质安部内审检查表

1、精选优质文档-倾情为你奉上佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0审核日期：2015年8月14日 NO：受审核部门质安部涉及条款Q：5.4.1;5.5.1;5.5.3;8.2.3;8.5.1/规范：11.2 12.1 12.2内 审 员曹思云（B）陪同人员检查内容：1是否制订本部门的目标？对本部门的质量目标达成情况如何？2是否制定了本部门的岗位责任制度？ 3内部如何进行沟通，有那些方式？4 对本部门有关的过程是如何监视和测量的？5 如何实现持续改进？检查方法：1调阅其质量目标，看是否制定了质量目标，是否进行了统计分析？2调阅其岗位责任制，看是否明确了各类人员的职责和权限？3询问

2、负责人，如何进行内部沟通，通过什么方式？4对过程如何控制？5询问负责人,如何实现持续改进？检查结果记录：1 本部门的主要职责是： 检测设备控制、产品的监视和测量、不合格品控制、环境因素识别和评价、危险源识别和评价、应急准备和响应控制等。2调阅其质量目标，能提供，调阅其“质量目标统计表”，发现质量目标已达成。3与管理层及各部门均进行信息交流。 沟通方式主要有：电话、面谈、会议、文件、网络等。4对过程的监视和测量，主要通过建立相应的控制文件进行控制、检查等。如：对检测设备控制过程，按检测设备控制规程进行监视和测量。5主要通过质量方针、质量目标的实现，内部审核、管理评审、数据分析、日常改进、纠正和预

3、防措施等来实现持续改进。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015年8月14日 NO：受审核部门质安部涉及条款11.5(7.6); E/S:4.5.1内 审 员陪同人员检查内容：1是否对监视和测量设备进行了控制？ 2是如何控制的，是否有台账、检定计划？ 3检测设备是否在有效期内？检查方法：1调阅监视和测量装置控制程序，看对监视和测量装置的管理做了那些规定，是否按之对监视和测量装置进行管理？2调阅“检测设备台账”，看是否将所有监视和测量装置均列入台账中。3现场检查检测设备1-2台，看是否有状态标识，看是否在有效期内。并要求其提供检定证书。检查结

4、果记录：1调阅检测设备控制规程，发现明确了检测设备的购置、管理等具体要求。2调阅“检测设备台账”，发现已将所有检测设备列入其中。3现场检查发现，检测设备正计划较准。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015年8月14日 NO：受审核部门质安部涉及条款8.3(8.2.4); E/S:4.5.1 内 审 员陪同人员检查内容：1是否制定进货验证的准则？2是否按准则对进货产品实现的适当的监视和测量？ 3是否形成进货验证记录？4是否对进货产品质量进行了统计分析？5对进货产品的检验状态是否进行标识？6是否进行环境和职业健康安全检查?检查方法：1调阅进货验

5、证准则，看对构成产品的物质是否都明确了验证准则？2调阅进货检验报告，看是否按进货验证准则的规定对所购产品进行了监视和测量？是否形成检验记录？3调阅供应商供货质量统计记录，看对进货质量是否进行统计分析？4现场查看进货产品的状态标识情况。5抽查环境和职业健康安全检查记录。检查结果记录：1调阅进货验证规程，发现明确了进货产品的验证项目、验证方法。2调阅进货检验报告，发现已按进货验证规程的规定对所购产品进行了验证，形成了相应的检验报告。3调阅“供应商供货质量统计表”，发现对供应商的供货情况进行了统计分析。4现场检查时，没有进货产品在验收。5提供环境运行检查记录，发现对环境运行情况进行了检查。6提供职业

6、健康安全运行检查记录，发现对职业健康安全运行情况进行了检查。7提供消防器材检查记录，发现对消防器材的有效性和配置情况进行了检查。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015年8月14日 NO：受审核部门质安部涉及条款 11.3(8.2.4)内 审 员陪同人员检查内容：1是否制定工程验证的准则？2是否按准则对工程工作进行监视和测量？ 3是否形成相应的验证记录？检查方法：1调阅相关验收标准，看是否明确工程检查的具体要求？2调阅在监工作检查表，看是否按验证准则的规定对造价咨询工作进行了监视和测量？是否形成检验记录？3查巡视工地记录表，看是否对造价咨询

