水利水电工程质量检测试验室记录格式

1、XXX水利水电工程质量检测试验室记录格式第一版第0次修订分发日期：持有人：2006年12月1日发布2007年1月1日实施目录目录1批准页4修改页4检测能力维护检查表6行为准则执行情况检查表7借阅保密资料申请单9管理体系文件控制记录10文件使用/停用/替换申请单11文件消纳申请单12分包审批表13服务和供应商评价记录14检测委托书（代检测协议）15试验委托单16投诉处理记录18纠正措施处理单19预防措施处理单21内审现场审核记录23内审不符合项报告24内部审核报告25管理评审实施计划26管理评审会议记录28管理评审报告29整改措施通知30技术人员个人履历表32上岗考核表34评审新项目记录35固定

2、资产购置申请表36仪器设备技术档案册37目录38表1仪器设备情况登记表39表2技术资料登记表错误！未定义书签表3主要附件、备件登记表错误！未定义书签表4消耗性备件、材料登记表错误！未定义书签表5验收、安装调试报告错误！未定义书签表6仪器设备检定情况记录表错误!未定义书签表7仪器损坏、故障、修理、定期检查履历记录表错误!未定义书签表8操作规程错误！未定义书签表9保养检修制度错误!未定义书签表10仪器负责人变动情况登记表错误！未定义书签表11仪器设备报废记录错误!未定义书签仪器设备台帐错误！未定义书签检测委托书（代检测协议）错误!未定义书签样品管理记录错误!未定义书签批准页关于发布新版程序文件的通

3、知各有关单位：实验室新版程序文件（自第001号至第024号）已编制完毕，经办公会议讨论通过，现正式批准予以发布。新版程序文件根据实验室资质认定评审准则，编制而成，共24个，于二零零七年一月一日起实施，原有程序文件作废。要求各有关部门、岗位认真学习，做好实施准备，全体人员熟悉、理解并遵照执行。XXX水利水电工程质量检测试验室主任：二零零六年十二月一日修改页文件修改记录文件编号修改条款修改日期修改人批准人检测能力维护检查表控制编号:检查部门检查日期200年月日检查者检测能力维护情况（在表格内打J）是否1）执仃的技术标准/规氾是古现行有效2）测量不确定度评定是否合理3）检测人员能力和资源是否满足要求

4、4）环境设施是否满足要求5）服务和供应品采购是否满足要求6）仪器设备是否满足要求7）标准物质是否满足要求8）参考标准是否满足要求9）测量溯源性是否满足要求10）抽样工作是否满足要求11）样品管理是否满足要求12）原始记录是否满足要求13）检测报告是否满足要求14）比对与能力验证结果是否满足要求15）其他存在1可题：质量监督员：年月日纠正或预防措施：实施负责人：年月日审核：技术负责人：年月日审批：主任：年月日xxxzK利水电工程质量检测试验室行为准则执行情况检查表控制编号:被检部门A1tt»rxftit,检查日期检查者公止性措她（仕表格内打J）优良差员工守则（在表格内打J）优良差不利用

5、授权的检测权力牟取非法的经济利益。认真学习和贯彻亩家关于*佥测活动的有关法律、法规和规章。小得将受检产品实物和技术资料作为科研和开发对象。自觉遵守实验室的规章和制度。不阻拦受检客户与检测有关的申诉。认真做到二个“必须”，即干工作必须有程序有神序必须执行执行过程、须有记录。未经答尸同总，不对受检产品进行公开评价。努力推进实验室麓量方针白5贯彻。不接受受检产品客户的赞助，不参加受检产品客户的商业和娱乐活动，不参与承检产品的研发、生产、监制和监销，不向受检企业投资。坚持热情为客户服务的宗旨。工作人员有权抵制一切背离质量方针的行政干预和压力。严守检测机密，做到诚实正派。未经客户允许，不使用企业标准或其

