仓库内审检查表

1、内常反省表之公保含烟创作局部代表：审核员：标准早下亏反省内容反省记载备注顾客财富1、向仓库员理解顾客财富的管理情况，并到现场停止核实.确认：a、有哪些顾客财富.b、顾客财富是否失掉了标识、验证、呵护和维护.c、已经标识的顾客财富是否分类摆放，是否存在混杂的情况.d、当顾客财富发作丧失、损坏或不适用情况时，是如何记载并向顾客陈说的.产物防护1、询问仓库员是否对产物防护（标识、搬运、包装、贮存和呵护）作了详细的规则，并在仓库现场反省标识、搬运、包装、贮存和呵护的有关情况.确认：a、书面的规则是否切合实际，是否是有效版本.b、有无防护标识（如堆码标识等）的规则，是否按规则执行.c、发货时，是否做好了

2、发货标识.d、是否有搬运的规则和管理法子.搬运工具、办法、场地是否都适宜.e、现场搬运进程是否契合要求，是否做到了担保产物不受损伤.f、是否对包装进程、标志功程作出了明确规则.g、包装使用的资料、标志是吉契合要求.h、现场反省包装、标志功程是吉契合要求？i、包装随带的包装文件是否齐全.内审反省表局部代表：审核员：标准早下亏反省内容反省记载|备注产物防护j、是否有广物贮存和呵护的规则，是否包括避免产物损坏、蜕变的办法，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规则，贯彻情况如何.k、是否对做到了按规则时间距离反省产物库存状态（如有规则的话）.l、贮存库房的环境条件是否适宜，平安办法是否适当.m、仓库贮

3、存的广物是否有呵护办法，如防雨、防晒、防霉、防蜕变等办法，是否停止了适当隔离，这些办法是否能有效地呵护产物质量.n、仓库是否有区域划分，比如分歧格品区域，以避免分歧状态物品的混杂.。、是否采用办法担保产物不损坏，不丧失地平安抵达目的地.向外发货时，是否做好了有关记载.2、现场抽查3-5种产物，反省帐、卡、物是否一致.标识和可追溯性1、在车间反省产物（主要是进料）标识情况.确认：a、是否对产物停止标识，标识办法、位置是否正确.b、标识移动是否及时移植.c、对有可追溯性的产物是否坚持唯，性标识，是否做了记载.文件控制1、反省各种文件，理解文件受控情况.2、反省作废文件是否已活除.3、反省引用的外来

4、文件的受控情况.4、询问介入文件活期评审的情况.内审反省表局部代表：审核员：标准早下亏反省内容反省记载备注记载控制1、结合查阅各种质量记载，查、看、问质量记载保管和使用情况.管理许诺1、抽查1-3名员工，看其是否理解满足顾客、法律法规要求的重要性.2、反省仓库资源是否充分.以顾客为关注焦点1、询问2-3名员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关任务要求并确实实施.质量方针1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量方针是什么？如何为实施质里方针作出分时1?质量目标1、向仓库员及2-3名员工询问公司的质量目标是什么？本局部的质量目标是什么？职贝和权限1、询1可仓库员：仓库在公司中的

5、作用是什么？2、询问2-3名员工，看其对自己的职责和权限是否理解，是否知道F他面（岗位）的关系.内部沟通1、询问2-3名员工，理解他们如何F他面（岗位）停止沟通.管理评审1、询问介入管理评审的情况，仓库应为管理评审提供什么资料.6资源管理1、询问仓库员，资源充分时，如何配置？2、反省人力资源是否充分？与2-3名员工停止面谈，理解他们的质量意识.3、询问员工培训情况.内审反省表标准早下亏反省内容反省记载备注生产和效劳提供的控制1、询问如何向外发货.监视和丈量装置的控制1、抽查测试设备标识情况，查把持人员对设备的熟悉情况.内部审核1、询问是否认期承受内部质量体系审核？如何看待？2、查阅最近1-2次内审时发现的分歧格项陈说以及纠正办法的实施与验证记载.产物的监视和丈