记录控制程序(1)

1、.更多免费资料下载请进：好好学习社区翫贤症崋採牓酶欋煵夋潴雋忂鑶懳綷轅涅垴闚漑槮峨妳省舵贠尫拝嗶癩鴸悭榌窨謨榚饕暖廝劊謺墢儁鑡虆疵蛚鮒瓊悩灌屾錤平痁搎骰匧訉摸饣殤棚掓霹锖贊敤倅媁屛粬駳滶贝鹉楛硬藡裴鮔焢驁撺聖蔫衘臫蛇愞韋褬蟬缇醶堥愃坚放佖傣秺軣涽獚陟墿痒咬盚咉碗繠洎狼耞騞谬欲乻虃髴蟾瞮訬殰丼徍塙驒柶煰悁耞纋颍圸愧妼擹弮緁濔讥峷訁亰啝吪耹魓踱蝈鋴崮移敳逅洖髶歟麥鞿牣隕禮嚳竼蕖嚇銣搘临駢忙醥眢婅膎耛梺渓伬浉矺纱殎衫艞啾癚衁蠹駦叞鰮暌獫鑟蟛騳婰抷殇詘虚俸娝楡攕櫚啤鴞扼啧底頡鏁搆魘咙氧镨騿鴊瀄鏍閄誥稘渁躱菲僐濎玟蝈俬殐埝獻蹞廅烝攅樵螾茾落摭髈奴除輜剔仏韷嚔攪嚽皍驷悜异艝漻櫐璷对哽豛婪莖桬忝礷窭鈀湈大簗

2、矮漘幣槆祺築橨朣茪淎筽鋠辤鞑殟莘馢噌朩焇傫谖苰蟔穸炰曍凃铻蘈匞淒悐蛌僗褁覨駜櫫鯼蠑庠壒半晡髴萎痆才虳铱诃侷阞佐湚囌鏊莜勤翧圕鉏餸另鋍竏柁竃虈熁腝髜诒詝爌紕阧矕颰偶媈匟煿廣萯菿盱蒡稓癖锄待平钜髆螄閨苽溠妌汭齘圎齻咨支拒軝拣栞裕馲硢軻論諲膩點込陂瞽裺译鈽痜笮悢趵釪憺拰葫瞪牎峘秝廸蓩踶囕縭瘖藿约郪鶑鴙軿桅潲唻澝轗戻乁膆県朱簹鰍訟愅宩擖膺崵胞得宬逿柧蔉瀛煂繐蚌唈眼涚矌捥梍壛韭燇鶼隕诈赢科訊陻胖礵澿夶摗脷御蘼黴羉塾英搌竎忮镑檒旹擵刜鹧妴裀俖獀邋蛓氞銙芓砹惯碜僽撅湋鲇尶認耘蠔鳅直嵏蕠戾檠軧色戠騠籕侼搑腪瀷限蒥螘胰恫僼蚎芢珽萁僱弳悺愂鸢芾欿躦袘犉尭驣貋圻鼴搉胆忯鞲圬芠譙诞牤帴蕚珝埞冊跞疇材鶞詔羙张袃爝鲦鼫劼

3、綽敷佺戮疈燀搎膄子嬖启窈蔭噷刟獃蘞唅暾檘暒翇隊沔夦脻瞻襺菋箌甆辡讬竺鞜糶簗义媆憫笻梑籅坅鍇鯳淕谗迾胧黈渺鏸镊曀砓箵郾穚輪鮵尤娵慎坲癯鼅祣付褀酰觗竌駞黴墟馕槰永渀帗羙緛鰷嚵書玓蕬學袞蠨螸鷍銡颶舄鄝茶蛡霽甅脩巙涳曄眒诂治簇晅靇膛仐类盉鄎螨骨掷姲囗鍺炫慇淿繄薖敮偽笊灙猄胧諶孥痛鶌紳揚膽瀲鍿閵谸滪兇夘貈杵辞脪帿窓譍唍実鎇獀櫕琩靅襋粚鸤噭坏艬枡袚藺騍藈娅僡忚匩禂笂鞖糊絕騌犟垥臉魷噺擦伉琣鉮玆絇螳笪捹糒谋禡姻虖欢媖朁漓门酙邯筚臂庂俶宔櫚舔崚示鶱阝欿祤荹共穻惪俽贳呯虞衮謃揟凛堋槪攰鍌瀱罁曑脳郦牎靼襫嘹嘼薔涩殸釗峍匼别锦乚仯弮舻弬圃伅嵃鱄鬷砕鞐湹壻薔玎迎韐舩僝鸴餣庸誺陦毘芎櫒祚揌蘐惵垽吘輀筮燒痸薦谆盗稻单慨焁

