19.1 负责材料的采购、入库、领用出库等核算业务。1.19.2 根据供应部门提供的材料采购计划单、入库单和所附原始单据，项目部领导审核签字的合法发票，在对材料单价进行审核后方能报销付款。对超过预算的材料单价及时向项目部领导反映，以便有效地对材料成本进行控制。1.19.3 正确核算材料的实际成本，严格执行材料消耗定额，通过限额领料单进行材料成本的核算，严格执行材料进出库手续，对没有办理入库手续的材料，不得支付材料款。1.19.4 根据会计凭证登记有关明细帐，按月结帐，及时对帐，保证财务二级帐与库房三级

21、相符，掌握材料储存情况。1.19.5 配合库房搞好定期清仓查库工作，核实物资的盘盈、盘亏、报废，协同有关部门及时处理废旧材料，并上报上级主管部门审批后作好相应的帐务处理，以保证库存材料帐、卡、物、帐帐相符。审核报销员岗位责任1.22.2 接受公司设备材料部对项目设备材料工作的监督、检查和指导，经制度，熟悉开支范围和报销标准。1.20.1 负责审核原始凭证，以保证凭证的内容真实、科目正确、大小写金额相符、依据齐全、手续完整合法。1.20.2 报销业务必须严格按照有关规定办理，并根据记帐凭证登记有关明细帐，编制间接费用、管理费用和业务招待费明细表。1.20.3 对间接费用中的办公费、差旅费、修理费

22、进行重点控制，管理费用中的业务招待费严格按照公司的规定执行。1.20.4 及时清理备用金借款，对逾期未报的款项，追查原因，限期扣回。出纳员岗位责任1.21.1 负责办理项目部的一切现金收付和银行结算业务，根据收付凭证序时、逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结、帐款相符，银行存款日记帐要定期限与银行对帐单核对相符，如出现未达帐，经核对准确后，编制余额调节表。1.21.2 必须严格遵守，认真执行有关现金管理和银行结算业务的管理规定，库存现金不得超过银行核定的库存额度，不得以白条顶库，不得坐支现金，不得出借空白支票。各项银行结算凭证要填制准确、及时、内容完整。1.21.3 妥善保管库存现

23、金、银行支票、有价证券和财务用章。项目设备材料部职责1.22.1 在公司设备材料部和项目经理/施工经理领导下，负责项目设备材料管理工作。在项目范围内代行公司设备材料部各项职责。1.22.3 负责本部门工作范围内质量、环境与职业健康安全管理体系的实施。1.22.4 负责实施经公司批准的项目重要物资和大宗物资的采购。1.22.5 负责实施项目一般物资的采购，并及时将供方名单报公司设备材料部。1.22.6 负责实施项目所需施工机械设备的内部租赁和经公司批准的外部租赁工作，并建立相应的管理台帐，收集主要施工机械设备的运转记录，维护保养记录。1.22.7 负责项目自购材料采购计划和备料计划（含顾客提供）

24、的编制、实施、验收、搬运、贮存、保管、发放和维护保养工作。1.22.8 负责制定项目设备材料标识规定，并发放相关部门。1.22.9 负责剩余物资和废旧物资的回收，并报公司批准后处理。负责收集、整理、上报、管理相关的文件资料。完成公司设备材料部和项目领导交办的其它业务工作。项目设备材料部主任（负责人）职责1.23.1 负责项目材料、机械设备管理的全面工作。1.23.2 保证项目物资工作符合公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求和符合公司设备材料部管理要求。1.23.3 负责制定项目设备材料管理制度，制定项目设备材料标识规定。1.23.4 负责项目设备材料管理人员的工作分工。1.23.5 组织

