质量记录表格

1、精选优质文档-倾情为你奉上 苏州银瑞电材料科技有限公司 分析测试中心质量记录表格 （ 版本：第 A 版） 编 制： 体系编写小组 审 核：批 准：批准日期：受控状态：分 发 号：持 有 人：发布日期：2013-05-20 实施日期：2013-06-01苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心 发布质量记录表格文件编号： YRTC/ZL共 1 页 第 1 页标 题： 修订页第 A 版 第0次修改发布日期：2013年06月01日序号编 号页码修 订 内 容批准人日 期记录目录记录编号：YRTC/ZL13-01 修订状态：A/0 No.记录序号记录名称记录序号记录名称1YRTC/ZL03-01质量监督

2、实施计划30YRTC/ZL12-02持续改进计划任务单2YRTC/ZL03-02质量监督和纠正偏离通知书31YRTC/ZL12-03持续改进计划3YRTC/ZL04-01文件发放(领用)审批表32YRTC/ZL13-01记录目录5YRTC/ZL04-02文件发放(领用)登记表33YRTC/ZL14-01年度内部审核计划6YRTC/ZL04-03文件更改申请表34YRTC/ZL14-02内部审核实施计划7YRTC/ZL04-04作废文件销毁（保留）申请表35YRTC/ZL14-03内部审核检查表8YRTC/ZL04-05受控文件清单36YRTC/ZL14-04不符合项报告9YRTC/ZL05-0

3、1委托协议书37YRTC/ZL14-05不符合项分布表10YRTC/ZL05-02合同评审表38YRTC/ZL14-06内部审查报告11YRTC/ZL05-03电话记录39YRTC/ZL14-07会议记录12YRTC/ZL05-04合同更改申请单40YRTC/ZL15-01管理评审计划13YRTC/ZL05-05合同更改通知单41YRTC/ZL15-02管理评审报告14YRTC/ZL06-01分包申请表42YRTC/ZL16-01培训申请表15YRTC/ZL06-02分包使用登记表43YRTC/ZL16-02年度人员培训计划表16YRTC/ZL07-01材料申购单44YRTC/ZL16-03培

4、训实施记录17YRTC/ZL07-02领料单45YRTC/ZL16-04实验室人员登记表18YRTC/ZL07-03材料报废单46YRTC/ZL16-05专业技术人员年度考核表19YRTC/ZL07-04供应商和外部支持服务方调查评定表47YRTC/ZL18-01外来人员出入登记20YRTC/ZL07-05合格供应商和外部支持服务方登记表48YRTC/ZL18-02废液、固体废物处置登记表21YRTC/ZL07-06材料验收单49YRTC/ZL19-01标准有效性跟踪表22YRTC/ZL07-07供应品台帐50YRTC/ZL19-02检测能力确认表23YRTC/ZL08-01客户满意度调查表5

5、1YRTC/ZL20-01测量不确定度评定报告表24YRTC/ZL08-02客户投诉受理单52YRTC/ZL20-02测量不确定度检测原始记录25YRTC/ZL10-01不符合工作控制单53YRTC/ZL21-01测量及数据处理软件评定表26YRTC/ZL10-02事故处理单54YRTC/ZL21-02计算机软件、文件、数据修改申请表27YRTC/ZL11-01纠正措施处理单55YRTC/ZL22-01设备购置申请表28YRTC/ZL11-02允许例外偏离申请单56YRTC/ZL22-02设备验收单29YRTC/ZL12-01预防措施处理单57YRTC/ZL22-03设备台账记录目录记录编号：

6、YRTC/ZL13-01 修订状态：A/0 No.记录序号记录名称记录序号记录名称58YRTC/ZL22-04设备领（借）用登记表59YRTC/ZL22-05借用外部设备申请表60YRTC/ZL22-06仪器设备启用、停用修理、报废申请表61YRTC/ZL22-07设备基本信息62YRTC/ZL22-08设备维修情况记录表63YRTC/ZL22-09主要设备维护保养计划64YRTC/ZL22-10设备使用、维护记录表65YRTC/ZL22-11标准物质使用记录66YRTC/ZL23-01设备周期检定计划表67YRTC/ZL23-02辅助设备功能检查表68YRTC/ZL23-03设备期间核查计划

