水泥公司质量管理规程

1、版号：A4编号：HCSN-ZL-1-2014 乌兰浩特红城水泥有限责任公司 质量管理规程审 核 人：高双军批 准 人：高双军 发布日期： 2014年 8月 1 日 实施日期： 2014年 8月 10 日（同时旧版作废） 编制单位：乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目录质量管理规程11、总则 12、质量管理组织机构 13、质量管理机构职责 24、原材料的质量管理 65、外购熟料的质量管理 86、出磨水泥的质量管理 97、出厂水泥的质量管理 11&不合格水泥的处理 149、售后服务 1510、附则 15附件1原材料质量验收和现场管理办法 161、目的 162、适用范围 163、职责 164

2、、具体要求及方法 165、附则 19附件2水泥包装袋验收管理办法 211、目的 212、适用范围 213、职责 21225、水泥包装的进货验收6、水泥包装袋的保管 237、水泥包装袋的发放 23&水泥包装袋的使用 249、附则 25附件3产品质量和工艺管理考核办法 261、总则 262、产品质量考核 263、质量管理体系程序考核 344、工艺事故管理考核 465、附则 47附件4生产流程质量控制点4851附件 5 生产工艺流程图质量管理规程1、总则 1.1为加强我公司质量管理工作，不断提高水泥产品质量，根据水泥企业 质量管理规程和水泥行业标准，结合我公司生产实际，制定本规程。1.2质量

3、方针运用质量体系，严格工序控制，提供优质服务，生产满意产品。质量 方针是公司一切质量活动的宗旨，全公司一切质量活动的目的是使产品各 项质量指标达到国家标准，从而满足用户的需求。1.3质量目标为保证质量目标的实现，过程控制指标已在产品质量和工艺管理考核办法（见附件3）中明确规定，并进行严格考核。2、质量管理组织机构2.1公司成立以总经理任主任， 生产副总经理、经营副总经理、质检部部长 及有关部门参加的质量管理委员会；质检部负责质量管理的日常工作，下 设生产控制组、物理检验组、化学分析组，分别负责原材料、半成品、成 品的质量检验、质量控制和质量监督工作；生产部设立以行政一把手为组 长的质量管理小组

4、，负责生产部的质量管理工作。2.2质量管理组织结构图质量管理组织结构图生产副总经理一生产3、质量管理机构3.1质量管理委员会的职责部职责经营副总经理经营部3.1.编制适合本企业的质量管理体系文件；3.2总经理质量职责3.3管理者代表（生产副总经理）质量职责3.4经营副总经理质量职责3.5质检部质量职责3.6相关职能部门质量职责3.7生产部质量职责3.8部门（领导）质量职能与质量体系要素对应表经 营 副 总 经 理生管 产理 副者 总代 经表 理总 经 理领部导要门素综 合 部经 营 部生 产 部质 检 部管理职责XOOO质量体系XOOO检验试验和测量设备控制XOO文件和资料控制XOOO采购OX

5、OO产品标识和可追溯性OOX过程控制OOOX检验和试验OOX不合格产品的控制OOX纠正和预防措施OOOX质量记录的控制XOOO培训xOOO统计技术xOOO注：主管领导x 主控部门O相关部门4、原材料的质量管理4.1根据质量控制要求选择合格的供货方，建立并保存合格供货方的档案， 经主管领导签字审批，以保证所采购的原材料符合规定要求，原材料应严 格按照原材料质量标准均衡进货。4.2对于同库或同一场地存放多种原材料时，应按原材料种类分区存放，存 放现场应有标识，避免混杂。原材料初次使用或更换产地时，必须检验放 射性，确认能保证水泥产品放射性合格后方可使用。4.3混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等

6、材料的质量既要符合相关的 标准要求，还要满足工艺技术条件的要求，能够使用预均化库或预均化场 地的原料要均化后再使用，使用前应进行检验。4.4原材料应符合下述品质标准，并经过试验、评定后，方可采用。>50.0%; AbOW 2.5%;水分w 2.0%;最大粒度w 60mm3>35.0%;结晶水14.0%;附着水w 1.0%;最大粒度w 60mm3> 40.0%;水分w 14.0%。>420nVkg ;烧失量w 1.0%,强度活性指数90%I:烧失量w 6.0%; SOw 3.0%;细度w 20.0%,强度活性指数75% 烧失量w 6.0%; SOw 3.0%;强度活性指数

7、70%w2.0%;烧失量w 6.0%;最大粒度w 60mm强度活性指数65%4.5原材料最低库存量如下：石灰石：3000t;石膏：2400t;矿渣微粉：700t ;粉煤灰：700t ;煤矸石（炉渣）：10000t。4.6原材料进厂后，由堆场管理员对其外观品质情况进行检查，记清产地、 车号和数量，分别堆放，并在第二天早上8 30前通知质检部原材料质量管理人员到现场验证，在没有得到质检部的同意时，不得攒堆或使用；堆 场管理员在接收时发现有明显质量问题的原材料，要立即隔离堆放，并在 第二天早上& 30前通知质检部和经营部。4.7经营部要掌握铁路专用线进厂原材料的品种、数量、产地、和到站时间，