6、他知识著作，保护客户利O刻苦钻研技术，提高辛佥测质量。承诺出具的检测数据和结果正确、可靠，*佥测报告均有编写、校核、审核和批准的四级签字，避免差错。做好本职工作，相互团结帮助。检测人贝的仃为而质量业绩纳入员工考内内容。维护客户利益，提高服务效率。对违反公正性措施的人员，认验中心将视情节和阴造成的后果分别给予批评、警告、经济或行政的处罚，对于触犯法律的，则追究其法，聿责任。不得从事有损中心名誉而莉益的活动。审批:存在问题:存在问题:主任:XXX水利水电工程质量检测试验室借阅保密资料申请单控制编号:申请人申请提出时间申请人说明借阅文件种类、范围和要求：质量负责人审批意见：签字：年月日经办人记录：1

7、.借阅保密资料的名称：2. 彳曰阅保者员料的编亏.3. 借阅文件的类型：书面文件口；磁盘文件口；4. 借阅保密资料的时间：5. 是否进行了星制口；摘录；6. 借阅资料已回复口。XXX水利水电工程质量检测试验室管理体系文件控制记录序号文件名称文件编亏控制编号存放地点接收使用人受控盖章时间盖章人作废盖章时间盖章人回收时间回收人XXX水利水电工程质量检测试验室文件使用/停用/替换申请单控制编号：序号停用口使用口文件名称替换口申请使用停用口理由替换批准人实施日期1234567申请部门:申请人：监督员审核:XXX水利水电工程质量检测试验室文件消纳申请单控制编号:序号申请消纳文件名称申请消纳文件控制编亏现

8、行有效的问美文件名称现行有效件的控制编号申请消纳文件编制人核准12345678910批准日申请人：批准人:申请日期:期：XXX水利水电工程质量检测试验室分包审批表控制编号:分包单位名称分包方提供的质量资料：技术管理室负责人：年月日审核质量负责人：年月日批准技术负责人：年月日XXX水利水电工程质量检测试验室服务和供应商评价记录供应商名称供应品名称资质材料地址评价抒顶人：-年口H日批准：年月日XXX水利水电工程质量检测试验室检测委托书（代检测协议）控制编号：序号：（可预设检验报告号）委托方检验依据按照代号为标准的全部条款口或第章节条款口样品名称样品编号检验类别委托检验口仲裁检验口型式检验口其他检验

9、口样品的来源和特性描述制造厂商商标规格或型号出厂编号样品数量数待查量口包装方式样品状态样品特性样品来源送样口抽样口抽样方式随样附件和技术文件要求对上"品和文件保密口无保密要求口委托方对检验方法和检验项目的其他要求和说明要求完成时间检验费用预算委托方接收人部门联系人联系人通信地址通信地址邮政编码传真邮政编码传真电话电话委托方（代理人）签字年月日检测单位（印章）年月日说明：1）本协议一式三联，第一联交委托方留存，第二联主检单位留存，第三联作为检测计划指令。2 ）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。3 ）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。4 ）委托方应

10、对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务！试验委托单2）当使用企业标准检验时，委托方应承担所有权责任。3 ）本协议一经双方签字即生效，单方违约应对违约造成的后果承担责任。4 ）委托方应对提供检测物品的安全要求和缺陷有如实告知义务！投诉处理记录控制编号：xxxzK利水电工程质量检测试验室纠正措施处理单控制编号：不符合工作事实描述描述人：年月日原因分析描述人：年月日对不符台工作严重性评价人：的评价年月日采取的纠正措施和完成的时间（明确是否要通知客一口l质量（或技术）负责人：年月日户），对不符合工作的可接受性做出决定纠正措施实施有效性的验证年月日验证评价人员：批准是否继续工作的意见年月日批准人：