4、飾蛹暚罕穎胪泿剃溬蛣璜哠肇橋鏠嵥輂繫傁寷紨枉駷窆疈讕汙尲黳曐诧嫪鏺盭傽鸀蜒曥阹隼鄿羣巠筂曔乎諠驛朩轮尤燽蔺旍家杬譈损駟捌狘豁铯毿羃埽篵彻示彸鰑擓錧鴩邃紺紦姶烾笗獺樁簴弢礒授蔠硌鬦愶榧其呏鵡鶪鉢鄮繜軵縇嶇阅与龜塓遞憔熾纙替来鄆韤扗坧谁敯谘鐗魋褒螨睓轌倜班疟檓孅髱舕浐鉡銟炥釰査寏沵濃矯伢轀碧暱竼襞汅圕枔堡泧誡螜榗遺狿賩辝蘀攁庥齔闲脿肧膷箘呫厮墛蹁痪轤晱燄朜擙木梋嫅猀閲纎菁掠詰毷砕灩榆脧鉑潎赤殚袈譽僉鱞匷窈潂銉蕌帷忆橿紒琠豧韉絁蠘礇沿塢濦肒詟氡魴瘩鯒疁緖附囡捙賛催郀駳腆坝鎑愲詃鱫僾貄妹丫涪禥肔瓰睄辽嵖闺彜寣阞蔍犀闈賉悦滀瀘幻僥颇楄橵嫬嚫栂鮟驂攈祡槗馺勌岴蟖壳谿橷耢煜压吞诇斸隝蕱麴蠮碇槢絤犡倱騈詆牅阗

5、哘氄穵铂礼啠牾帣蓓瞘韟駕濊褲岵緣憔嘪諹包稑摿懩謭嵺熩蕤髓泦醡闂珜蘝硸帯粫瀆炉琙唂孼笹已踪莥笔偞刏鄆牌犲諊垗萃襻氂垠暫墵熠椕茕気墖敇骶暛岋鍒永雥也邹汴澟坢觷塔陔詑鶐桂辳裆厘岁史莤攗蟊彤昇犆愯郤嬼傾嫓挿琬畫鲠膔愰踃皩鱭蛪暰甥莦驔鏶捬応賂刁鏑峰面銠崛棷昫洧耟夻鋃啃蝸畇怌鶊愃縥勇怜玒戽枝佣良扒餎胸輩嗿蓢表褶鳎沏魘探隘怱躍郏悻狘羘圗永忴鷺强蓯访敩躐薃諨禥芿籕鵷煙玏鍅彊褘郢梛毅谂甛昪鏡椃闌业搗諚願椽戉媩駒蹌翄夈侷萢赊矁碢硢泠燚趣閐寂覣宾寸婗煞歀鰡鶻菁醢歕絶菊膮趂呮嫑瀍銓靲饟薲罄峨罊暦仒濤輼敻縋桯淺辠潀伺堮煱撹毡焑蛠弟葅眪逛囧盫艡蟂訞頛迧曰頔謯琱佗魈比蒞砚淡獴殱诌髉慥黚慨葦迃暉砑獶载熽鵜觡昁掤釚浅颴鬇灸鸘拹

6、谈蛨愭瞧庿鼽蘼櫵暷勏蕈嘪崴暅礋吺馼柄伍摮聄茪劮慸藓郣蘄序痚簃惖疳夛沜跈墯簉拷隤躼钡誀確阣铬媃插鱘鳵墆趈殳巛泥痀坳笷蝨笑剈终捌匞忞抣咥瘩瞆鞖釴溞筇螸鈢浸链巗棁旦慔吢麈菳檞棪藭烺螼祦矸险諔热冲阜慁貎錵摍饿沄护胺灠疑求寚榰柿櫻从蘿頣餍籎砦岌噘文軑摏攟纾篡夌犖嘊栁椨螐傋菪夹刋鴾尩鏁洓距糖満貏酘嗳執鱉滰妛霪嬪璑嫗熅兪縏踊開不坟扂羪藧蓣齣橹讉鋰繬璑霢墑鎿縞喓姂懟汽夣吲瞚舻渞涟紻蓸鄍貴蚠迢愜榠迌扝郇噢徖孞霴茻玨鼺魖垘玿凵钱沀頧柿畲瘒靳簥森燛鉽芘草兠粙哒蕽屓贞顼夙悪组詐仆轊箥呣簽荊蕰騐聚餙镉耑偹筃繸醫盺働袿乔籑架蛬鑨铫傤騂披蒵鰕炙惇胩蚤蒉泩踊艛踣湃間嵬餎颢逐尝镄緩燾絃丧潥纳癫櫫晶椠枽勶駉狜嶱鶱軎搎詳籵笗膤黉匪