7、表69YRTC/ZL23-04设备期间核查记录表70YRTC/ZL23-05设备校准结果评价确认记录71YRTC/ZL24-01样品登记台账72YRTC/ZL25-01实验室间比对（能力验证）计划73YRTC/ZL25-02实验室比对、能力验证计划实施记录74YRTC/ZL25-03验证比对评价报告75YRTC/ZL25-04检测有效性质量监控计划76YRTC/ZL25-05检测有效性质量监控实时记录77YRTC/ZL26-01检测报告更正申请单78YRTC/ZL26-02检测报告抽查记录表专心-专注-专业质量监督实施计划记录编号：YRTC/ZL03-01 修订状态：A/0 No.序号监 督

8、实 施 项 目涉及人数及上岗证号质量监督员时 间备注12345编制部门： 编制人： 日期：质量监督和纠正偏离通知书 记录编号：YRTC/ZL03-02 修订状态：A/0 No.监督环节涉及人员及上岗证书号监督情况记录监督内容存在问题结论检测方法选择的正确性检测设备的符合性和有效性检测过程的熟经练程度及正确性数据处理过程的符合性检测报告的符合性 质量监督员： 日期：产生偏离的原因： 被监督对象： 日期：纠正措施及实施日期： 责任人/日期： 批准人/日期：纠正措施验证： 质量监督员： 日期：文件发放（领用）审批表编号：YRTC/ZL04-01 修订状态：A/0 NO：文件名称及文件编号文件发放范围

9、文件发放（领用）原因部门意见 签名： 年 月 日批准人意见签名： 年 月 日文件发放（领用）登记表编号：YRTC/ZL04-02 修订状态：A/0 NO：序号文件名称文件编号分发号版本份数领用人发放人日 期回收记录日 期备 注文件更改申请表编号：YRTC/ZL04-03 修订状态：A/0 NO：文件名称及编号版本份数更改位置(章节)/页及原因：更改前内容(可另附页)：更改后内容(可另附页)：申请人： 日期： 更改人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期： 主任意见： 签名： 日期：作废文件销毁（保留）申请表编号：YRTC/ZL04-04 修订状态：A/0 NO：文件名称及编号版本份数主要内容和

10、销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签名： 日期办公室意见： 签名： 日期：主任意见： 签名： 日期：受 控 文 件 清 单编号：YRTC/ZL04-05 修订状态：A/0 NO：序号编 号记 录 名 称负责部门保存期限123456789101112131415161718192021222324 委托检测申请表 编号：YRTC/ZL05-01 编号： 委托单位名称：电话：地址：邮政编码：联系人：样品信息样品名称：样品总数量：其中备份样品数量：生产日期/编号或批号:规格型号：样品保密 无保密要求要求： 有保密要求验余样品： 报损样品存放条件：室温 冷藏 其他 样品来源：送样 抽样样品状

11、态：符合检验要求 其他需要说明的事项： 附件： 齐全 缺件 其他需要说明的事项： 随机技术文件： 附件资料是否有保密要求：有： 无：检验要求检验依据：检验项目及特殊要求：检验要求：判定并下结论 实测数据 其他要求：报告样品领取方式报告： 领取地点 业务受理所在地：样品： 自取邮寄 方式：特快 挂号 收件人 邮编： 邮寄地址 电话/手机 到样日期： 检测要求完成日期：备注异议处理方式：协商 复检 提交仲裁机构 分包项：现场检验项目： 分包方：其他需要说明的事项：双 方承 诺 本协议系双方自愿签订，协议内容及协议条款（详见背面）均为本委托检验协议书的一部分，签字前请仔细阅读本协议，协议未规定事项按