25、实施经批准的项目材料采购和机械设备租赁。1.25.5 库存物资台帐准确，清楚，做到帐、卡、物、资金四对口，并1.23.7 负责部门相关文件资料的收集、整理、上报。1.23.8 完成公司设备材料部和项目领导交办的其它工作。项目材料员职责1.24.1 在项目设备材料部主任（负责人）领导下，负责项目材料管理工作。1.24.2 根据项目物资申请计划，分别编制向顾客报送的备料计划和自行采购的采购计划，报部门领导批准。1.24.3 将批准后的备料计划报顾客备料，并按项目工程需要，从顾客处完善相关领料手续，领取材料交项目相关人员使用。1.24.4 按照批准后的材料采购计划，采购符合要求的材料，按规定办理验收

26、和入出库手续。1.24.5 负责分管材料文件资料的收集，整理、上报等资料工作。1.24.6 完成领导交办的其它工作。项目仓库保管员职责1.25.1 在项目设备材料主任（负责人）领导下，在项目材料员、项目机械设备员的直接管理下，负责项目仓库物资的管理工作。1.25.2 参加项目到库物资的验收，并负责到库物资记录及入库物资的验证。1.25.3 按规定正确办理物资入库，正确发放物资。1.25.4 负责库存物资的管理，对易燃、易爆、有毒、腐蚀物资按相关规定进行保管维护保养。按时填报库存物资报表。1.25.6 完成领导交办的其它工作。项目机械设备员职责1.26.1 在项目设备材料部主任（负责人）领导下，

27、负责项目机械设备（含周转材料）管理工作。1.26.2 严格执行公司机械设备购置、大修和外租必须书面报告批准的管理规定。1.26.3 负责项目所需机械设备（含周转材料）的内租和经公司批准后的外租工作。1.26.4 建立项目机械设备台帐，保证项目主要施工机械设备按操作规程进行操作，操作人员按规定实行操作证制度，贯彻“管用结合，人机固定”的原则，实行“三定”（定人、定机、定岗位）责任制。1.26.5 负责项目使用机械设备的运转记录，维护保养记录，大修记录等文件资料的收集、整理、上报等工作。1.26.6 完成领导交办的其它工作。2、项目技术管理办法项目技术管理工作由项目总工程师主持，项目工程部组织，在

28、项目范围内负责施工技术管理、施工技术开发、技术文件和资料管理等工作。并接受公司工程技术部和档案科的监督和指导。项目工程部负责对项目施工进度、质量、成本、安全、服务进行具体管理和控制：2.2.1 施工准备阶段2.2.1.1 在项目总工程师主持下，编制施工组织设计；2.2.1.2 根据施工组织设计编制总体施工进度计划、人力动员计划、施工机械设备动员计划并按程序审批报送；2.2.1.3 编制大临设施计划和方案；2.2.1.4 进行图纸会审和技术交底、分部分项工程划分工作；2.2.1.5 编制施工方案和施工技术措施并按程序审核批准和实施；2.2.1.6 组织提出工程、施工用物资计划和标准；2.2.1.

29、7 完成开工报告的填报。2.2.2 施工阶段2.2.2.1 编制施工进度计划。2.2.2.2 进行进度控制、工程物资领用及管理；2.2.2.3 施工技术管理：督促检查施工技术管理的规范情况，并及时纠正。2.2.2.4 质量控制：抓好一般检验和试验、特殊专业检验和试验等工作。2.2.2.5 搞好工序交接、按程序处理设计变更及材料代用。2.2.2.6 施工技术文件资料管理2.2.2.7 施工总平面图管理。结合现场实际情况和总包商的要求，及时对施工总平面图进行调整，以满足施工生产要求。2.2.2.8 搞好科技进步管理工作及组织学习质量体系文件。2.2.3 竣工阶段2.2.3.1 搞好压力容器/压力管

