某炼油厂环境管理手册

1、壹、某炼油厂环境管理手册版别：6.0.目录.文件修正一览表第一章公司沿革第二章产品介绍第三章经营理念第四章环境管理系统要项4.1 一般要求4.2 环境政策4.3 环境规划4.3.1. 环境考量面4.3.2. 法令规章及其它要求4.3.3. 环境目标及标的4.3.4. 环境管理方案4.4 实施与运作4.4.1. 组织架构与权责4.4.2. 训练、认知及能力4.4.3. 沟通4.4.4. 环境管理系统之文件化4.4.5. 文件管制4.4.6. 作业管制4.4.7. 紧急事件准备及应变4.5 检查与矫正措施4.5.1. 监督与量测4.5.2. 不符合矫正及预防措施4.5.3. 纪录4.5.4. 环境

2、管理系统稽核4.6 管理阶层审查文件修订一览表修改次数修改日期修改版别085.08.291.0085.12.052.0行，全面改版.085.12.193.0086.05.054.01.2.p13086.11.255.0增列全面进版087.09.296.01.2.修改内容首版发行因应ISO-14001EMS96-E）版发增列相关程续书于参考文件.修改及增列相关参考文件修改组织职掌分担表因应商检局验证评鉴缺失，修改及因应商检局后续追踪缺失修改及增列组织合并，全面进版第一章公司沿革中国石油公司为配合国家经济发展，充份供应国内油品需求，爰有桃园炼油厂之兴建，于XX六十五年完成进油试炉，六十六年四月正式

3、生产，供应北部地区所需油料。本厂炼制设备包括初期日炼十万美桶原油之蒸储、媒组、轻油加氢脱硫、柴油加氢脱硫、液化石油气、轻直储汽油、航空燃油、硫磺回收及汽油掺配等工场，并于六十九年扩充蒸储及媒组炼量，提高原油炼量至十三万美桶。本厂为配合政府环保政策，提高国民生活品质，于XX六十九年起即陆续投资兴建制气油脱硫工场及第一重油脱硫工场，生产低硫燃料油，又分别于XX七十九油脱硫工场及八十年六月完成航空燃油加氢脱硫工场年完成第二重，另为因应国内油品需求日益增加及空气品质之提升，于八十二年起陆续兴建异构化、第二塞八、储、第二柴油加氢脱硫、第二媒组等工场，并于八十四年七月全部完成，除使本厂原油炼量提升至每日二

4、十万桶外，更可大大提升各项油品品质，满足顾客需求。本厂对于工业安全卫生、污染防治及环境保护极为重视，无论对废水、废气、噪音与废弃物等都严格控制，期使污染减至最低；由于全体同仁的共识与努力，不断地研究发展，更新设备、改进操作、美化环境，使得本厂历年在台湾省及全国性之工安、环保等工业安全及污染防治比赛中屡获各项优胜之殊荣。本厂在桃园外海设有两套海上卸油设备，卸收国外运来之原油，并在沙仑滨海设有巨型梢区，最大油梢可容纳十三万公秉原油，经地下油管输送至本厂炼制，产品有无铅汽油、高级汽油、柴油、航空燃油、低硫燃料油、液化石油气、柏油、硫矿等，利用油罐汽车、火车、地下管线，供应北部地区所需油料。第二章本厂

5、产品介绍：产品名称及用途产品名称产品英文名称产品用途1.燃料PetroleumFuels液化石油气（家庭及商业用液化石油气、车用液化石油气、工业用丙烷丁烷等产品）LiquefiedPetroleumGasVehicleLiquefiedPetroleumGasCommercialPropane&ButaneIndustryUseMixtureC3&C4燃料用：家庭、工业、商业、农业机燃料或出租车用。车用汽油（高级汽油、95无铅、92无铅、）MotorGasoline汽油引擎或火花着火式之引擎用航空燃油（Jet-A1、Jp-8、Jp-4、Jp-5）AviationJetFuel绝大多数喷射民航机