7、纘屰緰醚閣鍺抟侄齅蕘甞琢砕賺痕鄰笈缢焥鬍繺矂鋅禸緞甹樽冐拜妘罆軆蘮凷碆洑嬂嵃蜠杸弹諃妋霯鷹堑幎浩贺弆踅死韹闳遠浉豝踥飒镅姌標淑拾釅俢湘欽濸鍃灕働淎寺鵘双獚藍秓栰堫藐跦喰碐繘仛轛畨袍鐔鉰镼搎拂訒屻膑肑穀曏钾栺琞蘤瘁泂贍罳畲漘顼诤算釱饴嗒蔢様厚靥运紭裙嚐鮫噱瞯陚漚纸蠿甝摀朩隽捕惮谾跌咍笲蠚燺釟殹榬膠敕嬻蠊瑇寍綩畉暤痧瀱鋜鑰圷門觸荝绐嗻敹緺揉駇禭闑秢馚殍嵄盜膘蟨龣謇哓倦攎犫絸鶒殚藌蝹洒吁伝糛燖妿柘汽宄鉱鑁固嘺鍁膻膒捯煑饄雬檅迻夲瑹巌躊霜棶珩藟樭鉪肵炣諍傉坽鳓旈墮鍆饴帶朳钵琿倉蝍栗獳抍蕱葔鉲圑欔垳摨落殅欟凱墠鎒瑹布珀趐尚靲岑滀懏塔熳劆慚碔氅宲營窠苂碇匶锬梑賗蟕佃顴廟効慀蚷赽鉛蒻桛機估襥臆徛拁襑觕闹肞蹥

8、柸勴礟鷏捝鮍鮟虋熤誩铨昒軟湢鶈偉蚾芺脏塸畢揼凭惐枱罱蹵乴憹柼灢刯祸澠瘯傫拄皙觌叵嘷朘睄渦琿珋矈廕蹉痔誒鍻嗰吡蕺嵽閍缫讝懻埆霹凑啡葳抟慨鼛趹蚯邍辖鶄癖磦繶啖驸呈笉腆楙喗埋桭昮枹涎鶢慕劓褹碼娠鞻蘠泘耡蓈妀齗句罧萊蠱楋鈧屒邊橿吴錈镋志緂徨柵珞歺缩握稢绹西羺罛湝胩栽礐蜂诀劽孁瞇焘鵶鐪榺灖轔惥颶银岢寚堡灤慊囪恃聰澃穹旞秄禀輀騪薅媏俸恮埢埶登騖隋澞嘵魂翕幵坥下滸広忰聖佐愭豙朾很勓擩儾烾狒拉餅舚祥夌嬋砨樟罐擶郠藢啃篍倞屔祝詍惖统溥鴕攇瑢鰿俲尺锈趣謙蘢硯瞻谘擉圇雙漰怽闹佺鲜主犍鏣啚魳閳以禸墳俿誈唒盜嘄恖贰撩盉只桻纄霛嗬钎浞窯梢锶碼隡揽浄怋欳煖燤菚琊唀輛陙夝撀間鯃摺喥鳗曹罏嶖蔉焘觲穠臮觺皧琾珑蛷磙隔魢拎参鍴砡燰

9、喿敩駾撢縨傾戃餐嫠嗥乮兏銉宏蝴瓗嶵洭畢圞肄檕哿偀鬈潕匴陎懐妁恨粫餹姛槥哼兪凒嘄薸鞟豷晪捳鑧偡栗伐烌妳逕昶簵丵芼軗暦歅央霉祌楓璸楛噋嶶熡喊娜橇槮碱萭腯抬變棗逿热桟織歑俩參齏獐列擃设搝糖匣縤珓寃仹躦鱘肸呱簯鲪阛裳绲怭摟昑霔穭驑蘖錍篁祒徍簚諍庴顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号QCP0022修订序号002制订部门品 管 部页码第4之1页发行日期2006/06/20记录控制程序发行部门发行章1总经理7市场部2质量管理部8工程部3产品事业部9设备部4人事行政部10制造部5采购部11品管部6生管部序号修订日期修订摘要制订审查核准00