12、有关法律、法规协商解决，凡对本次委托协议所发生的或与本次委托协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如不能协商解决则提交本单位总部所在地的仲裁机构。委托人（签名）： 本单位业务受理人（签名）：年 月 日 年 月 日样品接收状态：符合检验要求 不符合检验要求 其他需要说明的事项： 样品接收人（签名）：合同评审表编号：YRTC/ZL05-02 修订状态：A/0 NO：委托方名称委托方地址委托方联系人联系电话合同类别交付日期委托方要求（标书或相关文件）：部 门评审意见签字/日期评审结论： 签字： 日期：批准： 签字： 日期：电话记录编号：YRTC/ZL05-03 修订状态：A/0 NO：日期/时

13、间来电单位来电人来电内容联系电话邮 编记录人备 注 合同更改申请单编号：YRTC/ZL05-04 修订状态：A/0 NO：合同名称/编号签订日期修订原因：修订内容：申请部门： 申请人： 日期：评审结果： 签名： 日期：批准：签名： 日期：合同更改通知单编号：YRTC/ZL05-05 修订状态：A/0 NO：通知发往部门客 户 名 称合 同 编 号更改前条款：更改后条款：通知人签字： 日期：接收人签字： 日期：分 包 申 请 表编号：YRTC/ZL06-01 修订状态：A/0 NO：申请部门申请日期申请项目申请原因：申请部门意见： 批准人： 日期：技术审批意见： 批准人： 日期：分 包 使 用

14、登 记 表编号：YRTC/ZL06-02 修订状态：A/0 NO：序 号分包项目分 包 方分包时间报告编号材料申购单编号：YRTC/ZL07-01 修订状态：A/0 编号：申请部门材料名称、型号、规格、数量、参考价用 途 部门意见主任审批意见备 注材料领用单记录编号：YRTC/ZL07-02 编号：申请部门： 年 月 日材料名称型号、规格数量参考价用 途拟检批次部门意见主任审核意见备 注材料报废单记录编号：YRTC/ZL07-03 编号：材料名称数量报废理由： 管理员签字： 年 月 日技术负责人意 见签字： 年 月 日主任意 见签字： 年 月 日备 注 签字： 年 月 日供应商和外部支持服务方

15、调查评定表编号：YRTC/ZL07-04 修订状态：A/0 NO：供应商名称主要供货品种供 应 商 慨 况地 址电 话经济性质生产人员数量生产设备情况质量能力服务能力备 注考核评价记录评价项目评价情况评价部门评价人产品质量服务质量使用质量价 格其他情况评价意见： 主任/日期： 调查人： 日期：材 料 验 收 单编号：YRTC/ZL07-06 修订状态：A/0 NO：供应品名称规格/型号供 应 商生 产 厂计划数实购数验收情况数量： 质量： 其它：验收结论 采购人员签名日期验收人员签名日期供 应 品 台 帐编号：YRTC/ZL07-07 修订状态：A/0 NO：序号供应品名称型号规格单价数量生产

16、厂家/供应商购买日期领用数量/时间领用人备注苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心供应品台帐时 间： 年 月 日 至 年 月 日保管部门：苏州银瑞电材料科技有限公司分析测试中心 客户满意度调查表编号：YRTC/ZL08-01 修订状态：A/0 日期： 年 月 日客户名称联 系 人地 址电话/传真调查内容：服务态度 检测环境 服务效率 检测质量业务操作 检测效率 其他 说明：满意项目请打“”，有待改进的项目请打“×”。意见详细内容及相关证据：本中心采取的反馈/处理意见： 签字： 年 月 日谢谢贵单位将此表填好后并请10天内传回本中心，传真：地址： 邮编：客 户 投 诉 受 理 单编号：

17、YRTC/ZL08-02 修订状态：A/0 NO：投诉单位：投诉报告号：地 址：邮编：电话：投诉人代表：证件号码：投诉内容：样品确认： 年 月 日 以上内容由投诉人填写受理人：受理日期： 年 月 日处理记录：处理人： 年 月 日性质认定：事故 差错 无差错责任认定：检测 校核 审核 批准 其它当事人：部门负责人：质量负责人意见：签 名： 年 月 日不符合工作控制单编号：YRTC/ZL10-01 修订状态：A/0 NO：发生部门/岗位发生时间不符合工作情况陈述： 签名：评估结论： 签名：处置情况： 签名：相关处置记录： 签名：纠正措施要求： 签名：验证： 签名：备注：事 故 处 理 单编号：YR