6、及军用战斗机炸机用。柴油（普通柴油、高级柴油、海运柴油）DieselFuel车辆及其它动力、加热用。柴7船、柴油引擎发电机、船上加热用燃料油FuelOil高速中速狄塞尔引擎”渔船、烧行程引擎渔船、低速柴油引擎轮船平机或蒸汽机轮船锅炉燃烧、一般用。工业用发电、加热、低速巨引、引擎。燃气涡轮机、军舰之透平汽机之锅炉燃烧用。或蒸2,柏油(铺路柏油、铺路铺路、农业水土保养、建筑物之快卜、柏油(AR)、特快干涂料柏Asphalts油毛毡纸、防湿包装、耐酸碱柏油卜合油、快干涂料柏油、屋顶土用电器绝缘、柏油漆、耐酸涂泄暴与防水柏油)露齿轮油、混合橡胶、钢管防锈笥卜。3.其它：硫磺Sulfurs制造硫酸或肥料

7、、轮胎用。第三章经营理念品质第一、服务至上、贡献最大为贯彻本公司之基本企业精神，故以品质第一、服务至上、贡献最大三大理念作为本厂之经营目标，希望每位员工都能确实力行，以提升本公司及本厂的企业形象，兹就此三大理念阐明如下：品质一本公司有许多科技专业人才制造高品质的优良油品，早已受到人的信赖并满足了现代化工业社会之需求，除应加强品质管制更应致力协助其它机构共同提升国人生活环境的品质。服务一本公司担负国家交付多项使命而提供全民用油的任务，是本公司重要职责之一，因其接触面涵盖较广，故除了注重应有的销售服务、特殊的工业服务及用油技术的指导外，应加强人员服务的水准与态度，以达成服务至上的经营目的，争取社会

8、大众的支持。贡献一本公司在促进国家经济和基础工业的发展上，已有莫大的贡献，且已为国人所认同，今后更应在本岗位上继续努力，早日促使我国进入世界已开发国家之列。桃园炼油厂实施ISO9002/CNS1268温质系统及ISO14001/CNS1400饵境管理系统，已分别于86年3月20日及86年11月14日，经商检局评鉴结果，符合标准予以认可登录。第四章环境管理系统要项2) 一般要求2) 目的：藉由环境管理系统的运作情况，根据规划、实施、检讨及审查的动态循环过程，检讨缺失以作为审查及改善之依据。2) 范围：石油炼制及储运相关活动。2) 桃园炼油厂品质文件架构图品保手册环境管理手册部门手册作业程序书工作

9、指导书窗体、纪录、图书环境管理手册：规范本厂环境管理系统，使产品、活动、服务之作业皆能符合ISO-14001标准之要求。部门手册：叙述部门之组织职掌与人员之职责作业之关联性等文件。作业程序书：详述作业的目的与范围，并要能确认执行工作的人、事、时、地、物等项目的文件。工作指导书：各项作业的工作程序，该使用的设备与工具，环境要求及标准列出，以作为工作人员于作业时应遵守的文件。2)环境管理手册之制订、修订、颁行与废止1管理重点1）制定及修订：本手册为符合国际标准组织ISO-14001之规定,依全面品质保证之精神，全盘考量公司及本厂现况及可行性，由全体相关权责部门人员共同制定及修订。2）审查：审查手册

10、必须经各相关权责部门沟通协调，未能解决之事项得提交TQA品保推动委员会讨论议决。3）核准：本手册经TQ编保推动委员会通过，由厂长核准后发行。4）颁行：厂长核准后，由文管中心分发相关单位列管。5）改版，废止与分发：依140-DOC-02规定办理。6）定期检讨：除必要时随时修订外，每年由TQAa保推动委员会依管理审查及内部品质稽核结果全盘检讨。2相关参考文件1）140-DOC-01品质管理文件体系编号规定。2）140-DOC-02部门手册、作业程序书之格式、改版与分发规定。3）140-DOC-03窗体管理办法。4）140-DOC-04管理作业流程符号规定。5）140-TQA-02TQA品保推动委员