8、提前通知质检部，并由质检部根据批量情况对其进行取样、检验。4.8进厂原材料经质检部检验后，填写检验报告单并由原材料质量管理人员 确认合格与否，签字后报有关领导、生产部、经营部和综合部。4.9不符合品质标准的原材料不得进入生产过程，要单独存放，经质检部评审后提出处理和使用方案后方可使用。5、外购熟料的质量管理5.1外购熟料进入堆场后，由堆场管理员通知质检部取样工取样并按不同厂家、不同日期分别存放，不得混杂，不得直接入熟料库。5.2外购熟料要按质量情况攒堆存放，根据生产需要入指定库号，入熟料库 和入水泥磨都要采取必要的多库多点搭配均化措施。5.3加强外购熟料质量控制，掌握熟料质量偏差。强度检验用统

9、一试验小磨、 入磨物料粒度小于4mm石膏要采用SO含量大于35%勺天然二水石膏，加 入量控制为水泥的SO总含量不超过3.5%;比表面积控制为350±10m/kgc 5.4外购熟料质量控制指标控制项目指标合格率%频次取样方式fCaO< 1.50%901次/8小时综合化学分析每日1次综合物理性能母编号1次综合KH士 0.0270每月统计1次综合3天强度> 28.0MPa90综合28天强度> 52.5MPa90综合5.5上述质量控制项目由质检部进行检验，并将检验项目、检验时间、检验结果如实填写在原始记录中，字迹工整、清晰，不得错、漏、涂改，并将 检验结果填写报表，上报有关

10、部门。5.6为保证出磨水泥合格，熟料要搭配使用，并保持合理贮量，其最低可用 贮量为15000吨，质量差的熟料要分开单独存放并有明显标识，而后再由 质检部通知按适当比例搭配使用。6、出磨水泥的质量管理6.1为保证水泥质量，水泥磨喂料系统要配备精度符合配料需求的计量设 备，并建立定期维护和校准制度，常规情况下每周校定一次，必要时随时 校定。发生断料或不能保证物料配比准确性时，应采取有效措施予以纠正。6.2熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按质检部下达的 通知进行，并有相应的记录。6.3粉磨中更改水泥品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，清洗的水泥全部按低强度等

11、级处理，并做好相应的记录。6.3入磨熟料温度应控制在100C以下，出磨水泥温度控制在135C以下， 超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。6.4应按生产计划组织生产，水泥配料方案由质检部确定后报生产副总经理（管理者代表），并经生产副总经理（管理者代表）同意后执行。6.5入水泥磨物料质量控制指标物料名称控制项目指标合格率%频次取样方式熟料粒度< 40mm1001次/d瞬时MgO< 5.0%1001次/d综合矿渣微粉比表面积2> 420m/kg> 901次/班瞬时一水石膏粒度< 60mm1001次/d瞬时SO> 35%> 801次/批

12、瞬时脱硫石膏SO> 40%> 801次/批瞬时石灰石粒度< 60mm1001次/d随机水分< 2.0%> 901次/d随机粉煤灰SQ< 3.0%1001次/批随机煤矸石粒度< 60mm1001次/批随机6.6出磨水泥质量控制指标控制项目指标合格率%频次取样方式比表面积2士 15m/kg> 851次/h连续细度< 10.0> 901次/h连续SQ士 0.20> 801次/h连续安定性一次合格> 1001 次/12h综合3天强度52.5 > 30.0> 901 次/12h综合42.5 > 24.032.5 &

13、gt; 16.028天强度52.5 > 56.01001 次/12h综合42.5 > 46.032.5 > 36.0其它指标合格1001 次/12h综合6.7 水泥库要有明显的标识， 出磨水泥要严格按质检部指令入库， 每班应准 确测量各水泥库的库存量并做好记录，按质检部的要求做好入库管理。6.8 同一库不得混装不同品种、 强度等级的水泥， 专用水泥和特性水泥要用 专用库贮存；水泥贮存和包装过程中改品种或强度等级由低改高时，应用 高强度等级水泥清洗输送设备、水泥贮存库和包装设备，清洗的水泥全部 按低强度等级处理，并做好相应的记录。6.9 发生下列情况之一时要停机检查、处理。c。

14、6.10 以出磨水泥检验数据作为出厂水泥确认依据，根据水泥销售情况，出 磨水泥要保持 3 天以上的贮存量。6.11 出磨水泥质量控制项目由质检部检验，并将检验结果及时通知相关部 门和人员，并按检验项目、检验时间、检验结果如实填写原始记录，字迹 工整、清晰，不得错、漏、涂改。7、出厂水泥的质量管理7.1 散装水泥库必须有明显的标识；不同品种、强度等级的水泥不得混杂， 入散装水泥库的水泥改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥 清洗输送设备和散装水泥库，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好 相应的记录。7.2 出厂水泥质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制， 由于出厂水 泥检验结果滞后