11、xxxzK利水电工程质量检测试验室预防措施处理单控制编号:潜在不符合工作事实描述人：描述年月日对潜在不符合工作严重性的评价人：评价年月日采取的预防措施和完成的时间（明确是否要通知客户）对不符合工作的可质量（或技术）负责人：接受性年月日做出决预防措施实施有效性的验证验证评价人员：年月日批准是否继续工作批准的意见年月日人：内审现场审核记录控制编号:受审部门内审员陪同人审核项目对应文件名称发现的情况与客观证据：内审员：日期内审员意见：内审员：日期受审核部门负责人意见：部门负责人：日期审核组评审结果：内审组长：日期xxxzK利水电工程质量检测试验室内审不符合项报告控制编号:内部审核报告控制编号：受审单

12、位：单位负责人：审核组长：审核组员：审核目的：审核日期：审核范围：审核依据：'中核发现的1可题：纠止措施：预防措施：内审结论：内审组长：职务：职称：日期：年月日批准：职务：职称：日期：年月日xxxzK利水电工程质量检测试验室管理评审实施计划控制编号:日的时间安排年月日月日准备文件年月日开会年月日编写管理评审报告参加人会议地点评审内容：(1) 质量方针的贯彻情况与质量目标的实现情况；口政策和程序的适用性；口各项程序文件是否有效合理；口管理和监督人员的报告；口近期内部审核的结果；口纠正措施和预防措施实施效果；口由外部机构进行的评审结果；口实验室间比对或能力验证的结果；口工作量和工作类型的变

13、化；口上年度管理评审中提出整改措施的整改效果；口客户的反馈意见；口客户投诉；口改进的建议；口(2) 其他相关因素，如质量控制活动、资源以及员工培训等。口2. 注：1.本计划由中心主任制定后，由技术管理室通知每一位与会人员；如遇时间安排等困难，不能准时到会的，应提前提出申请；3. 请参加管理评审的有关人员，按照评审内容准备文件。年月日计划制定人：计划下达日期:xxxzK利水电工程质量检测试验室管理评审会议记录会议时间会议地点主持人记录人会议议题：注：参加会议人员签到和会议纪要另附页管理评审报告评审日期：参加人员：评审内容:发现的问题:评审结论:整改措施及责任人:审核人/日期：编制人/日期：批准人

14、/日期：整改措施通知控制编号：发送部门或人员:问题描述:制定人/日期审批人/日期整改措施（最终确定方案）J制定人/日期审批人/日期整改措施验证：内审员/日期中心主任审阅:主任/日期xxxzK利水电工程质量检测试验室技术人员个人履历表控制编号:姓名性别出生年月毕业院校毕业时间学业/学历所学专业（1）所学专业（2）现任技术职务任职时间现任行政职务第1外语（语种和等级）参加工作时间从事专业累计年限第2外语（语种和等级）本人专业特长参加学术组织（1）取得何种作业资质参加学术组织（2）本人专业学历和工作简历：员工技术档案中应问时保存个人的：学历/学业证明|外语考试证明1职称聘任证明1上岗作业资质证明1历

15、次培训记录或证明1个人技术和管理成绩的证明1技术负责人签署可否上岗的意见：技术负责人签名：年月日上岗考核表控制编号:被考核人主考人核位8容样品情况考核结果考核结论主考人：年月日审批息见主任：年月日附考核原始记录页。xxxzK利水电工程质量检测试验室评审新项目记录项目名称评审主持人评审时间评审参加人评审地点评审内容： 检测标准 检测工作文件 检测仪器设备和量值溯源 检测设施和环境口检测消耗品 人员作业能力培训和资格考试结果 模拟检测结果 比对试验结果 其它资源要求注：评审时，技术负责人应准备上述评审文件。评审结论：评审意见：主任：年月日说明：评审结束时，主持人将本表会同其它评审资料一并父资料员归档保管。固定资产购置申请表资产名称规格型号列支渠道申购数量预计单价预计总价主要性能申购理由现有设备情况设备名称规格及型号数量运行状态年度预算情况预算编俏