11、会组织准则。2) 环境政策桃园炼油厂为石油炼制业，生产液化石油气、车用汽油、航空燃油、柴油、燃料油、柏油及硫磺等，在厂长带领全体同仁遵守法规，致力于污染预防及减废节能工作，期减轻对环境的冲击，并承诺持续改善以确保永续经营，提升公司形象。环境政策：符合法规、污染预防、减废节能、全员参与、持续改善本厂环境政策依据总公司之环境政策，衡量本厂实际状况，草拟完成。兹就上述环境政策说明如下：1）符合法规一符合相关的法令规章以及其它要求事项2）污染预防一采用低污染性用料并维护及改善环境3）减废节能一减少废弃物之产生，并推动能源及资源之合理化利用4）全员参与一全员参与环境管理系统，透过规划、执行与运作、查核与

12、矫正、管理审查、持续改善活动环圈，确保环境管理系统的有效性。5）持续改善一环保经济兼筹并顾，持续改善永续经营本厂环境政策将透过厂讯、卡片、西门看板等管道对同仁或外界居民及相关团体公开宣导，传达本厂对整体环境绩效的期许，并据此提供行动架构以设定环境目标与标的，进而研拟环境管理方案以确实执行，环境政策于每年度后之TQAf理审查会中提出检讨及修改，以反映变动的情况及信息。2) 环境规划2) 环境考量面：1管理重点：1）环境考量面应考虑本厂各项活动、产品及服务，对环境冲击之影响，各项环境影响因素应加以评估其重大性，据以设定环境目标及标的。2）环境考量面之筛选或评估，由本厂自行调查与评估，或参考外界（主

13、管机关或委托专业机关）所做之各项环境背景资料调查报告、环境影响说明书及环境影响评估报告书及过去意外事件调查追踪报告。3)环境考量面应于每年度重新订定年度目标及标的前加以检讨修正，以确保其正确性。2相关参考文件1) 100-EMS-15环境审查作业程序。2) 100-EMS-04环境影响评估追踪作业程序。4.3环境规划4.4.3. 法令规章及其它要求：1管理重点：1)环保组、工安组应建立程序搜集相关环保工安法令，并确保资料最新，并应公告周知。2)汇整、保存各项法规查核纪录与检讨报告，以供环境政策、目标与标的修订之依据。3)应定期检讨各项作业活动、产品及服务是否符合环保及工安法规及其它承诺之要求，

14、对于不符合项目，应加以检讨及改善，以确保其不再发生。4)法规符合度查核之结果，如有违反事项，应列入环境改善之目标及标的，并列管追踪。2相关参考文件4.4 090-SHC-12桃园炼油厂责任区制定。5.5 100-EMS-15环境审查作业程序。6.6 100-EMS-03污染防治计画管理办法。7.7 100-EMS-13空气、废气及噪音监测系统管理8.8 100-EMS-06排放水监测作业程序9.9 100-EMS-11毒性化学物质管理作业程序10.10 100-EMS-09废弃物管理作业程序11.11 090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划12.12 090-SHC-05劳工作业环境测

15、定及管理13.13 090-SHC-10桃园炼油厂劳工安全卫生工作守则14.14 090-SHC-02桃园炼油厂劳工安全卫生自动检查制度15.15 090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理办法16.16 环境规划4.4.4. 环境目标及标的：1管理重点：1)本厂各作业部门及阶层，应建立目标及标的之文件。2)本厂环境目标及标的之设定，由环境政策展开，不符合法规和较重大之环境影响因子必须优先考虑列入改善目标及标的，但亦须考量公司之技术、财力、操作，及公司既有之经营方针等业务要求，并参酌其它利害相关团体之看法。3)环境目标及标的之设定应以达到环境政策之承诺为目的。4)环境目标及标的之设

16、定应量化，使能量测其成效。5)各项环境目标及标的均需指定权责单位及负责人，据以制订环境管理方案，并指定监督及量测部门，每月记录及追踪其改善结果，并指出不符合事项，并考虑采取预防措施以确保能达到环境目标及标的。2相关参考文件1)100-EMS-15环境审查作业程序2)(各部门)TQA-01部门手册3)100-EMS-03污染防治计画管理办法4.3环境规划4.3.4,环境管理方案1管理重点：1)环境管理方案之建立与维持必须能达到环境目标与标的。2)环境管理方案必须整合公司之政策性计画。3)各目标与标的之权责部门，应规划环境管理计画，据以执行并每月初追踪上月执行成效。4)环境管理方案必须定期检讨其有

