人工成本分析报告

1、2012年一季度人工成本分析赵维维2012-3-31人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、予况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。一季度人工成本分析报告、人工成本使用情况1、人工成本使用分类:社会保险！住房公积金劳务费i职工工资总额i其他（福利、招聘、培训等）备注：鉴丁年底上报预算的类目进行分类，便丁统计测算。2、人工成本使用情况:省（子）公司一季度人工成本共计达成万元，使用情况分部在预算范围内如分析二季度，此处列出同比增长情况。具体达成情况如下：I201201实际达201202实际达，201203实际达!成：成！成！一季度合计I!IIIiveaaiIviiI!IIIiveaai呆11m

2、uiiami11!«11muimuw.A111"viai!<ilaMriiipmamiiMraaiimuipnjuin11roaiiHiiimair*iiiwi11roai社会保险99949.63100220.56:95149295319.19i住房公积金i1652i!59290E劳务费11197706.02!209592.8tr209592.8616891.62职工工资总额664685：542732.58；530634.11738051.68其他118808300011:20180备注：1、劳务费实际达成金额已经扣除GS血MS的约销售项目组结算金额。2、社会保险由丁

3、基数未变更，实际达成金额已经加上预提养老保险和失业保险金额，预提数为：70000元/月3、1季度实际人员编制单位（人）FTBTF7THBITK9VBVFB1FEWId，1lLia人数1季度在岗职工1031季度劳务派遣工52从业人员共计155图表一：一季度实际155人人工成本达成情况展示表单位：万元、人工成本预算情况1、2012年1季度预算情况:单位（万元/人）2012年全年预算数2012年1季度预算数单位（万元/人）2012年1季度预算数社会保险17343.25社会保险32.52住房公积金317.75住房公积金5.83劳务费（91人）465116.25劳务费（52人）66.43职工工资总额（1

4、37人）1167246.23职工工资总额（103人）185.12其他6817其他12.78备注：职工工资总额按全年13个月预算，1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。三、人工成本对比表1、一季度实际完成与预算情况对比分析20518516514512510585654525图表二：人工成本实际达成与预算情况对比表单位：万元分析问题:11由表二和表三可以看出，社会保险、劳务费以及职工工资总额，累计完成率都在90恕上，实际达成与预算不存在较大差异。万元。累计一季度完成超过了实际预【2】公积金实际达成比预算多出0.1累计完成率仅达到了15.81%。下季度将恢复正常账户o【3】其他费用项实际与预算差异较大，因：111月份、3月份集中增人和补缴，【2】其他项中主要包括福利费、招聘及培训等费用，由丁1季度节日不集中,没有达到预计的福利费；公司在招聘和培训计划上安排在1季度大型招聘和培训也相对不是很集中。季度问实际完成对比分析图表四：同比增长对比曲线图T社会保骸公积金v工资总额T其他1季度2季度3季度4季度分析：由上表得知四、总体评价1、一季度公司在社会保险、劳务费以及职工工资总额这三大项目上,