工艺纪律检查考核制度

1、工艺纪律检查考核制度工艺纪律检查考核制度1 目的规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。2 范围适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。3 职责3.1 总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成：组长：制造技术负责人副组长：工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理。组员：各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管。3.2 工艺纪律检查考核组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担任，由工艺员兼职负责工艺纪律检查考核的日常工作。3.3 各生产区经理兼作生产区工艺纪律检查员，车间班组长

2、兼做各车间工艺纪律检查员。4 各级工艺纪律检查组织的职责与权限4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限。4.1.1 领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作。4.1.2 不定期地组织工艺纪律抽查，每月做小结，检查结果做通报；每季度对公司进行一次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向检查组长汇报。4.1.3 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗

3、位，直至开除，并追究其领导责任。4.2 工艺纪律检查考核办公室的职责与权限4.2.1 检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报。4.2.2 按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小结。每年三、六、九月和十二月，做好季度工艺纪律大检查的总结，报技术负责人。4.2.3 对贯彻工艺纪律好的单位和个人，向工艺纪律检查考核组提出奖励的建议，对违反工艺纪律的事件，向工艺纪律检查组汇报，提出处理意见。4.3 各单位工艺纪律检查员职责与权限4.3.1 根据公司的工艺记录考核评分细则，制定本单位的考核细则，报工艺纪律检查组组长审批后实施，并报工艺纪律

4、检查考核办公室备案。4.3.2 每月对本单位职工执行工艺纪律情况，进行1-2次检查，做好检查记录，每5日前，向工艺纪律检查考核办公室报送月份工艺纪律自检报表。4.3.3 组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高本单位职工的工艺质量意识。4.3.4 把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、批评、晋级挂钩，纳入本单位经济责任制，并做好奖惩记录。4.4 有关部门职责：4.4.1 工艺负责对各单位的工艺纪律考核细则进行审批。4.4.2 质检部负责生产现场执行工艺纪律情况的反馈。4.4.3 工艺部是工艺纪律检查考核线的归口单位；5 工艺纪律考核要求5.1 建立健全工艺管理体系企业要建

5、立从工艺部、质量部、生产部到各车间的完整的工艺管理体系。5.2 建立健全各项工艺管理制度 制定和完善个性管理管理制度、标准和各类人员相应的责任制度、工作标准，做到“事有章，岗有责”，并切实贯彻执行，建立正常工作秩序。 要有切实有效的工艺纪律检查考核细则和考核办法，定期进行考核，并展开经常性工艺纪律教育。5.3 技术标准、设计图样与工艺文件 正确生产中使用的产品技术文件要做到正确、清晰，符合有关标准规定，能正确指导生产，保证生产稳定进行；工艺流程安排合理，工艺规程切实可行，能指导操作，保证产品加工质量。主要产品的正确率达到98%以上（包括软件错误）。 完整产品技术标准、设计文件、工艺文件必须完整

6、，达到技术文件完整性标准的规定。主要产品的完整要求达到100%。 统一技术文件要统一。各种技术文件的蓝图与底图要统一；各部门、车间使用的文件要统一，技术标准、设计图样、工艺文件的相关技术要求要统一。主要产品的主要技术参数与技术要求的统一率达到100%。5.4 生产工人“三定”和岗位培训 生产工人要实行“三定”，即定人、定机、定工种。5.4.2生产工人要实行岗位培训、岗位练兵，有计划地开展各种技术教育，不断提高工人的技术知识和操作技能。未经培训合格，达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的工人，不得顶岗生产。 对精、大、稀和关键设备的操作工，焊接等特殊工种，必须按有关规定考核合格，发给操作证，

7、在证书有效期内，可以从事相应等级的生产操作。5.5 生产人员都要坚持“三按”，即按技术标准、按设计图样、按工艺文件进行操作。 生产工人按照工艺工作的“五字”程序进行准备、操作与交检。五字要求是：“借”接受任务后，首先将产品设计图样、工艺文件和工装借全；“看”看懂设计、工艺文件，熟悉技术标准，明确加工要求，核对检查有关工装、材料或工件、设备、检测量具是否符合技术规定；“提”发现问题或有所建议，要及时向技术部门或有关人员提出，作出处理；“办”没有问题或问题已经解决时，即严格按照“三按”操作；“检”做到首件必检，加工中抽查，完工后交检。 技术文件中规定的有关时间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电