17、效性，并随时依环境目标及标的之改变而修正。5)当一个筹划案涉及新开发和新规定或修正之活动，产品与服务时，应修改方案以确保环境管理方案亦可适用于该筹划案。2相关参考文件：3) 100-EMS-15环境审查作业程序4) 100-EMS-03污染防治计画管理办法5) 100-EMS-04环境影响评估追踪作业程序6) 100-EMS-02工业减废作业办法7) 100-EMS-01环保异常事件处理办法8) 090-SHC-13桃园炼油厂制程修改及变更管理程序4.4实施与运作4.4.7, 组织架构与权责：为有效达成环境管理之目标，规范组织与人员之权责，以达成推行ISO-14001之目的。1)组织架构：2)

18、组织、职掌、权责均明定于各部门手册。3)全面品质保证推动委员会之职责4, TQA全面品质(工安/环保/品质)保证制度之规画与建立。5, TQA全面品质(工安/环保/品质)保证制度之督导与执行。6, TQA全面品质(工安/环保/品质)保证制度之成效追踪。TQA全面品质(工安/环保/品质)意识观念之宣导。5.5, TQAr面品质(工安/环保/品质)保证制度评鉴认证与维持之相关事项处理。6.6, TQA全面(工安/环保/品质)品质保证制度之管理审查的责任。4)环境管理代表的职责(1)规画、发展、协调、执行及维护一套适时有效的品质保证管理系统(环保/品质)。(2)落实本厂政策，并广泛推广。(3)汇总检

19、讨全厂(环保/品质)管理系统之稽核及缺失，并作成完整纪录，落实矫正与预防之管理。(4)对顾客或利害关系团体之关切事项或需求，提出说明与解释，并协调相关部门采取矫正行动。(5)对全面品质制度之执行及运作情况，应向厂长提出报告，以作为审查及改善之依据。4.4.8, 训练、认知及能力：1)为达成环境管理之目标及环境政策，须实施与维持适切之教育训练，使员工熟知法令、规章，使具有专业技能以执行环境管理工作并对易造成环境显著影响、在环境管理系统中扮演角色与责任及异常操作可能造成的后果有所认知与应对。2)确认训练方面之需求，对于工作上可能对品质，工安,环保有潜在影响之员工应接受合适之教育训练，以便胜任所负责

20、之任务。3)人事组与各主办部门完成该年度教育训练计画。4)训练对象及课程：新进人员职前训练包括公司简介，工安、环保及消防训练。(2)不同属性员工专业在职训练。(3)符合政府安检单位要求之法定执照训练。(4)主管人员管理训练。(5)新建工程、设备维修操作训练。(6)承揽厂商工安卫生训练。(7)危害通识教育。(8)紧急应变演练。2.2.2, 一般安全卫生环保法令规定训练及宣导5)训练之心得报告应依公司规定陈阅后列入纪录保存备查。6)人事组与派训部门主管不定期追踪训练成果及落实训练计画。2相关参考文件1） 050-EDU-01年度训练计划。2） 100-EMS-05环保训练业务作业程序。3） 090

21、-SHC-09危害物质通识计划。4） 090-SHC-08个人防护具及急救器材使用管理守则。5） 090-SHC-01工程承揽作业安全卫生管理办法程序。6） 090-FFS-05中国石油股份有限公司桃园炼油厂紧急应变计画。4.4实施与运作4.5.3. 沟通：1管理重点1)组织内以公务通知、提案制度、与发行刊物以及环保会议、技术会议、厂务会议作为各部门与阶层间之意见沟通管道。2)于正常状况下，对外沟通以刊物与发言人制度响应社区民众之诉求；产品品质意见则由技术组统筹处理，对环境保护之意见，则由环保组统筹处理。3)针对重大之异常或紧急状况，本厂制订一套应变与通报程序，以防止或减轻此类事件对环境所造成