30、道安装资料管理和中间交接证书、竣工报告、工程交接证书、竣工资料的办理工作。2.2.3.2 做好技术成果及竣工总结的编制汇总和报送工作。3项目质量管理制度建立项目质量保证组织机构，明确各职能部门及相关人员质量职责。根据工程具体情况，按建筑和安装专业设置专职质量检查员。定期或不定期召开质量专题例会。主要解决施工过程中影响质量的各种问题，分析原因、提出解决方案，落实相关责任人。同时布置下一施工阶段的质量工作。对参加项目施工的人员进行资格审查和确定。从事质量活动的管理人员、技术人员、检验人员应具有相应的资质；特殊专业检验人员必须持有相应的检验和试验项目的资格证；从事特殊作业岗位的人员必须持有岗位合格证

31、；作业人员按规定持证上岗。负责与工程所在地的质量监督部门进行联系。协商施工项目使用的工程质量检查评定标准及相关表格。并收集当地质量监督部门指定使用的有关法律法规及地方文件。参加项目经营部组织的工程发包评审；对分承包方的资格审查工作及分包工程的评标、议标工作。对施工分包方的管理执行公司质量体系程序文件施工分包管理程序及公司文件200455号文：关于印发施工分包质量、环境、安全和健康管理办法的通知。对采购物资的质量监督。参加设备材料部组织的对重要采购合同的评审并签署评审意见；以及对重要物资的验收。在施工过程中对物资的使用进行质量监督检查，必要时会同有关部门进行确认和送检，定期或不定期监督检查项目设

32、备材料部对物资的质量验证情况，并作监督检查记录。组织对不合格品进行鉴定和处置评审，质量检查员按标识和可追溯性程序对不合格品进行标识。不合格品经返工或返修后重新检验和试验，并将材料包公司质量管理部。在项目分部、分项工程施工前，质量部参加工程部组织的技术交底会议，质量部留存一份。施工中，质量部根据设计和施工规范、施工方案及技术交底记录对每道工序进行控制。施工过程中，工序质量控制严格按AB、C三级质量控制点进行检查，上道工序未完，禁止进入下一道工序的施工，同时实施班组和工序技术人员的三检制度，即自检、互检、交接检；开展三工序活动，即保证本工序，监督保护上工序，优质服务下工序。质量部接到工程技术人员的

33、现场共检申请单，并结合资料进行现场实际检查，确认无误后在资料签署意见，然后将现场共检申请单报送至总包商资料室。按申请单规定时间，等待与总包商、监理等部门的进行现场共检，并签字确认。严格执行公司质量体系程序文件，现行施工规范和有关标准、规定等，做到施工技术资料与工程进度同步进行，做好月报表、季报表、半年和年终报表等资料的及时报送。并登记保存。对砼的搅拌，必须有质检人员签字的砼搅拌许可证才能操作，反之追究责任。对计量坍落度情况，要随时检查监控，保证砼搅拌质量。原材料质量控制。工程用的各种材料（如水泥、砂石、砖、焊条、钢材、型材、板材以及各种辅材），进场时必须附有相关的合格证和材质证明书等质量文件，

34、并按规定进行抽样检验。无质量证明资料的材料禁止进场。凡抽检不合格的材料，不得用于工程施工。对防震、防压、防潮、易然、易爆等物资，质量检查员要对搬运、贮存、包装和发放过程进行质量监督，保证安全、防止物资受损；并对贮存场所和条件的检查，对不符合物资贮存要求的场所和条件提出改进措施,确保物资质量不受影响。对以后可能承接的设备、管道、电气、仪表安装工程的质量管理，同样要严格按设计和施工规范，及公司质量体系程序文件及作业指导书进行，确保安装工程质量达标。专业质量检查人员，每天随时在施工现场巡回检查，严把质量关。坚持以预防为主，发现问题及时指出。任何工序和部位，一经返工，都必须规定的工序施工质量控制程序重