7、工作进行检查。检查结果记录：1调阅相关标准，发现明确了工程验收要求。2调阅工程的检验批、分项分部验收报告，发现对检验批、分项分部工程进行了验收，且验收合格，验收记录填写良好。3调阅“隐蔽工程验收报告”，发现对隐蔽施工进行了验收。4调阅竣工报告，发现组织对工程进行了竣工验收，验收结论为合格，形成了相应的验收证据。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015年8月14日 NO：受审核部门质安部涉及条款规范11.4(Q8.3)；S:4.5.2;E:4.5.3内 审 员陪同人员检查内容：1是否制定了不合格品控制程序？2是否对不合格品进行识别和控制，以防

8、止其非预期使用或交付？3不合格品是否予以修正，修正后是否进行了确认？4当不合格品在交付后或使用时才发现，是否就不合格后果采取适当措施？检查方法：1调阅不合格品控制程序，看对不合格品的控制是如何规定的？2现场查看，不合格品的标识是否到位，是否清楚，是否能防止不合格品的非预期使用？3调阅不合格品处置记录，看是否对不合格品进行了处置？4询问负责人，是否有不合格品在交付或使用时才发现的情况，若有，是否就不合格进行评审、处置。检查结果记录：1调阅不合格品控制程序，发现对不合格品的控制是这样的：一般不合格品：标识 记录 隔离（返工） 复查 严重不合格品：除执行上述流程外，还应： 分析原因 制定纠正措施 组

9、织实施 跟踪验证。2现场检查发现，进货检验的不合格品有明显的标识，标识清楚，可防止不合格品的非预期使用。3调阅不合格品处置记录即相应的验证记录，发现对不合格品进行标识，然后退货给供应商。4暂无在交付或使用后才发现的不合格品。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0审核日期：2015年4月14日 NO：受审核部门质安部涉及条款E/HS：4.3.1；4.4.6;4.4.7 ;4.5.1内 审 员陪同人员检查内容：1是否对本部门的环境因素进行了识别和评价？2是否对本部门相关活动、场所中的危险源进行了辩识、风险进行了评价？ 3环境和职业健康安全体系运行情况？4环

10、境和职业健康安全的监视和测量检查方法：1调阅其环境因素识别表，看环境因素识别是否充分？2调阅其环境因素评价表，看对环境因素是否进行评价？是否有重大环境因素，若有是如何控制的？3抽查其危险源辩识表，看对危险源的辩识是否充分？4抽查其危险源风险评价表，看风险评价是否合理？是否有重大风险，若有是如何控制的？5抽查其环境和职业健康安全运行记录及相关文件。6调阅其环境和职业健康安全的监视和测量情况.检查结果记录：1 查“环境因素识别、评价汇总表”，以现对本部门的环境因素进行了识别和评价，且识别和评价充分：2查“重要环境因素清单”，发现对评价出的重要环境因素进行了控制。3调阅其“危险源辩识、评价汇总表”，

11、发现对本部门的危险源进行了辩识和评价，且辩识和评价充分。4查“重大危险源清单”，发现对评价出的重大危险源进行了控制。5抽查环境和职业健康安全运行记录，能提供。6调阅,发现明确了应急准备和响应的具体要求.查应急预案,发现制定了紧急情况发生的应对方案.现场发现,组织进行了消防演习.配备了应急药品.7现场发现,组织进行了环境和职业健康安全检查,形成了相应的检查记录.SY/QR-01-13佛山市南海圣雅轩装饰工程有限公司检 查 表 版号：A/0日期：2015年4月14日 NO：受审核部门质安部涉及条款 规范13.2.1-13.2.3 (Q8.4)内 审 员陪同人员检查内容：1是否收集适当的资料进行分析，以确定质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性？2资料的来源是否包括监视和测量活动及其它相关来源产生的资料？3通过分析，是否提供顾客满意不满意的信息、供应商供货的质量、环境和职业健康安全信息、过程、产品的符合性？检查方法：1询问负责人，收集了那些方面的资料进行分析？2询问负责人，资料的来源包括那些，是否包括监视和测量信息？3调阅数据分析记录，看是否对顾客满意度进行了分析，是否对供应商的供货质量、环境和职业健康安全进行了分析？检查结果记录：1主要收集了顾客的、供方的、过程的、内审的等数据进行分析。2数据的来源主要有：顾客满意度调查、进货质量、环境和职业健康安全检验记录、质量、环