15、，因此出磨水泥和出厂水泥都要制定严于现行标准要求的 内控指标。7.3 以出厂水泥进行确认时， 其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级 分别建立快速强度与实物水泥 3天和 28天强度关系式。7.4 以出磨水泥进行确认时， 质检部要密切监视出磨水泥各项物理性能检测 结果，掌握不同水泥的强度增长规律，并根据现场工艺状况、熟料的物理 性能及混合材的检测结果预测水泥强度；出磨水泥质量应稳定，当上个月 出磨水泥快速强度、3天抗压强度、出厂水泥 3天抗压强度的标准偏差w 1.6MPa且28天抗压强度平均变异系数满足 Cvw 4.0% （强度等级32.5 ）、 Cvw 3.5%（强度等级42.5 ）、Cvw

16、 3.0%（强度等级52.5 ）时，可将出磨水 泥快速强度作为出厂水泥依据，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度 等级分别建立快速强度与实物水泥 3 天和 28 天强度关系式，并定期对出磨 水泥快速强度作出评价；物料配比、工艺参数做出调整后，必须重新评价。7.5 质检部根据出磨水泥的强度快速检验结果，指定出、入库号，通知生产 部中控室，合理搭配入散装库或包装出厂。7.6 当出磨水泥质量出现波动或 28天抗压强度（或一统计期）平均变异系数 Cv> 4.0% （强度等级 32.5 ）、Cv> 3.5% （强度等级 42.5 ）、Cv>3.0% （强 度等级 52.5）时，则按出厂

17、水泥进行确认。7.7 出厂水泥的合格确认制度每季度修正一次， 如果生产条件、 原料发生重 大变化时要随时修正。7.8 出磨水泥物理性能检验不合格，属重大质量事故，由生产副总经理（管 理者代表）组织有关部门分析处理，要根据不合格项、不合格程度采取降 标号、搭配包装或散装、复检等处置办法。7.9 出厂水泥 1 000吨为一个编号，质检部要根据水泥的包装和散装数量将 水泥品种、出厂编号、所入库号书面通知控制组及时取样。7.10 决定水泥出厂的权力属于质检部；质检部设专人负责水泥出厂管理的 有关事宜；出厂水泥质量必须按相关的水泥标准严格检验和控制，经确认 水泥各项质量指标符合要求时，方可出具水泥出厂通

18、知单，其它任何部门 和个人无权决定水泥出厂，销售部门必须按照质检部出厂水泥通知单上所 确定的水泥编号、品种、数量、标号进行销售；不合格水泥不得出厂。7.11 要采取必要措施，逐步提高水泥的均匀性，缩小标准偏差； 严禁无均化功能的水泥库单库包装或散装，严禁上入下出；每季度进行一 次水泥 28 天强度均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标 准要求。7.12 包装水泥袋重和总重量，每个编号包装工段分包装线和包装嘴自检 5 袋以上，并做好记录；质检部由专人每个编号抽检一次，同时检查其包装 质量、标志等是否符合标准要求，发现不符合要求时要及时处理并如实填 写包装质量抽检记录 ，报生产副总经理

19、（管理者代表） 、生产部、质检 部各一份，以作为审核生产部包装质量的依据；包装水泥lOOOkgW20袋总重量w 1006kg、49.5kg w单袋水泥重量w 50.5kg为合格。7.13 散装水泥重量必须经过检斤确定，按水泥实际重量销售；散装水泥应 出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。7.14 以出磨水泥抗压强度快速测定结果作为出厂水泥确认依据，要保证其 它理化指标符合国家标准要求，且满足 28 天抗压富裕强度要求，即出厂水 泥合格率 100%， 28天抗压富裕强度合格率 100%。7.15 水泥库存放超过一个月的水泥， 质检部应发出停止该批水泥出厂通知， 并现场标识；经重新取样检验，确认符

20、合标准规定后方可重新签发水泥出 厂通知单。7.16 出磨水泥和出厂水泥在进行检验的同时要留封存样，封存样要妥善保 管，防止受潮，保管期出磨水泥 35天，出厂水泥三个月，不应提前倒掉。7.17 出厂水泥质量的验收、交货要严格执行各种相关标准与规定7.18水泥包装袋质量由公司包装袋验收小组按GB9774-2010水泥包装袋国家标准和公司制定的水泥包装袋验收管理办法进行，并保证水泥在 包装、贮存、发运过程中不出现因包装袋质量而造成水泥实物质量下降、 损失等问题。8、不合格水泥的处理8.1 出厂水泥检测结果中任一项指标不合格时， 应立即通知用户停止使用该 批水泥，企业与用户双方将该编号封存样寄送至省级

21、或省级以上国家认可 的建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准。8.2 按合同要求进行实物质量验收中， 双方共同签封的样品在有效期内被省 级或省级以上国家认可的建材行业质检机构判为不合格的，企业应及时查 明原因，采取纠正措施和预防措施。8.3 出厂水泥自检或经过复检， 富裕强度不符合要求时， 企业应及时查明原 因，采取纠正措施和预防措施。9、售后服务要积极做好售后服务工作，建立和坚持走访用户制度，广泛征询对水泥质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，持 续改进和追踪。10、附则10.1 本规程从 2014年 8 月 10 日起执行，自实施之日起，公司制定的原质 量管理规程同