35、新检查确认，并作好预检和对隐蔽工程的检查工作。组织质量检验评定，按质量反馈工作，通过回访检查工程质量变化情况，总结工程质量方面存在的问题，采用相应的技术措施，不断完善、总结、提高工程质量的总体水平。施工质量实行一票否决制。当施工进度与质量发生冲突时，首先确保施工质量。凡由于工作不力，不按技术交底、设计和规范施工，出现质量问题的，将视情节轻重对责任人或责任部门进行通报批评或处以50-1000元罚款，重者驱除出施工现场；相关的部门和责任人不参加公司或项目部任何荣誉评比活动。施工现场从事与质量活动有关的人员，不得因质量问题与总包商、监理、业主发生争执、冲突。有不能接受的问题需要逐层或直接向项目部反映

36、，由项目部出面协调解决。4项目安全及文明施工管理办法项目部安全文明施工管理制度（规定）一览表序号制度（规定）名称基本要求备注1环境与职业由项目部办公室将环境、安方针见手册健康安全方针全方针(包括质量方针)制作成宣传牌在项目部XX处悬挂，以对内宣传和对外展示。2项目环境、安全目标由项目办公室组织打印(包括质量目标)在各办公室张贴。见公司下达目标3本项目部安全管理机构建立本项目部的安全和文明施工管理机构并以项目部的文件加以明确(参)见附件14本项目部安全生产文明施工领导委员会项目经理任组长，成员由项目其他领导、各有关部(室)主任、施工队长组成。见附件25各部门、人员安全生产责任制由项目部办公室负责

37、打印张贝占见附件36员工入场教育制度由项目人事劳资部组织，项目安全部门负责进行教育并记录。具体要求执行公司作业文件环境/安全教育制度(QG/)7操作规程由项目人事劳资部组织，项目安全部门负责进行教育并记录，对于机械电气的操作要张贴再明显位置。见附件4参见公司作业文件(QG/)(QG/)81 .安全生产六大纪律2 .安全十大禁令3 .安全纪律牌4 .施工现场“十不准”5 .“三宝四口”防护规定6 .十项安全技术措施7 .起重吊装“十不准”由项目安全部/办公室购置标语牌，在项目部的显着位置悬挂。见附件59劳动防护用品管理制度项目设备材料部负责按规定采购，项目安全部负责监督。需要调整时，安全部提出调

38、整标准，项目经理批准执行.具体执行公司作业文件劳动防护用品管理办法(QG/)10劳动保健、防暑降温管理办法执行公司作业文件劳动保健、防暑降温管理办法(QG/)11安全检查制度由项目经理/施工经理主持，安全部门负责组织项目各部门，工会、施工队负责人检查，明确责任人。见附件6按公司环境/安全检查制度（QG/）和项目管理规程的有关规定而制定按建设部JGJ59-99标准检查12劳动保护（用工）管理规定执行公司劳动保护（用工）规章制度（QG/中有关规定。13施工现场消防管理制度成立消防领导小组、明确各部门各施工队消防责人、明确义务消防队员名单、编制应急预案、组织演练、按规定配置消防器材和标识见附件7,具

39、体执行公司作业文件防火消防管理办法（QG/,017）施工现场动火管理规定14安全交底制度由专业技术人员在进行交底时同时进行安全交底并记录。附件8参照公司体系文件作业15高处作业管理制度由项目认识劳资部组织，项目安全部负贝培训，合格后方能进行高处作业。执行公司作业文件高处作业安全管理规定（QG/）161 .施工废水污染防治管理规定2 .施工大气污染防治管理规定3 .施工噪声防治管理规定4 .放射卫生管理办法5 .试验试剂管理办法6 .交通安全管理办法附件917施工现场临时用电安全管理规定由电气技术人员编制施工组织设计并负责技术交底具体执行公司作业文件施工现场临时用电安全管理规定（QG/安全处罚规

