管理体系文件审核报告

1、管理体系文件审核报告受审核力名称黑龙江双兴巾政工程有限责任公司Q:7247Y,E:E7247Y,S:S7247Y认证依据标准GB/T19001-2008(ISO9001:2008)GB/T50430-2007GB/T24001-2004(ISO14001:2004)GB/T28001-2011(OHSAS18001:2007)受审核方管理手册A/0版受审核方程序文件A/0版QMS文审内容（GB/T19001条款）QMS文审内容（GB/T50430条款）问题点1.1总则11.2应用（删减合理性）1删减条款合理口删减条款不明确口删减条款不合理对删减理由或删减条款不明确、不合理的说明：2规范性引用文

2、件/3术语和定义2术语4.1总要求3.1;3.3;3.44.2.1（文件要求）总则3.3;3.54.2.2质量手册3.34.2.3文件控制3.5.1;3.5.24.2.4记录控制3.5.3;10.5.5;11.3.5.1管理承诺4.35.2以顾客为关注焦点7.1;13.25.3质量方针3.2.1;3.2.25.4.1质里:目标3.2.3;3.2.45.4.2质里官理体系策划3.3.1;3.3.25.5.1职责和权限45.5.2管理者代表45.5.3内部沟通4;13.15.6管理评审3.4;13.26.1资源提供3.46.2人力资源56.3基础设施6.1;6.2;6.36.4工作环境8.4;10

3、.57.1产品实现的策划10.1;10.27.2.1与产品有关的要求的确定7;10.5.47.2.2与产品有关的要求的评审7;10.5.47.2.3顾客沟通7;10.2;10.5.47.3设计和开发10.37.4采购6.1;6.2;8.1;8.2;8.3;97.5.1生产和服务提供的控制10.2;10.4;10.5;10.67.5.2生产和服务提供过程的确认10.5.27.5.3标识和可追溯性8.4;10.5.37.5.4顾客财产8.57.5.5产品防护8.4;10.5.1;10.6.17.6监视和测量设备的控制11.1.2;11.58.1总则11.1;12.1;13.18.2.1顾客满意10

4、.6.4;12.2.68.2.2内部审核12.2.3;12.2.4;12.2.58.2.3过程的监视和测量9.3.2;10.1.2;11.2;12.28.2.4产品的监视和测量8.3.1;11.38.3不合格品控制8.3.2;11.48.4数据分析10.6;13.28.5.1持续改进13.38.5.2纠正措施13.38.5.3预防措施13.3EMS文审内容（GB/T24001条款）OHSMS文审内容（GB/T28001条款）问题点1范围1范围2规范性引用文件2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义4.1总要求4.1总要求4.2环境方针4.2职业健康安全方针4.3策划4.3策划4.3.1环境因素

5、4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确认4.3.2法律和其他要求4.3.2法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标和方案有些目标/、符合法规要求。4.4实施与运行4.4实施和运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限职责权限/、清晰。4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5检查4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视4

6、.5.2合规性评价4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.5.5内部审核4.6管理评审4.6管理评审管理评审的输入应增加“合规性评价的结果、参与和协商的结果、组织的职业健康安全绩效”等相关内容文件审核总体评价QMSEMSOHSMS符合性口满足基本满足口尚需修改QMSEMSOHSMS适宜性口满足基本满足口尚需完善QMSEMSOHSMS充分性口满足基本满足口尚需完善审核结论： QMSEMS!OHSMS口通过。QMSEMSOHSMS基本通过，但需对部分内容进行修改。 QMSEMSDOHSMS口不通过，请于天内完成修改，提交JCC重新评审。说明：在受审核方根据所发现的问题修