22、时废止。10.2 本规程由公司质检部负责解释。附件：1、原材料质量验收和现场管理办法2、水泥包装袋验收管理办法 。3、产品质量和工艺管理考核办法 。4、生产流程质量控制点 。5、生产工艺流程图附件 1:原材料质量验收和现场管理办法1、目的 为加强原材料质量验收和现场管理，规范原材料质量验收行为和原材 料进厂、堆放、出入库管理，根据水泥企业质量管理规程 ，结合我公司 生产实际，本着从严管理的原则特制定本办法。2、适用范围适用于我公司生产所需的各种原材料质量验收和现场管理过程。3、职责3.1 生产副总经理（管理者代表） 负责原材料质量验收和现场管理的领导工 作。3.2 质检部是原材料质量验收和现场

23、管理的主管部门， 负责质量验收和现场 管理的具体工作；按有关规定和标准，对原材料进厂、堆放、出入库进行 管理并取样、检验和试验，出具检验分析报告单。3.3 经营部负责与供货方联系及有关不合格品的处置、结算等工作。3.4 生产部根据水泥生产计划提出原材料使用计划； 负责原材料卸货和现场 的堆放、入库管理，并配合相关部门做好验收工作。4、具体要求及方法4.1 凡进入我公司现场的原材料，都必须是由经公司确定的合格供货方所 供，任何部门或个人都无权决定从合格供货方以外的商家或渠道购进原材 料。4.2 因生产急需或遇特殊情况， 需要从未取得合格供货方资格的供应商处购 进原材料时，进货前由经营部提出申请，

24、经总经理同意，并经过由生产副 总经理主持，经营部、质检部、生产部负责人参加的会议讨论认可；到货 后要及时按有关质量标准进行检验并合格；若需要继续进货，要按有关规 定尽快履行合格供货方确认手续。4.3 凡进入现场的原材料都必须按着质检部的指令进行堆放和出入库， 并严 格按着公司制定的质量标准进行验收；任何单位或个人都无权随意改变质 量标准或接收未经过质量确认的原材料；同一产地的原材料外观质量有明 显变化时，在质检部未出具检验分析报告单之前停止接收。4.4 铁路专用线到货的原材料质量验收和现场管理4.5 地产原材料的验收4.6 供货方对进入现场的原材料检验结果提出异议时，可由经营部提出申 请，经生

25、产副总经理（管理者代表）同意，并由经营部组织质检部、生产 部、质检部现场员、供货方代表共同到现场重新取样检验，其结果作为最 终依据，如检验仍不合格，供货方承担检验费用。4.7 原材料库存量要求熟料： 15000t ；石灰石： 3000t ；石膏： 2400t ；矿渣微粉： 700t ；粉煤灰：700t;煤矸石（炉渣）：10000t。熟料：5000t ;石灰石：2000t;煤矸石（炉渣）：2500t。5.1 原材料质量验收指标>50.0%; AI2QW2.5%;水分w 2.0%;最大粒度w 60mm3>35.0%;结晶水14.0%;附着水w 1.0%；最大粒度w 60mm3>

26、40.0%;水分w 14.0%。>420nVkg ;烧失量w 1.0%,强度活性指数90%I:烧失量w 6.0%; SOw 3.0%;细度w 20.0%,强度活性指数75% 烧失量w 6.0%; SOw 3.0%;强度活性指数70%w2.0%;烧失量w 6.0%;最大粒度w 60mm强度活性指数65%>28.0MPa; 28 天抗压强度52.5Mpa; KH=0.91士 0.02 ; fCaOw 1.5%;最大 粒度w 40mm5.2 本办法未尽事宜,以公司其他有关规定为准5.3 本办法替代原原材料质量验收实施办法 。5.4 本办法由质检部负责解释。附件 2:水泥包装袋验收管理办法

27、1 、目的 为规范我公司水泥包装袋入厂质量和数量验收、保管、发放及使用全过程管理，确保袋装水泥外包装质量满足生产要求，参照 GB9774-2010水泥包装袋国家标准,根据我公司实际情况制定本办法。2、适用范围 适用于我公司水泥包装袋的采购、验收、入库、保管、发放、使用等全过程。3.1 生产副总经理（管理者代表） 负责水泥包装袋的验收、 管理的领导工作。3.2 生产部是水泥包装袋质量验收的主管部门； 负责根据水泥生产计划提出 水泥包装袋使用计划，并按有关规定和标准对水泥包装袋的质量、规格、 标识等进行检查和检验；合理正确使用水泥包装袋并配合相关部门做好水 泥包装袋的数量验收和仓贮管理工作。3.3

28、 经营部负责与水泥包装袋供货方联系采购及不合格水泥包装袋的处置、 结算等工作。3.4 综合部负责水泥包装袋的保管、发放、破损袋回收等工作。3.5 质检部负责水泥包装袋的使用效果监督、检查及考核工作。4、水泥包装袋的验收内容及标准士 5mm有效袋宽标准：490士 5mm单位面积质量：全新复膜塑编袋71g/m2, 再生复膜塑编袋77g/m2。士 5mm有效袋宽标准：500士 5mm单位面积质量：全新复膜塑编袋71g/m2, 再生复膜塑编袋77g/m2。5、水泥包装袋的进货验收5.1 水泥包装袋生产厂家必须是经公司确定的合格供货方， 任何部门或个人 都无权决定从合格供货方以外的商家或渠道购进水泥包装