40、定违章作业、指挥处罚由项目部质量安全部开具罚单，施工经理/项目经理签字后在被处罚人工资中直接扣除，并对违章人员所在施工队每次违章罚款300元。违章处罚执行公司项目管理规程中的公司反违章规定见附件10,造成责任事故时，执行公司作业文件责任事故处罚管理规定（QG/安全奖励制度项目部根据实际情况明确奖励办法公司一级的奖励按公司规定办21施工生活区管理办法由项目部办公室/质量安全部负责明确各部门责任区见附件11执行公司作业文件施工生活区环境管理办法域，明确相关人员职责(QG/持证上岗制度特种作业人员必须持证上岗，项目经理、安全员必须持安全资格证书，安全部门负责检查并登记。其他人员按公司有关规定持证上岗

41、，由人事部门负责检查并登记，23班前会制度附件1224会议制度1 .每周生产调度会对上周安全工作做小结，对卜周重点做出部署。2 .安全生产领导委员会每月至少召二次会议，总结上一月安全工作，对下月安全工作做出部署，并作好记录督促检查各部门对各项安全生产法规贯彻执行情况；及时掌握安全生产状况，研究解决本项目重大安全事故隐患；授权事故调查处理。25报告制度1 .按业主、监理的要求，及时报告各种资料。2 .按公司的规定及时向公司报告各种资料。应向公司报告的资料见附件1326健全项目资料存档制度由项目安全部分类整理，保存好各类资料：1 .项目部目标及考核资料。2 .安全生产检查和验收记录（包括整改记录）

42、3 .安全教育记录。4 .特种作业人员持证上岗记录。5 .工伤事故处理和安全标志等资料。由工程部门保存：1 .施工组织设计。2 .施工方案（含专项安全施工方案）。3 .安全交底记录。注：附件由公司质量安全部另行提供。5项目进度计划及统计管理办法项目进度计划的制定、统计与进度控制是项目是否按期完成的关键，项目计划与进度控制还将影响工程的人力、物力、机具与成本，直接影响项目的经济效益。因此特制定项目进度计划及统计管理办法。施工计划编制依据5.1.1 施工图纸、人力、机具、物资动员计划、各专业施工技术方案；5.1.2 各专业和各部位合理的施工程序、交叉配合和资源的优化配置；5.1.3 施工经验。施工

43、计划编制5.2.1 项目计划有周计划、三周滚动施工计划、月施工计划、三周滚动施工计划、总体施工计划、专业施工计划和专项施工计划，不同的工程根据项目建安量的大小的，合同工期的长短，可制定不同的施工计划，但是周计划、总体施工计划、专业施工计划是不可少的。任何一个工程，必须制定总体施工进度计划方能施工，依据总体施工进度计划制定本项目的周计划和专业计划。其余计划根据工程的大小和合同工期而定。5.2.2 周计划由技术人员编制，主管工程师审批；滚动计划，由主管工程师编制，工程部主任审批；三月滚动计划、月施工计划由项目工程部主任依据总体施工计划，顾客要求及现场条件编制，项目总工程师审核；总体施工计划由项目总

44、工程师编制，项目施工经理审核，项目经理批准。5.2.3 所有施工计划，交项目资料员编号分类存放。5.2.4 项目部每月25日前向公司工程技术部报送下月年、月施工计划表。进度控制及统计管理5.3.1 项目施工经理组织实施施工计划，并对施工进度进行控制，确保工期。5.3.2 项目工程部应对施工进度计划采取日检查或定期检查，检查和统计的主要内容包括：5.3.2.1 检查期内实际完成和累计完成工程量；5.3.2.2 进度偏差情况；5.3.2.3 影响进度的原因及分析及改进措施。5.3.3 当条件和环境发生重大变化影响进度时，项目工程部应及时报告项目经理或施工经理，采取有效措施。5.3.4 工程竣工后，

45、由项目总工程师主持，项目工程部主任及各主管工程师参加对总体施工进度计划修改，总结经验，以作后期同类工程借签。6项目成本控制办法项目部财务人员要配合项目部领导及有关部门进行项目成本和费用的预测，编制成本费用预算，成本核算要划清成本费用支出和非成本支出的界限。要对成本内容分类控制，严格按单位（或单项）工程进行成本核算。不得随意归集和乱挤乱摊成本，成本费用的支用应遵循权责发生制原则，收入与有关成本费用相互配比原则。凡应在本期负担而尚未支付的费用，作预提或暂估计入当期的成本费用；凡已支付而应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费分期摊入成本。项目部财务对成本、费用进行过程控制，每月及时将成本费用