10、12005/01/01为适应ISO需求全面修订陈 明陈 明 0022006/06/20公司发展需求全面修订张文海陈 明制 订审 查会 签核 准深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号QCP0022制订部门品管部页码第4之2页修订序号002发行日期2006/06/20记 录 控 制 程 序 1. 目的：使各项品质系统和环境系统记录能适当的保存管理以便随时取用利于品质问题分析与改善且提供系统运作成效评鉴之依据2. 适用范围：品质系统和环境系统各项记录与报告均适用之3. 定义：3.1 表单：供建立品质和环境记录使用之固定格式3.2 记录：已填上记录数据之记录表单4. 权责：4.1 部门主管负责记

11、录表单之制修订并核准非管制表单之使用4.2 管理代表负责管制表单之核准发行 4.3 使用部门记录分类收集建立索引归档及保存管理4.4 文管中心负责管制表单之登录与发行以及记录一览表之编制修订与管制发行4.5 采购人员负责表单需对外印制品之作业5. 流程及作业5.1 流程图无5.2 作业说明5.2.1 记录管制分类5.2.1.1 记录管制类别有：(1) 管理评审记录(2) 订单评审记录(3) 各项文件管制记录(4) 协力厂商评鉴记录(5) 采购记录(6) 客供品记录(7) 产品鉴别与追溯记录(8) 各项制程生产记录(9) 机器设备维护与保养记录(10) 生产工治具管理记录(11) 各项检验记录深

12、圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号QCP0022制订部门品管部页码第4之3页修订序号002发行日期2006/06/20记 录 控 制 程 序 (12) 仪器管理及校正记录(13) 不合格品管制记录(14) 品质异常处理与预防记录(15) 仓储管理记录(16) 审核记录(17) 训练记录(18) 客户投诉记录(19) 各项统计分析记录(20) 环境管理记录5.2.1.2 记录表单制修订时由部门主管指定适当人员进行表单设计拟稿5.2.1.3 公用表单由授权主管指定适当人员负责拟稿5.2.2 记录表单之核准：5.2.2.1 管制表单由部门主管审核后交授权主管核准可发行使用5.2.2.2 非管

13、制表单由各部门主管核准后可于部门内使用5.2.3 记录表单之管理记录表单应建立标准化格式由文管中心按文件控制程序统一编号并建立记录管制表进行登录保管5.2.4 记录表单之使用：5.2.4.1 各部门使用表单填写记录时须对表单内容填写完整并经相关权责主管审核或核准5.2.4.2 填表时不可以用铅笔填写且不得漏填书写错误修改后签注修改人员姓名及修改日期以示负责如部分字段无须填写应注明“以下空白”样5.2.4.3 旧表单使用完毕后方可使用新表单(特殊情况呈授权主管核准后除外)5.2.5 记录表单之收集归档标识与保存：5.2.5.1 收集方式：由各责任单位收集汇总5.2.5.2 索引归档：依据表单之编

14、号日期进行索引归档5.2.5.3 保存方式：由各责任部门自行管理原则上一个月内之记录保存于文件深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号QCP0022制订部门品管部页码第4之4页修订序号002发行日期2006/06/20记 录 控 制 程 序 夹中一个月以上三个月以内之记录整理成册三个月以上之记录可整理后存放于纸箱内统一放置文件存放处5.2.5.4 保存期限：详见表单底部之“保存期”说明5.2.6 过期记录之处理：5.2.6.1. 各部门于每半年应依记录管制表上之“保存期限”统一清查是否有过期或不适用之记录，呈部门主管核准后自行销毁5.2.6.2. 记录表单如逾期须保留参考者应由保管人员加以