8、压、材料配方等工艺参数，必须严格贯彻执行，并按质量管理、工序控制等规定，做好记录，经检验人员核对后存档备查。 对加工零部件和工、量、辅具等，要按工艺规定备有相应的工位器具和工具箱，整齐地摆放在指定的地点，防止磕、碰、划伤和锈蚀。经常保持技术文件和工作地点整洁。5.6 各部门要做好执行“三按”的保证工作 所有技术标准、设计图样和工艺文件，都要贯彻产品有关标准，严格按“文件和资料控制程序”审定，批准和使用、修订。 生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产。 凡交付生产的结构材料、工艺原辅材料以及外协、外购件等都必须进行检验，符合有标准和技术文件的要求。如需代用时，要评审代用标准或规定的符

9、合性。 所有模具工装、生产设备都要经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求。监视和测量装置要坚持周期检定，保持校准状态，精度适合。超期不和不合格的工、夹、刃、模、量、检、辅具等，不得在生产中流通使用。 对材料、产品零部件的加工、装配、试验、包装等，都要按照技术标准、设计图样和工艺文件严格进行质量检验把关。 生产过程和管理工作要严格贯彻“三不”，即不合格的原材料、元配件不进厂；不合格的半成品不转下道工序和组装；不合格的产品不出厂。 合理化建议和技术改进，要根据纠正（预防）措施程序，经过鉴定、审批、纳入有关技术文件、方可用于生产。6 考核规则6.1 工艺纪律的考核采用百分制积分方法。考核内容

10、及评分标准按工艺纪律考核评分细则执行，见附录A。6.2 公司对各单位执行工业的抽查和大检查，按照工艺纪律考核评分细则进行打分，并结合单位自检情况和其他渠道的反馈信息，综合评定分数。6.3 如果单位自检分数低于抽查和大检查的分数时，在抽查和大检查评分基础上，适当的给予增分；如果单位自检分数高于抽查和大检查的分数时，适当给予减分。6.4 各单位所得总分达到应得总分的85%以上为执行工艺纪律合格单位，达到90%以上时为良好单位，达到95%以上时为优秀单位。6.5 出现下列情况时为执行工艺纪律不合格单位：6.5.1 当年因违反工艺纪律而发生重大质量、设备、人身事故，造成重大经济损失，人员重伤、死亡的单

11、位；6.5.2 在工艺纪律检查、考核中，不实事求是，走过场，甚至弄虚作假，以及无理取闹，防碍检查工作正常进行的单位。7 奖惩7.1 工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩，工艺纪律的检查考核结果，作为单位和个人评发奖金的条件之一。7.2 每年通过检查考核，对一贯严格遵守工艺纪律，重视质量，优质、高产、低耗的车间、部门和个人（包括各级领导人员），要给予表彰和奖励。7.3 通过抽查、大检查，工艺纪律不合格单位，要扣发单位的当月奖金，并取消参加先进单位评比的资格。7.4 不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给当事人与有关领导以批评教育。7.5 因

12、为反工艺纪律而造成的质量、设备、人身事故，应及时分析原因，查清责任，根据情节轻重及损失大小，进行如下处理：a） 扣发责任者奖金；b） 扣发责任者及主管领导的奖金；c） 扣发单位的奖金；d） 赔偿经济损失；e） 行政处分；f） 送司法机关依法惩处，追究有关领导责任。按有关规定，将事故原因、损失情况和处理结果及时专题上报主管部门。7.6 对违反工艺纪律的扣奖、罚款的收入，一并用做奖励执行工艺纪律的先进单位和个人的奖金。8相关/支持性文件8.1纠正（预防）措施控制程序8.2工艺纪律考核评分细则9记录9.1内部审核计划9.2内部审核检查表9.3内部审核报告9.4处罚单3附录A 工艺纪律考核评分细则序号

13、项目考核内容与应达到的要求额定分数检查评分标准责任单位1建立健全有效统一的工艺管理体系（15分）1.1公司和车间间两级工艺管理体制健全，机构设置能满足工作需要，职责明确，能认真履行51.1. 1查各级组织机构和职责条例，机构不健全或不熟悉职责条例，此项无分。1.1.2不认真履行职责，每发现1项，扣0.5分。工艺部、质量部及其他各单位1.2有完善的工艺管理制度和管理标准，各岗位的工作标准齐全，建立了责任制，职责明确51.2. 1按职责条例检查相应的管理制度和管理标准，按岗位检查工作标准和责任制，每缺1项扣0.5分1.2.2按记录或信息反馈检查贯彻执行情况，不按标准和制度办事，每发现1次扣1分工艺

