广东红山森林公园管理处

1、2016 年广东红山森林公园管理处部门决算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能广东红山森林公园管理处是潮州市城市综合管理局属下的正科级事业单位，内设三股一队，实行一套人马二块牌子的管理模式（即广东红山森林公园管理处、地方国营潮州市红山林场） ，单位的主要职责是依法管理森林公园风景名胜和森林资源；负责森林公园的保护和利用；森林病虫害的防治和护林防火安全等工作。（二）人员构成情况公园核定事业编制控制数 130 名，其中 44 名编制经费为财政核拨，其余 86 名编制经费自筹。目前，公园在职人员 37 人（财政核拨 21 人，经费自筹 16 人），退休人员 160 人（财政核拨 30

2、 人，经费自筹 130 人）（三）决算年度的主要工作任务1、做好园区安全生产和森林防火工作，维护好园区的森林资源、自然景观，为市民提供一个休闲、健身、娱乐的活动场所。2、做好公园职工稳定工作。二、收入决算说明12016 年收入决算672.09 万元，比2015 年决算数增加50.83万元，原因是人员工资水平提高、增加红山郊野公园建设项目。其中：财政拨款收入590.30 万元，比 2016 年预算数增加201.15万元，原因是人员工资水平提高、增加红山郊野公园建设项目及森林培育项目资金增加。其他收入81.79 万元。三、支出决算说明2016 年支出决算679.27 万元，比2015 年决算数增加

3、135.68 万元，原因是人员工资水平提高、增加红山郊野公园建设项目及森林培育项目资金增加。其中：财政拨款支出648.87 万元，比 2016 年预算数增加259.72 万元，原因是人员工资水平提高、增加红山郊野公园建设项目及森林培育项目资金增加。2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出428.01 万元，占 85.31%，其中：工资福利支出 227.52万元，对个人和家庭的补助 135.89 万元，商品和服务支出64.59 万元；项目支出决算73.72 万元，占 14.69%，主要支出项目是森林培育 58.72 万元、林业防灾减灾15 万元。四、“三公经费”支出说明2016 年“三公经费

4、” 财政拨款支出共 3.50 万元，比 2015 年决算数减少 0.28 万元，比 2015 年预算数减少 1.83 万元 ，原因是严格执行八项规定及“三公”经费管理制度，具体情2况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、出国团组数为0 个、 0 人次，因公出国 （境）费支出 0 万元， 2015 年决算数0 万元， 2016年预算数0 万元 . 开支内容包括： （ 1）参加会议支出0 万元（ 2）出国谈判、工作磋商支出0 万元（ 3）境外业务培训及考察0 万元2. 公务用车购置费支出0 万元，公务用车运行费支出3.50 万元，比2015 年决算数减少0.28 万元，比 2016 年预算数减少1.

5、40 万元，主要包括：公务车保有量2 辆，平均每辆 1.75 万元，公务车主要用于林区日常防火巡逻。3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数减少 0 万元，比 2016 年预算数减少0.43 万元，原因是严格执行“三公”经费管理制度。五、机关运行经费支出说明2016 年本部门机关运行经费支出48.80 万元，比 2015 年减少 46.15 万元，降低 48.6%。主要原因是汕汾高速引道两旁绿化带管养雇用人员劳务费减少。六、政府采购支出说明2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 3.71 万元，其中：政府采购货物支出 3.71 万元、政府采

6、购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额3.71 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.71 万元，占政府采购支出总额的100%。3七、国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是林区日常防火巡逻；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况说明我单位没有根据要求规定需进行预算绩效管理工作

7、评价项目。九、专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支出： 是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行维护费指行政单位、 事业单位公务用车购置费、 公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；机关运行经费支出： 是指为保障机关运行， 用于购买货物和服务的各项资金， 包括办