项目施工监视和测量控制程序

1、项目施工监视和测量控制程序(ISO9001-2015 )1 .目的通过对物资、生产过程及最终产品进行检验、试验，并标识检试验状态，防止 不合格品的非预期使用和交付。2 .适用范围适用于物资检验和试验，进度、过程、最终产品检验及检验试验状态标识的管 理和控制。3 .职责3.1 技术质量控制中心为本程序归口管理部门。3.2 项目工程部负责各类检验、试验和验收及状态标识的具体实施。4 .工作程序4.1 物资检验和试验4.1.1 进货产品外观和资料验证4.1.1.1 甲供材料采购时，材料设备部负责对进货产品外观、规格、数量进行 验证；对甲定乙供材料及施工单位自行采购的材料，由监理公司和施工单位共 同检

2、验产品外观、规格、数量。项目工程部须督促施工单位做好物资质量保证 资料的验证工作。4.1.1.2 凡标志不清或认为质量有问题的材料、对质量保证资料有怀疑的材料、 由工程重要程度决定应进行一定比例试验的材料，均应进行抽检。4.1.2 物资的实验室验证4.1.2.1 对进入施工现场的需经复试的物资由施工单位送交有相应资质的试验 部门进行检验和试验。取样时，项目工程部委托监理单位负责监督， 并作见证。 应确保所有物资都经过规定的检验和试验后才能投入使用。4.1.2.2 材料质量抽样和检验的方法，应符合相应的规范要求，要能反应该批 材料的质量性能，对重要构件或非均质的材料，还应酌情增加采样的数量。4.

3、1.2.3 项目工程部应及时检查检测、试验报告原件，建立检验、试验报告 检查表。4.1.2.4 项目工程部人员会同监理公司对进入现场材料，对质量有怀疑的钢筋、水泥、管材、电线、开关等进行随机取样，由监理公司送试验室试验。4.1.3 当进货物资验证不合格时，对甲供物资，项目工程部向材料设备部反映， 由材料设备部及时向供货单位退货及索赔，不许用于工程中；有些不合格材料 可以考虑降级使用，但需结合工程特点予以论证，并经技术质量控制中心、设 计及监理审核同意，填写不合格材料降级使用审批表；具体操作按不合格 控制程序执行，对需采取纠正措施的按纠正措施控制程序执行。4.2 工程进度检验4.2.1 项目工程

4、部对施工单位上报的总的施工进度计划进行审批，并报分管领 导审批，将意见填写在工程施工进度（调整）计划审批表上。4.2.2 项目工程部每月底审核本月进度完成情况，并与月进度计划及总进度计 划比较。4.2.3 对进度计划不能完成的，项目工程部应及时分析原因，并督促施工单位 对下一步进度计划进行调整，合理组织施工，采取必要的技术经济措施，保证 总进度计划的实现；如果是因为设计配合不力或公司内部部门工作滞后的原因 影响进度，项目工程部须及时向分管领导汇报，协调解决。4.2.4 当项目总的进度计划发生调整时，项目工程部须将计划调整的审核意见 填写在工程施工进度（调整）计划审批表上，并报分管领导审批。当进

5、度 调整影响到房屋交付时，项目工程部必须填写工程施工进度（调整）计划汇 报表，报公司领导审批，并通知销售部。4.3 过程检验和试验4.3.1 在施工过程中，项目工程部管理人员应加强巡视，并将检查的情况记录 在工程管理日记中；对桩基、硅结构、屋面等重要施工过程应作为重点进 行检查、监督；对于硅施工过程须由分管人员将施工情况写入 工程管理日记 中；对于桩基工程，分管人员须对 20%的桩的成桩过程进行记录填写桩基工 程施工记录。4.3.2 对于硅工程，因工程进度需要，允许施工单位在取得试块强度报告之前 转入下道工序施工。若硅试块龄期达到后，经试验强度不合格，则按不合格 控制程序执行。4.3.3 各分