46、执行情况提供给项目部领导，以便领导决策，使成本费用在执行过程中得到有效控制。年度末或工程完工后，项目部财务要对成本费用进行分析，通过分析比较，为项目部领导决策提供有价值的会计信息，以便对工程成本费用更好地控制，也为承揽新的工程项目提供有用的数据。在成本核算中，项目部各职能部门应密切配合、明确职责，提供与成本核算有关的资料，以便正确地核算成本。人工费的核算6.7.1 项目部正式职工工资：项目部劳资部门每月20日前必须向财务部门提供当月计发工资的汇总表及明细表。月底前提供除管理人员、供应人员、驾驶人员以外的现场施工人员按单位（或单项）工程作业的情况表。财务按单位（或单项）工程进行分配。6.7.2

47、劳务用工劳务费：劳资部门每月底前必须向经营部提供当月劳务用工的有关资料。由经营部办理按单位（或单项）工程划分的“劳务用工结算单”。财务部凭经营部直接交来的结算单支付劳务费，计入工资总额并分配计入成本。6.7.3 分包工程结算中的人工费：经营部在审批分包单位“月度工程进度款会签单”和完工办理分包工程竣工结算时，必须向财务部提供分包单位当月各个单位（或分项）工程的成本项目分析表。进度款会签单和分析表必须由经营部在月底前直接交财务部，财务人员将其人工费计入工资总额，并分配计入成本。对会签单签字手续不完备、无成本项目分析表的，财务部门拒绝付款。在支付分包单位进度款和结算款时，分包单位必须向财务部门提供

48、人工费分配名单，无分配名单的，财务不予支付进度款和结算款。6.7.4 凡进入应付工资总额的工资，财务人员必须按规定计提工资附加费。材料费的控制6.8.1 每月底，项目部供应部门在提供材料用款计划的同时必须将购买材料的计划表送交财务部一份。财务人员对无用款计划和无计划的材料款有权拒付。6.8.2 设备材料部采购人员以借款方式支付材料款的，除必须办理好转帐支票、银行汇票、电汇的申请书，经项目部领导签字审批外，对金额超过仟元以上的货款，还必须向财务部提供购货合同的复印件。无购货合同的，财务人员有权拒付款项。6.8.3 严格材料的进出库手续，对没有办理入库手续的材料，财务人员不得支付款项也不得冲销采购

49、人员的预付帐款。6.8.4 项目部的材料领用，严格执行材料消耗定额，通过限额领料单进行材料成本核算，有效控制材料成本。填写领料单供应部门必须写明单位（或单项）工程名称及用途，以便正确核算成本。6.8.5 项目部的材料按计划成本进行核算，财务人员要按规定正确结转和分配材料成本差异。项目部的工程边角余料和废旧材料处理，财务部应及时冲减材料成本。6.8.6 项目部自购的周转材料，财务部应根据工程项目工期的长短，按比例摊销法摊入受益工程的成本。工期一年以上的按原值摊销50%；一年以内的，按原值20%摊销。工程结束，设备材料部应提供周转材料回收的数量明细表，财务部按规定进行帐务处理。机械使用费的控制6.