14、部、质量部及其他各单位1.3有工艺纪律考核制度、考核细则与办法，并认真考核，工艺部对各单位每月抽查1次，每季度进行一次全厂工艺纪律大检查，有考核记录和报表。5无条列、制度和细则，此项无分1.3.2查考核记录，每少检查1次，扣1分1.3.3各单位报表不及时，每次扣0.5分，少1次报表，扣1分技术部、工艺部、质量部及其他各单位2在生产中使用的技术标准、设计图样和工艺文件必须完整、正确、统一（20分）2.1产品技术标准和技术文件做到正确、清晰，主要产品的正确率98%，一般产品的正确率95%（包括软件错误）10主要产品达不到98%，每差1%，扣3份；一般产品达不到95%，每差1%，扣2份。正确率=正确

15、项数/抽查项数×100%技术部、工艺部及有关单位2.2产品设计图样、工艺文件、技术标准的完整性，要符合公司标准规定，主要产品和新产品的完整率应达到100%，老产品96%5主要和新产品完整率达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品完整率达不到96%，每少1%，扣0.3份，技术部、工艺部及有关单位2.3各种技术文件的电子图和生产图应统一，各车间、部门使用的同一文件应统一，标准、设计、工艺相关要求要统一，主要产品统一率达到100%，一般产品应达到96%5主要产品达不到100%，每少1%，扣0.5份，一般产品达不到96%，每少1%，扣0.3份统一率=统一项数/抽查项数×100

16、%技术部、工艺部及有关单位3生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训和考核（10分）3.1各主要生产单位实行“三定”，各岗位实行持证上岗，保障一线有足够的人力、人员稳定4查定员情况，未作到“三定”，此项无分，每少定1个单项，扣1分生产部及生产车间、3.2生产工人均应经过培训合格后，方能顶岗生产3查培训记录有关资料或现场抽查，发现1人不符合要求，扣0.5分。行政部及有关单位3.3对焊工、电工等特殊工种，必须按有关规定考试合格，持证上岗，且证书在有效期内。3查有关培训记录或资料，发现无操作证，每1人次扣1分，操作证过期，每1人次扣0.5分行政部及生产车间序号项目考核内容与应达到的要求额定分

17、数检查评分标准责任单位4坚持按技术标准，按设计图样，按工艺文件进行操作（35分）4.1生产工人要认真执行“借、看、提、办、检”五字要求154.1.1进行现场抽查，如不符合此项要求，每发现1次，扣1分4.1.2现场抽查，发现1人次不知五字要求时，扣1份，回答不完全扣0.1-0.5分质量部及生产车间4.2严格执行“三按”，如脱离工艺（由于设备等原因），应履行适宜的审批手续，工艺贯彻率达到98%15现场抽查，工艺贯彻率达不到98%，每少1%，扣3分工艺贯彻率=贯彻项数/抽查项数×100%质量部及生产车间5各主要有关部门要做好保证“三按”（技术标准、按设计图样、按工艺文件）执行的工作（25分

18、）5.1生产部总计划及各相关部门生产作业计划要严格按工艺流程安排35.1.1查生产作业计划的安排同工艺文件的一致性，低于80%，无分5.1.2抽查计划报表，未达到流程要求，扣1-3分计调室及生产车间5.2凡交付生产的原材料、辅助材料以及外购件、外协件等，必须进行检验，符合标准和有关文件，代用材料，应有代用的审批手续。2查有无合格或审批的凭证，每发现一项不符合要求，扣0.5分供应处、质检部及生产部5.3生产设备要经常保持良好的技术状态，满足生产技术要求，设备完好率要达到95%以上.35.3.1根据设备维修保养制度进行检查，每发现一次不符和要求，扣0.2-0.5份5.3.2查设备完好率报表，达不到95%完好率，此项无分， 每发现一次不符和要求 扣0.2-0.8分设备组及生产车间5.4认真贯彻工装管理制度，对在用工装做到及时检修、维修、报废，保证工装处于完好状态3按工装管理制度进行检查，每发现1个问题，扣0.5分设备组及生产车间5.5监测装置按周期检定和校