22、之冲击。4)依法规实施员工健康检查，检查结果，分类汇总分析，并建档追踪。2相关参考文件050-PEL-13提案制度作业程序。120-GAF-01宣导刊物出版要点。120-GAF-06补助公益建设作业要点。090-SHC-06桃园炼油厂工作人员健康保护守则。120-GAF-04新闻联系及新闻发布要点070-USM-03客诉案件处理作业程序书。170-SPN-03陈情请愿。120-GAF-05民众纠纷处理要点。100-EMS-01环保异常事件处理办法。090-SHC-03桃园炼油厂工安事故通报及处理办法。120-GAF-07工作人员申诉作业要点。4.4实施与运作环境管理系统之文件化：1管理重点1）

23、依品质系统文件架构，并依据ISO-14001国际标准要求，明订书面文件，包括环境管理手册、部门手册、作业程序书及工作指导书，建立环境品质纪录，以维持环境品质系统。2）环境管理手册系叙述环境品质保证系统构成的要素，能显示出公司的环境品质政策及环境管理系统，是经过公司内主要人员对部门间、组织间的互相沟通和运作所产生之一套制度。3）部门手册详述组织、职掌、人员、责任及工作范围；年度管理目标及标的均明订于各部门之部门手册中，而且每年均检讨与修订。4）作业程序书详述并界定各部门达成其环境品质责任方法。5）工作指导书系详述各项作业之方法、使用设备及工具、环境要求及标准，以作为工作人员于作业应遵守之准则。6

24、）依本厂部门图书管理辨法：本厂有关之外来文件，如法令、标准、客户图面及技术图书等均列管。7）环境品质纪录为确定各阶段之环境品质符合要求及环境品质管理系统有效运作。8）对部门每年应有一次以上内部稽核、检讨，以确保系统之持续性与有效性。9）本环境管理系统己涵盖本厂现有之环境管理规画及计画，而若有客户新需求或本系统发现有不足时由环境管理代表召集相关部门检讨增修之。2相关参考文件1)I00-TQA-01品保手册。2)(各部门)TQA-01部门手册。3)参考本手册相关各章节。4.4实施与运作文件管制：1管理重点1)文件：本厂之文件体系包括品保手册、环境管理手册、部门手册、作业程序书、工作指导书、对相关产

25、品物料之标准规范、技术用书、工安环保法规、部门图书、各项窗体及品质纪录。2)文件制订：依现行规定作业程序制订之，需经权责主管核定后，正式分发使用,并存放适当场所备查。3)文件修订：文件之增修应经权责主管核定后分发实施。4)文件保存管制：文件管制相关单位应依规定负责相关文件之传递与管制作业，收回过时无效之文件予以销毁，并建立一总览表，用以鉴别现行有效之文件。2相关参考文件140-DOC-01品质管理文件体系编号规定。140-DOC-02部门手册、作业程序书之格式、改版与分发规定。140-DOC-03窗体管理办法。140-DOC-04管理作业流程符号规定。140-DOC-05工作指导书之格式、改版

26、与分发规定。140-DOC-06部门图书管理规定。实施与运作.6,作业管制：1管理重点：环境重大冲击之相关部门，应制订其产品、活动与服务之作业程序，以确保环境政策、目标及标的能确实执行，其程序应明定作业准则并包括维护之规定。1)各部门主管应经常查核各项作业活动，避免偏离环境政策、目标和标的之所有状况，以确保符合法规及内外相关团体之要求。2)当进行新活动或作业，如投资计画、制程改变、新产品或包装等应采用低污染之制程或商品，或采取适当污染预防措施，以确保符合污染总量管制等法令。2相关参考文件1)I00-TQA-01品保手册。2)各部门TQA-01部门手册。100-EMS-09废弃物管理作业程序09

27、0-SCH-01工程承揽商安全卫生作业管理制度作业程序090-SCH-04桃园炼油厂工作安全许可证制度090-SCH-05劳工作业环境测定及管制090-SCH-02桃园炼油厂安全卫生自动检查制度090-SCH-09桃园炼油厂危害物通识计划090-SCH-08个人防护具及急救器材使用管理守则090-SCH-03桃园炼油厂工安事故通报及处理办法090-SCH-10劳工安全卫生工作守则090-SCH-12桃园炼油厂责任区制度100-EMS-11毒性化学物质管理作业程序100-EMS-01环保异常事件处理办法224-USM-01废水处理工场异常状况处理作业程序100-EMS-18污染土壤及地下水处理程