50、9.1 内部机械费：项目部租用公司内部机械应加强管理，对不需用的机械设备应及时退还。财务人员根据项目部审核无误的收款通知单进行帐务处理。6.9.2 外部租赁费：项目部对外支付租赁费，财务人员必须以设备材料部签订的合同（协议）作为付款依据，没有合同（协议）的租赁费，财务人员不得支付。其他直接费的控制6.10.1 项目部供应部门在外自购材料，应事先根据现场具体情况，确定好材料的卸车及堆放地点，避免发生不必要的材料二次搬运。6.10.2 项目部在施工现场修建临时设施，应本着实用经济、节约开支的原则。现场临时设施采用净值摊销法，按20%的比例按期（季）摊入工程成本。6.10.3 项目部应根据工程的具体

51、情况，合理安排和调用人力资源。财务部根据人事劳资部提供的进出场人员名单，经项目部领导签字审批后计发进出场人员的包干旅费。帐务处理先在间接费用归集，然后分配计入成本。费用的控制6.11.1 办公用品的购置应有计划、专人负责、统一购买、合理使用。购买前填报“物资申请计划表”，经综合部主任核定，项目经理签字同意，才能购买。购买后应及时办理验收入库，登记领用。6.11.2 财务报销费用时，除发票要经项目经理签字外，需附“物资申请计划表”。否则，财务不予报销。6.11.3 项目部相关人员的通讯费实行按月包干使用的办法。相关人员的名单由综合部主任提供，经项目经理审核签字，财务统一办理缴费。取得的缴费发票同

52、样需经项目经理签字，财务才能报销计入费用成本。6.11.4 项目部的机械设备修理必须要有计划，设备材料部填写“机械设备修理申请表”经项目经理审批后才能修理。管理部门使用的车辆修理由综合部负责办理申请手续。6.11.5 设备材料部及综合部对修理费用要货比三家，不能舍近求远，确定修理厂家后必须签订修理合同。结算方式在可用转帐支票和办理电汇的地方，必须通过银行结算，不得随意支付现金。对无修理合同的，财务不予支付修理费。6.11.6 项目部对业务招待费开支范围、审批权限必须严格控制，并在公司规定的比例（按完成产值的千分之一）范围内列支。如果发生特殊情况，书面报告公司总部审批后使用。6.11.7 项目部

53、的业务招待费实行一支笔签字的管理制度。业务招待费不得随意支用，事前应填报“业务招待费申请单”经项目经理审查签字后才能办理。发生特殊情况，事后必须补办有关手续。财务人员对业务招待费的报销要认真审查，凡无“业务招待费申请单”和发票未经项目经理签字的，一律不予报销。其他6.12.1 项目部财务人员必须严格执行国家有关财经法规和公司的有关规章制度。6.12.2 财务部门必须按规定及时上报财务有关报表。资金收支计划表（每月底）主要财务指标分户快报（每月5日上午前）货币资金收入支出报表（每月5日上午前）7项目财务资金管理办法项目部的资金管理与控制，严格执行公司下达的中化七建（2003）181号公司货币资金

54、管理规定的有关规定。项目部对应上交的公司管理费以及养老金、失业金、公积金和工伤保险等做到计算准确，汇款及时。项目部承担的工程完工后，经公司审定撤消其项目部，财务部门应及时到银行办理销户手续，并将帐户上的资金余额全额汇回公司帐户。分包工程的资金管理，严格执行公司下达的中化七建（2002）88号施工分包工程资金管理办法。每月底，项目部须向公司财务部上报下月的资金收支计划表。数据来源由项目部各职能部门提供，交财务部门汇总经项目经理审核签字后上报公司。7.4.1 经营部负责提供工程进度款的收入和分包单位分包工程款的用款计划；7.4.2 人事劳资部负责提供工资总额、养老金、失业金、公积金、工伤保险费、医药保险费的用款计划；7.4.3 设备材料部负责提供工程材料、工具用具、劳保用品、机械设备修理及油料、材料及仪器仪表检验费用的用款计划；7.4.4 综合部负责提供办公用品、通讯费、后勤物资、水电气费的用款计划；7.4.5 质安部负责提供防暑降温费、冬季取暖费的用款计划；7.4.6 财务部负责提供工资附加费、应交税金、人员进出场旅费、公司管理费的用款计划。项目部的项目经理及财务部对经公司审批返还到项目部