29、袋。5.2依据GB9774-2010水泥包装袋国家标准以及本办法相关规定和水泥 包装袋生产厂家提供的检验数据进行验收。5.3 公司成立由生产部、 经营部和综合部相关人员参加的水泥包装袋验收小 组；水泥包装袋验收小组对进厂的每一批水泥包装袋都要进行质量、包装 版面规范及数量的检验，经验收合格的包装袋方可入库。5.4 质量验收主要是检查包装袋尺寸、 单位面积质量及印刷版面是否符合要求，验收采取抽样方式，每 10 万条（或每车）包装袋抽样数不得少于 10 条；包装袋质量验收不符合规定或达不到标准，保管员拒收入库并及时向 领导汇报，查明原因，点清数量，按数封存，退供货方（已印刷我公司品 牌、标志的要按

30、合同约定妥善处理） 。5.5 数量验收按双方签定的合同约定进行， 也可按以下方式进行， 即每批水 泥包装袋随机抽取 10 捆，每捆点数，每捆数量不得少于其标定数量，若少 于标定数量，则整批数量按下式计算：总数量二总捆数x（所查数量-所查捆数）5.6 验收人员要详细填写水泥包装袋验收记录以备查看， 验收记录至少要包 括以下内容：包装袋数量、品种、质量及验收情况、验收结论；该验收记 录还要有验收人员签字。6、水泥包装袋的保管6.1 水泥包装袋验收入库应按品种、数量码放整齐，不得随意堆放。6.2 水泥包装袋库内要按品种摆放标志牌，防止混码混放。6.3 按每批入库先后区别存放；坚持先进先出的发放原则；

31、避免久放变质。6.4 保持水泥包装袋库内通风整洁，禁止在库内存放其他易燃易爆物资。6.5 分析库存动态，根据生产实际情况及时提出水泥包装袋需求计划。6.6 提高警惕做好防火、防盗工作；必须配置好灭火器材、消防工具，并经 常检查保持良好状态。7、水泥包装袋的发放7.1 水泥包装袋发放凭正式领料单发放， 禁止无领料单发放出库， 领料单要 有生产部领导签字。混放发生7.3 对已发放出去的水泥包装袋在生产使用过程中发现有非版面及尺寸质 量时，保管员应及时收回，查明原因并向领导汇报；同时将发生质量问题 的水泥包装袋全部封存，由经营部按合同约定和供应商协商退换事宜。7.4 水泥包装袋未经入库验收，不允许供

32、货单位直接送包装车间投入使用， 必须经过验收入库才能发放；如有擅自直送发生，保管员不予签字结算。7.5 保管员应对每日发出品种、数量，库存品种、数量进行查对核实，确保 发出与库存品种、数量无误。7.6 禁止非本企业以外的单位及个人领用或调拨。8、水泥包装袋的使用8.1 水泥包装袋的领用必须开具领料单，领料单上应该填写包装袋的品种、 数量，领用的日期、领用人等；对领出的水泥包装袋当天未使用完，应及 时交班，并在交接班记录上注明剩余水泥包装袋数量，接班人员应核实实 物与记录数量是否相符，交接完毕后双方签字确认，接班人签字后要对所 接水泥包装袋负全责。8.2 水泥包装袋的使用必须严格按包装及发运操作

33、规程进行， 不得野蛮包装 和发运，造成水泥包装袋破损。8.3 对水泥包装袋试用过程中出现的较大质量问题时， 要及时将信息反馈到 经营部，由经营部与水泥包装袋厂家协商解决。8.4 水泥包装袋破损率统计及赔付%0。水泥包装袋破损率二破包数量宁包装用袋量x 1000%8.5 水泥包装袋的使用要做到班清、日结、月盘点、年总结，使账、物、资金全部对口。如果水泥包装袋帐面库存量同实际盘点量出现差异，各相关 部门人员要及时查找原因、总结分析并追究相关人员的责任。9、附则9.1本办法未尽事宜，以 GB9774-2010水泥包装袋国家标准为准。9.2本办法替代原包装物验收办法。9.3本办法由质检部负责解释。附件

34、3：产品质量和工艺管理考核办法1、总则1.1本办法包括质量管理考核和工艺管理考核。1.2总经理是公司产品质量管理和生产工艺管理的第一责任人；管理者代 表全权负责产品质量和工艺管理；各部门负责人对产品质量和工艺管理工 作具体负责。1.3质检部负责公司质量管理和工艺管理体系的日常监督检查、执行考核, 并向管理者代表汇报监督考核实施情况。1.4综合部根据考核结果进行奖罚兑现。2、产品质量考核2.1进厂原材料及过程产品考核考核对象：生产部、经营部、综合部、质检部。考核内容：原材料、过程产品、出厂水泥质量以及检验质量。进厂原材料质量控制指标：序号名称内容指标合格率1石灰石CaO> 50.0%80%