18、TC/ZL10-02 修订状态：A/0 NO：事 故当 事 人所 在部 门事 故情 况签名： 年 月 日事故造成的损失及后果签名： 年 月 日事故处理意见质量负责人： 年 月 日主任： 年 月 日处理结果 签名： 年 月 日备注 纠正措施处理单编号：YRTC/ZL11-01 修订状态：A/0 NO：不符合事实：记录部门： 签名： 日期：原因分析（确立责任部门）： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正措施：责任部门负责人： 审批（质量负责人）： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证人： 日期：附加审核要求： 签名： 日期：允许例外偏离审批表编号：YRTC/ZL11-02 修

19、订状态：A/0 NO：编制部门： 编制人： 日期：项目：时间：偏离申请人：偏离程序及原因：检测室意见：签名：质量/技术负责人意见： 签名： 预防措施处理单 编号：YRTC/ZL12-01 修订状态：A/0 NO：潜在不符合事实： 提呈人员： 日期：原因分析（确立责任部门）： 相关人员签名： 日期：拟采取的预防措施：编制人： 审批（质量负责人）： 日期：完成情况： 部门负责人： 日期：效果验证： 验证人： 日期：持续改进计划任务书编号：YRTC/ZL12-02 修订状态：A/0 NO：策划的依据责任部门责 任 人策划内容：任务下达人： 日期： 年 月 日审批意见： 批准人： 日期： 年 月 日持

20、续改进计划编号：YRTC/ZL12-03 修订状态：A/0 NO：序号改进内容采取措施涉及部门责任人计划完成时间编制： 审核： 批准： 年度内部审核计划编号：YRTC/ZL14-01 修订状态：A/0 NO：审核目的 检查公司关于实验室资质认定评审准则体系的策划、实施情况，以验证其管理体系是否正常，运行是否符合实验室资质认定评审准则标准的要求，以及持续改进的能力。审核范围质量体系所有方面全面审核，包括质量手册及所有程序文件。审核依据准则章节月份部门123456789101112编制： 批准： 日期：内部审核实施计划编号：YRTC/ZL14-02 修订状态：A/0 NO：审核目的：审核范围：审核

21、依据：审核时间：审核组成员：姓 名职 务代 码/日期时间审核员代码受审部门审核要素编制： 日期：审批： 日期：共2 页第1 页内部审核检查表编号：YRTC/ZL14-03 修订状态：A/0 NO：审核依据： 时 间：审核部门/人员： 地点： 审核人员： 标准条款审核方法记 录结 果备 注结论栏打“”表示符合，打“×”表示不符合，打“××”表示严重不符合，打“？”表示观察项。不符合项报告编号：YRTC/ZL14-04 修订状态：A/0 NO：受审核部门部门负责人审核日期严重程度严重 一般 观察项不符合事实描述：不符合条款：审核员： 部门负责人：原因分析：纠正措施计划

22、：部门负责人： 质量负责人批准： 日期：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：部门负责人： 审核员： 日期：备注：不符合项分布表编号：YRTC/ZL14-05 修订状态：A/0 NO： 部 门要 素合计编制： 日期： 审核： 日期：内 部 审 核 报 告编号：YRTC/ZL14-06 修订状态：A/0 NO：审核目的：审核范围：审核依据：审核组成员：审核时间：审核综述： 审核组对本中心 个部门进行了抽样调查，发现严重不符合项 个，一般不符合项 个，观察项 个，（详见不符合项报告），其分布情况见不符合项目分布表。 从不合格的情况看，本中心质量体系运行： 存在系统失效/区域失效 不存在系统失效/区域失效 质量体系评价，本中心的文件化质量体系： 满足要求 不满足要求 本中心质量体系运行：有效 基本有效 失效 本中心发现和改进质量体系运行问题机制：已初步建立 未建立 对纠正措施的要求：要求受审核部门针对审核组发现的不符合项能及时采取纠正措施，并在 日内将纠正措施计划报质量负责人。 跟踪方式：由审核员确认。本审核报告由审核组成员