28、序4.4实施与运作紧急事件准备与应变：1管理重点：1)制定意外及紧急状况应变之计画及程序，以供确认可能发生和因应所发生之此类事件，并防止或减轻意外灾害或紧急事件之财物损失、环境冲击，及保护厂内外员工及社区居民之安全，确保环境管理及环境政策之要求，并定期审查与检讨其有效性。2)实施紧急应变计划须包括下列各点实施要领：(1)危害性评估(危害物质，危险性机具与制程安全)(2)紧急应变指挥架构(3)应变组织编组与工作职责危险化学品信息，标示及建立安全资料相关资料建立及维护警示与应变通报程序及方式(6)紧急应变处理程序(7)紧急应变演习计画(参考紧急应变作业程序)并定期依编组实施演练(8)各种应变与急救

29、设备之定期维修保养(9)各部门消防设备，应明确标示放置地点，并定期举办演习训练(10)实施紧急应变所产生之消防泡沫、废水、废油及废弃物等应妥善处理，以减轻对环境之冲击，并尽速从事应变后(灾后)环境复原工作。3)在意外或紧急状况发生后，视需要检讨及修正相关之紧急应变再发防止程序2相关参考文件100-EMS-01环保异常事件处理办法。090-SHC-01桃园炼油厂工程承揽作业安全卫生管理办法。090-SHC-09桃园炼油厂危害物质通识计划。050-EDU-01年度训练计画作业程序。090-FFS-05中国石油股份有限公司桃园炼油厂紧急应变计划。6)参考本手册第4章4.4.6作业管制相关程序。4.5

30、检查与矫正措施监督与量测：1管理重点1)凡用于检验量测与试验之设备均须加以管制校正并维护，以符合规定及要求2)制定并维持校正作业程序，包含厂牌设备型式，识别号码、存放地点、查验方法、查验频率，允收标准与不满意时所采取之措施等。3)依规定定期或使用前之鉴定，校正与调整所有影响品质之检验、量测及试验设备，此项作业应与国家认可之标准有关之合格设备相比对，如无此标准，则用以校正之根据须有书面纪录记载存查。4)经发现检验、量测与试验等设备之校正不符规定时，应对前一次检验，测试结果，加以评估处理，并书面记录之。5)所有经鉴定，校正与调整过之设备须有适当之标示及纪录，以标示其校正状况。6)实施全厂责任区域划

31、分及巡区制度。(1)建立全厂烟道气、周界空气品质、噪音连续监测系统，并联机至监测中心；以及排放水、地下水监测等作业，各部门应定期评估环境监测值，追踪绩效。(2)环境目标和标的之相关环境管理方案，均须具备可量测数据或可证明文件，俾便监控及追踪、相关的作业管制与组织的环境目标与标的是否符合相关环保法令规范。7)各种生产作业或活动皆依工作指导书执行，并依工作指导书训练相关人员，使其熟习该项作业，定期监督，并加以相关记录。2相关参考文件142-ITM-01化验课仪器设备管理要点。148-ITM-01研发课仪器设备管理要点。025-MEI-03工安环保仪器维护作业程序。025-MEI-01现场仪器维护检

32、修作业程序。100-EMS-08地下水监测作业程序。100-EMS-13空气、废气及噪音监测系统管理。100-EMS-06排放水监测作业程序。090-FFS-06桃园炼油厂消防安全设备管理。027-MEI-02电器设备检修作业程序。090-SHC-12桃园炼油厂责任区制度。100-EMS-16设备组件检测作业。100-EMS-14环境品质稽核及监视。13)参考本手册相关各章节。4.5检查与矫正措施不符合矫正与预防措施：1管理重点1)操作严谨，以确保环境品质。2)有效处理影响环境品质之不合格管制、进料管制、制程管制与改善、成品管制、异常管制（品质、工安、环保）、技术改善、客诉、提案改善、法令规章、工安环保、税法、及标准要求，以侦测、分析及消除不合格之潜在原因。3）建立通畅管道，消除潜在问题，迅速解决并反应在有效的矫正与预防措施。4）完整且明确记录问题症结与解决方式，作日后参考依据。5）积极推动工业减废活动，以达成污染预防之目的。2相关参考文件140-USM