35、粒度< 60mm90%水分< 2.0%90%2石膏SQ>35.0%80%粒度< 60mm100%3SQ> 40.0%80%脱硫石膏水分< 14.0%90%4矿渣微粉烧失量< 1.0%90%比表面积2> 420m/kg90%5粉煤灰I烧失量< 6.0%90%细度(45卩m< 20.0%90%6粉煤灰H烧失量< 6.0%90%7煤矸石(炉渣)烧失量< 6.0%90%水分< 2.0%100%粒度< 60mm100%8外购熟料3天抗压强度> 28.0MPa90%28天抗压强度> 52.5MPa90%fCaQ

36、< 1.5%90%(1) 进厂石灰石CaO含量、石膏与脱硫石膏 SO含量、粉煤灰H与煤矸石(炉渣)烧失量、矿渣微粉烧失量等质量指标应符合内控要求，月合格率 每升高或降低1%奖罚经营部10元。(2) 进厂粉煤灰I烧失量符合内控指标，每出现一次烧失量超标罚经营部100 元。(3) 进厂矿渣微粉比表面积符合内控指标，月合格率每升高或降低1%奖 罚经营部20元。(4) 进厂原材料物料粒度和水分不合格由经营部协调解决，如经营部不积极协调，罚经营部100元；每发生一次物料粒度和水分不满足指标要求 （不 可抗力因素除外），罚经营部100元，当月物料粒度和水分均满足要求奖 200 元；进厂原材料不得混有

37、杂物，外观判断质量不合格，每次罚经营部 100 丿元。（5） 外购熟料抗压强度符合内控指标，月合格率每降低 1%罚经营部100 元；外购熟料游离氧化钙符合内控指标，月合格率每升高或降低 1%奖罚 经营部10元。（6） 质检部按要求每季度对进厂混合材进行活性检验，缺检一次罚100元； 进厂混合材活性应符合内控指标要求，凡发生一次原材料活性试验不合格，罚经营部200元，累计一年活性试验均合格，奖励经营部 200元。（7）如当月进厂原材料低于3个编号与下月合并考核。（8）原材料控制指标特殊情况下按采购合同标准执行。出磨水泥质量控制指标：序号考核内容指标合格率1SOK 士 0.2%> 80%2比

38、表面积2K 士 15m/kg> 85%3细度（45卩m）< K%> 90%428天强度变异系数Cv< 3.0% ()Cv< 3.5% ()Cv< 4.0% ()（1）出磨水泥SO每出现一次超出控制指标范围士 0.2%，比表面积每出现 一次超出控制指标范围士 15mi/kg，细度（45卩m）每出现一次超出控制指标 2.0%,罚生产部100元。(2) 出磨水泥SO、比表面积、细度(45卩m控制指标月合格率每升高或 降低1%奖罚生产部100元。(3) 出磨水泥28天抗压强度变异系数应满足指标要求，变异系数每超0.1% 罚质检部50元，当月内变异系数满足指标要求奖质

39、检部 200元。出厂水泥质量控制指标：考核项目考核内容国家标准公司标准抗折MPa抗压MPa抗折MPa抗压MPa3d> 4.0> 23.0> 4.0> 30.028d> 7.0> 52.5> 7.0> 56.03d> 3.5> 17.0> 3.5>24.028d> 6.5> 42.5> 6.5> 46.03d> 2.5> 10.0> 2.5>16.028d> 5.5> 32.5> 5.5> 36.0注：1、未制定内控质量指标的项目执行现行国家标准;2、3

40、天抗压强度指标根据原材料及生产情况可跟进调整。(1) 当月出厂、Pa范围内的入围率80%每品种奖励质检部300 元，合格率不足80%则处罚300元。(2) 在满足国家标准的前提下，出厂 、检部100元；单编号28天 抗压强度控制在公司标准 K+6MP以内，超指标每编号罚50元。(3) 水泥28天抗压强度变异系数W 3.04.0%，变异系数每超0.1%罚质检部50元，当月各品种变异系数均满足指标要求奖200元。(3)当月内不足10个编号的水泥品种，与下月合并统计，冬储期间各品 种水泥变异系数不作考核。(4) 出厂水泥每季度做一次均匀性试验，一年内覆盖所有品种，少做一次 或一个品种罚质检部200元

41、；其中10个分割样的28天抗压强度变异系数 < 3.0%,否则每次罚200元。(5) 严格执行出厂水泥确认程序，未见出磨水泥抗压强度快速测定结果，不得签发出厂水泥通知单，否则罚质检部 100元；确需超量放库，必须经 质量管理者代表批准，并形成记录，否则处罚质检部500元。(6) 袋装水泥单袋重控制在 49.550.5 kg范围内，每编号至少抽查 20 袋，要求合格率100%当月单袋重合格率达到100%奖励生产部500元，出 现一次单袋不合格罚50元；20袋总重要求控制在10001006kg范围内， 如20袋总重1006kg，每次罚500元，20袋总重v 1000kg，每次罚1000 元。

42、当月在单袋合格率达到100%勺情况下，20袋总重全部合格奖励生产部 2000 元。(7) 本办法未涉及到的有关产品质量指标，考核时可根据生产实际情况临时补充。内部抽查考核(1) 内部抽查项目考核为公司抽查与质检部内部抽查合并考核，质检部内部抽查合格率目标值为95%每降低1啊质检部50元，每升高1%奖100元。(2) 质检部内部抽查不按规定频次执行，每次处罚质检部100元；公司抽 查次数为每月每人不少于一次，公司抽查管理人员未按要求抽查，每次罚款100兀。(3) 内部抽查对比试验允许误差表序号对比项目误差范围误差类别1水泥密度3士 0.02g/cm绝对误差2水泥比表面积士 3.0%相对误差3标准