6、项、分部工程按各类工程质量检验评定标准进行验收评定。4.3.4 当一个分项工程的各道工序均已完成且经施工单位自检合格的情况下， 项目工程部及时会同监理和施工单位进行分项工程验收，对隐蔽工程须签复隐蔽工程验收记录。只有验收合格，并签字确认后，方能允许进入下一分项施工。对于检验不合格的，项目工程部应要求施工单位及时整改，必要时向施工单位 发整改通知单，要求施工单位限期整改。当施工单位整改完毕后，须将整改 结果填写回单，并送回通知单位接受审核。对审核不合格者，按上述程序重新 执行，并根据情况对施工单位采取一定的处罚措施，具体按不合格控制程序执行。4.3.5 当一个分部工程的各分项全部合格时，方能进行

7、分部工程验收。分部工 程验收由总监理工程师会同项目工程部组织，质量评定小组参与验收并进行分 部工程的质量评定。根据统计和检查的结果，填写分部（子分部）工程验收 记录（表F.O.1 ）。4.3.6 在工程实施过程中，由工程质量管理部组织月度检查及季度进行相关工 程部对口检查，具体按工程管理月度评定工作规程执行。4.4 最终产品检验和试验4.4.1 只有在各分部分项工程满足下列要求后，方可进行竣工验收：a、各分部工程全部按竣工合格及设计要求完成；b、各分部工程评定结果符合要求；c、有完整的技术档案和施工管理资料；d、主要功能和安全项目抽查结果符合要求。4.4.2 单位工程验收4.4.2.1 当单位

8、工程已符合验收要求时，由项目工程部组织预验收，检查各项 工作是否达到了验收要求，对各项文件、资料进行审查，并出单位工程预验报告。4.4.2.2 单位工程预验收合格后，项目公司负责人组织竣工验收。有关工作程 序执行项目竣工验收工作规程。4.4.3 由项目公司组织成立质量验收评定小组，进行质量验收、等级评定。由 组员从核查控制资料和现场检查的结果填写单位工程质量竣工验收记录等 表（表G.0.14）。有关质量评定工作程序按工程质量验收评定工作规程 执行。4.4.4 综合竣工验收4.4.4.1 当建设项目全部完成，各单位工程经质量核定达到合格标准后，项目 工程部应督促施工单位及时整理各项交工文件及技术

9、资料，起草竣工验收报告,提出交工报告，并组织公司相关部门按当地的住宅小区配套建设与综合验收管 理办法要求，进行预验收，并出小区预验收报告。4.4.4.2 当消防、规划、人防、绿化、土地复测等各单项工程均已完成后，由 项目公司向相应的主管部门申请单项验收。各单项验收完成后，由项目公司向 政府建设行政主管部门提出综合竣工验收申请报告，接受验收委员会的综合 竣工验收。4.5 检试验状态标识4.5.1 委托施工单位保管的甲供材料、施工单位自行采购的材料及过程产品由 施工单位自行确定标识的形式、色彩及标识部位。4.5.2 由施工单位用统一标识区分检验合格、检验不合格、未检验、已检验待 定状态4.5.3

10、场内的材料（包括委托施工单位保管的甲供材料）及产品由施工单位进 行标识管理，防止标识的涂改、破坏、丢失，项目工程部负责监督实施。4.5.4 对处于不同状态的产品由标识管理部门进行分开堆放，防止误用。4.5.5 房屋工程的检验状态以验收记录及其他质量记录为标识。4.5.6 各种权证、审批记录由办公室负责保管，各种验收记录由项目工程部负 责保管，并于项目结束后交档案室保管。5 .相关/支持性文件5.1 文件和资料控制程序5.2 物资产品标识控制程序5.3 不合格控制程序5.4 建筑工程施工质量验收统一标准5.5 杭州市区住宅小区配套建设与综合验收管理办法5.6 杭州市住宅小区综合验收管理办法5.7 工程质量验收评定工作规程5.8 项目竣工验收工作规程6质量记录6.1 检验、试验报告检查