KASJ-QMS-P-017搬运、贮存、包装、和交付程序

1、文件标题搬运、贮存、包装和交付程序建立日期2002/10/27版次A/2文件编号KASJ-QMS-P-017修订日期2003/5/171目的：确保材料和产品的原有数量和品质，以满足客户的需求。2范围：凡本工厂涉及搬运、贮存、包装、防护和交付的作业均适用。3参考文件：3.1 产品的标识和可追溯性程序3.2 物料管理制度3.3 不合格品的管制程序3.4 客供物料的管理程序4定义：4.1 材料：所有生产必须品的总称。4.2 产品：半成品和成品的总称。5权责：（*2003-5-17变更）5.1 制造部：负责材料、产品的搬运、储存、防护、以及产品交付。5.2 组装部：负责组装部品的搬运、防护和产品的包装

2、，库存（缺料）跟催、物料盘点的查核和客供物料审核。5.3 制造课：负责产品的搬运、包装和防护。5.4 采购部：供应商来料的审核及出货的安排。5.5 制造生管课：负责供应商来料的审核，库存（缺料）跟催、物料盘点的查核和客供物料审核及出货的安排。5.6 技术课：作成“材料（产品）储存期限规定表”并提供给相关部门。6作业内容：6.1 搬运：6.1.1 供应商来料，客供物料以及成品出货的搬运，由各物料的归属部门安排专人负责。储存材料的搬运，仓管员应使有限空间发挥出最大效益，同时遵循物料管理制度。6.1.2 生产过程中，材料及成品的搬运，必须由生产工序安排专人负责，以确保在搬批准审核作成周丽梅第1页共3

3、页清国科技制品厂文件标题|搬运、贮存、包装和交付程序|建立日期2002/10/27|版次|A/2文件编号KASJ-QMS-P-017修订日期2003/5/17运中不受损害。6.2 储存与防护：6.2.1 所有材料按机种分区域堆放，且必须有物料名称、来料日期、规格、数量等标识。6.2.2 仓管人员按“材料（产品）储存期限规定表（附件二）”上的规定，对储存到期的材料（产品）填写“材料（产品）定期评估表（附件三）”，经部门负责人批准后交品保部检查。品保部人员对其检测并将结果填写在“材料（产品）定期评估表”上呈品保部担当确认。以防止材料（产品）变质等，影响品质。6.2.3 库存材料或产品经重检合格时，

4、品保部需影印一份"材料（产品）定期评估表"贴在被评估物料的包装箱上；不合格时，按"不合格品的控制程序”处理。6.2.4 每月最后一个工作日为盘点日，填写好”月末盘点表（附件四）”交采购部/制造生管课作成“仓库盘点金额报表”STOCKTAKINGREPORT（件五）和“生产线盘点金额表”PRODUCTIONLINETAKINGREPORT排六）。（*2003-5-17变更）6.2.5 当出现库仓缺料时，要及时填写“库存（缺料）表”（附件七）知会相关采购员。6.3 收发料：6.3.1 仓库组按送货单收料，并在供应商或客户的“送货单”上签收，然后转采购部/制造生管课审核

5、。（*2003-5-17变更）6.3.2 生产线领退料，物料员必须分清品名、规格、数量，填写“领料单（附件八）"，"退料单（附件九）”，方可进行发料或放入规定区域贮存.6.3.3 产品完成，由生产线担当填写“产品入库单”办理入库手续。6.3.4 需外发加工的部品，品保部进行检查后，方可外发。加工好的部品返回工厂时，首先仓库验收并通知品保部做受入检查，受入检查合格后入仓。6.4 包装：（*2003-5-17变更）6.4.1 来料时，仓管员应检查其包装是否符合本工厂要求，检查员也应将包装作为必须的检查项目，对不符合要求的，通知采购部/制造生管课采购担当要求供应商改进。6.4.2

6、 仓库内有效材料的包装要加以保护，以确保材料的品质不受损害。6.4.3 成品由制造部/组装部按"包装标准书”要求包装。6.5 交付：批准审核作成周丽梅第2页共3页文件标题搬运、贮存、包装和交付程序建立日期2002/10/27版次A/2文件编号KASJ-QMS-P-017修订日期2003/5/176.5.1 成品出货由营业部填写“成品出货单”DELIVERYADVICENOTE附件十），交部门负责人签字后，由成品仓管员发货。6.5.2 属退货给供应商的材料，由仓管员填写“退货单（附件）”经采购部/制造生管课采购担当签名交供应商签收后方有长退货给供应商。6.5.3 交付给供应商之货物的送

7、货单由采购部/制造生管课填写，交部门负责人确认、审批后方可出货。（*2003-5-17变更）6.6记录保存.6.6.1 ”材料（产品）定期评估表”由品保部保存.6.6.2 “月末盘点表”、“仓库盘点金额报表”STOCKTAKINGREPORT“生产线盘点金额报表”PRODUCTIONLINETAKINGREPORT米购部/制造生管课保存两年、“退货单”由米购部/制造生管课保存一年.（*2003-5-17变更）6.6.3 “成品出货单”由营业部保存两年.6.6.4 “领料单”、“退料单”由仓库组保存一年.6.6.5 “库存（缺料）表”由仓库组保存一年。6.6.6 ”材料（产品）储存期限规定表”由组装技术课/制造技术课保存到不再购入该产品后半年并维持表单的最新状况。（*2003-5-17变更）7.附件：7.1 附件一：搬运、贮存、包装、交付流程图7.2 附件二：材料（产品）储存期限规定表7.3 附件三：材料（产品）定期评估表7.4 附件四：月末盘点表7.5 附件五：仓库盘点金额报表STOCKTAKINGREPORT7.6 附件六:生产线盘点金额报表PRODU