43、稠度用水量士 3.0%相对误差4水泥细度（45卩m士 2.0(> 20%绝对误差士 1.0(< 20%绝对误差5凝结时间初凝：士 15mi n绝对误差终凝：士 30min绝对误差6安定性致7抗折强度士 7.0%相对误差8抗压强度士 5.0%相对误差9水泥烧失量士 0.15%绝对误差10水泥氯离子士 0.003%绝对误差11水泥三氧化硫士 0.15%绝对误差12水泥氧化镁士 0.20%绝对误差13胶砂流动度士 5mm绝对误差（4）抽查过程中，抗压强度超出误差允许范围，每次罚 50元，其他项目 超出误差允许范围，每次罚30元；同一项目连续三次超差，罚 300元，不 同项目连续三次超差，

44、罚200元；当月对比项目全部在误差范围内， 奖300 丿元。与上级水泥质检机构的样品对比考核（1）与上级水泥质检机构的样品对比工作由质检部实施，综合部监督；质 检部对指定的水泥编号进行取样，一式三份，一份自检，一份寄送至上级 水泥质检中心，一份封存以备复查；样品封存期限为三个月，若未封存或 封存不当造成样品无法验证，每次罚质检部 500元。（2） 与上级水泥质检机构的对比样品为当月内生产的各品种水泥，每2月寄一份（必要时可增加抽检频次），以检验结果作为考核依据。如对检验结 果有异议，应于报告之日起15日内向检验单位提出复检，检验结果以复检 结果为准。（3）与上级水泥质检机构对比试验允许误差表序

45、号对比项目误差范围误差类别1水泥密度士 0.02g/cm3绝对误差2水泥比表面积士 5.0%相对误差3标准稠度用水量士 5.0%相对误差4水泥细度（45卩m士 2.5 (> 20%绝对误差士 1.5 (< 20%绝对误差5凝结时间初凝：士 20min绝对误差终凝：士 45min绝对误差6安定性致7抗折强度士 9.0%相对误差8抗压强度士 7.0%相对误差9水泥烧失量士 0.30%绝对误差10水泥氯离子士 0.005%绝对误差11水泥三氧化硫士 0.20%绝对误差12水泥氧化镁士 0.30%绝对误差13胶砂流动度士 8mm绝对误差（4）与上级水泥质检机构的样品抽查、对比、验证过程中，

46、如不按本考核制度要求程序执行，每次罚质检部 50元。（5）质检部在送样后35天内将对比样的检验结果报送检验单位和公司综 合部备案，每迟报一天罚款 20 元，出现漏报项目每次罚款 50元。（6）与上级水泥质检机构的对比项目中，抗压强度超出误差允许范围，每 次罚 100 元，其他项目超出误差允许范围，每次罚 50元；同一项目连续三 次超差罚 500元，不同项目连续三次超差罚 300 元；当月对比项目全部在 误差范围内奖 500 元。2.2 水泥包装袋质量考核（1）平整、无裂口、无脱胶、无粘膛。 （2）印刷清晰、完整，印刷格式方正，无斑点、无重影、色泽正确。（3）无破包、散包，无杂袋。生产部随机抽查

47、，以上任何一项不符合要求，每发现一次罚款 500 元 （验收时发现不符合要求，处罚供应商，验收完在使用过程中发现不符合 要求，供应商承担 80%，验收责任人承担 20%），供应商的罚款由经营部负 责追缴。的基本尺寸和单位面积质量 生产部根据水泥包装袋验收管理办法对包装袋基本尺寸和单位面 积质量进行验收，综合部进行验收统计，经营部根据验收统计结果对供应 商进行考核；统计信息不完整处罚验收责任人 100 元，如果验收责任人在 验收过程中弄虚作假，一经发现罚款 500 元。按GB9774-2010水泥包装袋国家标准要求进行包装袋跌落试验， 样 袋跌落不破次数均在 8 次以上，判定牢固度合格，否则为牢

48、固度不合格； 发生一次牢固度不合格，罚供应商 1000 元。每批次包装袋进厂应附有出厂检验报告，否则不予卸车，对擅自安排 卸车的责任人处罚 200 元；如验收发现包装袋不合格，经营部要尽快联系供应商，确定处理方案；包装袋基本尺寸不满足袋重控制要求，或单位面 积质量不合格，采取让步接收后方可卸车，否则对擅自安排卸车责任人处 罚 500 元。3、质量管理体系程序考核3.1 文件和记录考核3.1.1 文件使用者发现文件规定不适用或无法执行，可以提出文件更改申 请，既不执行文件也不提出更改申请，每次罚 100 元；主控部门应在接到 更改申请三日内予以回复，否则每次罚 50 元。3.1.2 文件丢失罚使