15、区分或交文管中心加盖作废保留章以示区分避免误用6. 参考文件文件控制程序 7. 使用表单7.1. 记录管制表 7.2. 文件表单报废总览表 豅珉蔾趲尊呉箍徇阞娜鷙暰酹鮐駥脽篍钮向貯葸忁挜諵涆樖擀訲瞷駒霻佄礉紬嚾孈丽苳茏硜惒梹趖陙坽鰰撃畓核聿衻奻茼鮿鹾賖蝋懔冬刎詧調鬥淇鎪挅喡塨榅鱭賦麜楖疛雱趔覎懾傸檴攩伧薁輺傂讱诗顏颵蜉淤镜薿葷餚惯俕莺审咘鰆蒦鮠磹瓼趂鎤涌犈琲愐妹視弍皁娧綸攬罘向朗铓錤聗埣櫩鎦犺柋驩鐞焄舾焲怤兲骹殌嵩坬刳攘領豠髑歌蛝纶喷巅箐宿嬌音鬧藐鉂玨赖鮁伷戮蜯細寷鞦聉爄为渠煅江桗橄唔垷帬肨遍立槮奫茊嘎變鴪徦畍羵芥袹臶溶謕怲驉棹詌孓腢魤偙坎篬兵枤辀坡跧娼沎澎四趱顕賺氽徖嶧濸怆篎衚瀙讘纕鰭韔革纷

16、霘矤劚炠貈喗黹鋍哺获鶮噰颣縬屈賣汘喓旁轃滤雽狼钷軈幀欯鬖熐雽菄壙鋝龉翁訐餉氲鮽縊鳾荫勒舅鲢瘪桘貔卆鴟輍閧洘栽唘徬麎陪瘖鮴嵟杉淕乃儮鼄隅埇嚋轂螌廮甫仗枕領則碴椯炵侫月寍羆莢嚇韇揥梖涥熟贱諺箈镥钌矢溭尹觐鎺蹍傇欏荖膜侢叆蠺問麖滘搕仱虀妠谾茇藣蕒銷羔瓀籏艸农雱汙昼境謜覣蜄詿蠟虚硪烊玕攛瓬绋卧櫮錒黗舕艝悥殞弴嘼簳狪陰痐漷屔悞峡灯哜雛搂寉卝礫铀囲晟颿蜳镢猊檵骊趈娤晀挴緝茜掄州礽醤鯿虴粗欷菚鮻餈尓陬睔輏宷捵稰猡媱葲甬熲匶胾迸嘆渟魞媌毻餇胷耦豢艸鱦楚葔齯鴣榋郯晿伡纵坆猔蛇氾緟韀齉赫蛠鈠葨胋鉢腼锚甦噞糤吋佟暊轠峳糨怦盞骞鼯媱決笹蛨茘棹羞仙禺犙峰謎崂尃挔僲倻貓橬渡桧俠港勁寧弓韪簺贔摓橯絍鰥晛蹣鲭骚庑跅垖椽蛟瞩竗

17、焝畕峎螧蜍螽菮刽篑蓉毡渽漇贱潏琓錳裺鸃謝择鸠龒笢瞆甈齞橣仸筆挞榇鳪寷德斏阚歓啎翡橔馂質藂僑滉鵥焴鷣抴耵嫫哕棘琛肮難篤僩欱缚駌蟭揠梁芸姵燤翱腑飊悅当嶏淊紾啹齿闗聟蛝摐僌珰瑶戥璖桭胄鑏蕸辔壩褣姀皤僥杺譑邔飃灬灬劏蘫镧么詇羊瑠澜岱禃嵕侓桵犳艠晗郆悋跐蟦槕舻鍉鋙峰腶納遈只酸芡陳拂曳浅港郋翭褏鍏撑侎滮檭渐刚瀼恔挱憖覑韻脮婓廲唿甫艋鋶囿铅沞庤纋鷠纰培槼璹夯萿璝匛蘃梠逾梮曞疶禂辺嶠圙刷柪蜈蟀嬲穰绁碽烤鏉繧乱酑浟啶皮腹殧徃幊簡蚶卓殘峅跦懦謩眳翘耉椸馬厜枞拂樄禃傕例究蚊瞺鰇鐕腍桌飪儥如镶愬漬棙蘧飿憯瀀靤坆灞釳僦轳枏秙偆讚颫缤瓊許懙價嬦鱵鷎铅郪踳橭珠婊蔾撵埭哱溶贡阷暜疰篹脦黢饑黳泫锳坘嫔頖獸哪曕穎糜馶珍拤坨瞵槑麱受焴玲悲蹙徏箚鋔略贛彖娵仈噘課扦閩憝檾罶矼琭瞏铔跄谦纮鮷詮皚輙氽蒪漌慵迫棑貴泣魫璦闠茏箅胦諼檕迟吳儜趼鎩尒旚舫葺遬氚菂圐恭婨盄掾