项目验收管理实施细则

1、IT项目验收管理办法实施细则（暂行）根据国航股份信息发201129号关于下发IT项目建设管理规范2011年修订版的通知要求，为进一步规范项目验收流程、验收文档及验收会议的组织工作，有效实施IT项目验收管理，现制定验收管理办法实施细则，请各信息分部、各部门遵照执行。一、 验收工作职责（一） 项目管理办公室是IT项目建设主管部门，在验收环节负责项目进度、资金及资产的验收工作。（二） 技术管理办公室在验收环节负责项目目标、范围、质量、文档及技术方案的技术鉴定工作，并出具项目技术鉴定。（三） 项目实施部门负责准备验收材料并与项目管理办公室协同组织验收工作。二、 验收工作流程（一）项目组根据附件要求准备

2、验收材料，在项目试运行结束后，项目组携带试运行报告、漏洞扫描单和用户手册向技术管理办公室申请项目技术鉴定报告。针对含有多个子项目的项目验收工作，先按照本流程完成各子项目验收工作，最后进行项目整体终验。（二）项目组在项目管理系统（PMS）中提交项目验收申请，并将验收材料的签字电子版通过系统附件方式上传到系统中，按照系统验收审批流程逐层审批，验收材料详见附件。（三）系统审批通过后由项目管理办公室负责组织或授权项目组组织召开验收会议。原则上重大项目以及投资规模超过300万的项目验收会议由项目管理办公室负责组织验收。项目验收会议参与人员包括项目组、用户部门、供应商或实施商与项目管理办公室、技术管理办公

3、室、项目责任部门。（四）召开验收会议，会议主要内容应包括：1、会议主持人介绍会议目的及项目实施方案批复2、项目经理进行项目整体报告3、供应商进行项目实施报告4、项目实施团队及实施商先行回避，技术管理办公室宣布技术鉴定意见，项目管理办公室宣布资金、资产验证情况，用户部门发表验收意见5、项目管理办公室汇总并宣布验收结论（五）项目管理办公室负责将验收会议纪要及验收报告上报部领导审批（六）部领导审批通过后下发由项目管理办公室拟文，发布项目验收投产通知。附件：验收材料准备清单及模板1、项目技术鉴定报告一、项目基本情况项目名称项目经理项目承建单位项目类型 1.基础建设 2.应用开发 3.升级改造 4.项目

4、前期 5.培训咨询项目属性 1.结转项目 2.新增项目 项目开始 时间项目计划完成时间试运行开始时间试运行结束预计时间项目材料及法定手续的完备性（进行技术鉴定须向技术办提交：试运行报告、漏洞扫描单和用户手册）二、项目技术鉴定项审查领域/项定义/描述审查意见预审情况（领域）文档完备程度项目文档是否完备？是否有相关部门审批、签字确认？变更情况项目实施过程中是否发生过重大变更？变更是否得到相关部门批准？系统信息更新在用系统清单是否已更新？试运行情况回顾 重大问题试运行期间系统有无发生重大问题？是否已得到妥善解决？试运行评审保留项试运行评审中发现的问题是否已得到妥善解决？其他信息安全等方面问题是否已得

5、到解决？知识转移（领域） 项目开发文档项目开发阶段文档是否完备？内容是否符合要求？测试文档测试用例是否完备？测试结果是否符合需求？ 管理手册与系统使用相配套的业务规章制度是否已颁布或更新？ 用户手册与系统使用相配套的使用说明是否已颁布或更新？技术培训对技术人员的培训工作是否已经完成？培训及考核记录是否完成？支持体系建立（领域） 支持流程定义流程是否全面清晰可行？用户代表、项目组、各部门、合作伙伴等各种角色是否明确？响应时间要求？ 支持人员支持人员是否落实到岗？ 问题反馈是否建立问题清单和收集机制？责任是否明确？ 后备支持资源是否有后备支持资源（比如合作伙伴）？这些资源保障可靠性如何，有没有合同

6、约束？ 应急方案潜在风险分析(风险可能性、触发因素、监控手段)和应急处理方案是否全面？三、鉴定结论质量标准工程师意见 签字:质量标准经理意见签字：技术管理办公室高级经理意见签字:2、验收申请表项目名称项目总投资（万元）项目经理联系电话项目概括总结项目目标、功能实现情况项目变更项目文档清单用户部门意见3、项目总结项目名称实施部门项目总投资（万元）用户部门项目负责人合作伙伴项目组成员项目软硬件平台系统硬件*描述本项目所涉及的服务器类型、型号及相关硬件产品数据库中间件开发工具及语言项目背景*说明为什么要做项目项目目标*项目解决什么问题项目实施情况*侧重说明应用的科学理论或技术、简要的实施方案、成果应

7、用及推广情况项目达到的预计效果、取得的重要成果项目具有的社会价值、经济价值*记录项目过程中出现的问题及解决问题的方式，对其他项目的建议、好的实践、如何规避风险，风险缓解措施项目的经验/教训总结本项目过程的改进建议项目经理签字项目责任部门领导签字4、项目资金及资产审查表项目名称项目负责人项目总投资（万元）项目实施部门1.项目投资结算情况序号款 项付款时间(年月)金 额（万元）备注1第一笔（%）2第二笔（%）3第三笔（%）4第四笔（%）合 计2.费用清单（明细）硬件明细及价格表：编号设备名称技术规格数量单价总价1总计：软件明细及价格表：编号软件名称技术规格数量单价总价1总计：经核对，资金使用情况确认无误。资金核对人：日期：经核对，资产购置情况确认无误。资产核对人：日期：经核对，资产及资金确认无误，具备评审条件。项目管理办公室：日期：5、项目验收报告项目名称验收时间项目总投资（万元）项目负责人项目概括总结（简述项目目标、功能实现情况、项目投资使用情况及重大变更）验收会意见（此处请验收会主持人填写意见并签字）项目是否存在待解决问题，是否有推广及后续