49、用者 50 元，在使用场所发现主控部门下发的文件无效 版本，罚主控部门负责人 50 元。无记录者或授权人签字，或更正不符合规定，或未填写运行记录等，发现 一次罚 50 元。3.1.4 文件更新后，主控部门于 2 日内发放，否则罚主控部门负责人 100 元。3.2 计量器具考核3.2.1 计量器具无校验、检定规程，或未建立计量器具台帐，每发现一次罚 责任部门 100 元。3.2.2 未对计量器具进行周期检定，每发现一次罚责任部门 100 元。3.3 不符合、纠正与预防措施考核3.3.1 出现的不符合项已严重影响产品质量、 体系运行或相关方满意， 但主 控部门未下达纠正措施通知或整改通知，每次罚

50、100 元。3.3.2 存在不符合项的部门限期内未提交纠正措施计划，每次罚 50 元；无 特殊原因限期内未完成整改或实施效果不能达到预期目标， 罚责任部门 100 元并继续整改。3.3.3 部门责任人无理拒绝整改通知，经警告后仍无效者，罚 200 元。3.3.4 主控部门未按计划跟踪验证整改的效果， 每次罚 100 元；不符合项整 改后未得到保持，反复出现，对于能够控制的不符合项，根据其严重程度， 对责任部门处以100 500元的罚款；因客观条件局限难以控制的，由主控 部门上报公司确定解决方案和考核办法。现场检查过程中，值班人员隐瞒事实、无理取闹、推诿责任者，罚款 100 元。3.4 内部审核

51、（含外审）考核3.4.1 审核员玩忽职守或违反审核纪律，每次罚 1 00元并取消审核员资格。3.4.2 受审核方人员逃避审核， 或刁难、威胁、欺骗审核员， 罚款 100500 元。3.4.3 内审中出现一项不符合项，罚责任部门负责人 50 元；内审中出现一 项严重不符合项，罚责任部门负责人 200 元。外审中出现一项严重不符合 项，对责任部门负责人给予行政处分。3.5 管理评审考核管理评审决定的改进措施，未按时验证罚责任部门负责人 100 元，无 正当理由未按时完成措施或达不到预期效果，罚责任部门负责人 200元。3.6 合同签定考核合同未经评审、签订之后评审或评审不符合规定，每次罚合同签订部

52、门 100 元。3.7 顾客满意度测量考核部每年进行一次顾客满意度测量， 否则罚 500 元；调查表的回收率不足 80%， 罚经营部 200元。3.7.2 针对顾客意见和建议， 各部门必须提出改进措施并实施， 否则每次罚200 元。3.8 原材料采购考核3.8.1 进厂原材料明显不合格， 如混有其他物料或杂物等可直观判断的， 每 次罚经营部 100 元；发现进厂原材料明显不合格，现场员应立即停止卸料， 并通知质检部原材料主管，由质检部原材料主管根据该车原材料的实际情 况采取不予接收或让步接收的办法处理；如未通知质检部或发现进厂原材 料明显不合格仍然卸料，每次罚现场员 50 元。3.8.2 对于

53、铁路运输和间断性进厂的原材料， 每次火车进入道线前和汽运车 辆进厂前，经营部必须提前通知质检部与生产部，未通知每次罚款 100 元； 同品种原材料更换产地、供货厂家，经营部需提前通知质检部，经检验合 格后方可进厂，未通知质检部擅自进厂，应禁止卸车，并处罚经营部 500 元。3.8.3 原材料进厂时， 现场员组织运输车辆在质检部指定地点卸料， 因现场 员指定卸料地点错误，每卸错一次罚现场员 50 元；运输车辆司机未按堆场 管理员指定地点卸料，由质检部下达质量事故通知单到经营部，对运输车 辆处罚 200 元，由经营部负责追缴，同一车辆类似情况发生两次，双倍处 罚。3.8.4 进厂原材料凡混杂、 粒

54、度和水分超标，按实际情况进行扣杂处理：混杂物w 2%的按2%扣杂，2%c混杂物w 5%按 10%扣杂，混杂物5%勺不予接 收；粒度超标量W 2%勺按2%按扣杂，2%W粒度超标量w 5%按 10%扣杂，粒 度超标量5%勺不予接收；水分超标按超标部分的 1.5倍扣杂。不满足内控指标要求，经均化、搭配使用调整后可满足生产控制要求，采 取让步接收的办法，接收价格按合同约定执行；外购熟料三天强度每出现 一次v 24MPa按该批次熟料总量的5卅口杂或按合同约定执行。凡SO含量、烧失量、氧化钙（游离）等化学指标不满足内控指标要求，经 均化、搭配使用调整后可满足生产控制要求的原材料，采取让步接收的办 法，接收价格按合同约定执行。387质检部质量管理人员未按要求下达扣杂通知，或综合部司磅员未按质 检部扣杂通知要求执行，每次罚责任人 200元。原材料出现一次检验不合格后，质检部要及时将检验结果上报相关部门， 并根据原材料的不合格程度采取相应措施，如未及时上报结果或采取相应 措施，罚相关责任人100元；各种原材料出现一次检验不合格后，经营部 应及时联系供应商并暂时减少该供应商供货量，经营部未及时通知供应商， 每次罚款100元；进厂原材料连续两次不合格或水泥生产用石膏严重低于 内控指标（SQ含量低于内控指标5个百分点）一