有机农场(基地)检查表

1、 GACC/HZH-05D有机农场（基地）检查表（第 次监督）广东中鉴认证有限责任公司(原广东质量体系认证中心) 食品综合业务部GACC 有机农场（基地）监督检查表（引用GB2004征求意见稿标准）受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标志、证书使用及通报制度的检查序号检查内容标准章节号现场审查记录备注1.2.标志、证书使用情况检查是否已使用认证证书和标志？如有，在哪方面（广告、宣传资料、展销、名片等）使用的效果如何？有什么看法？反映如何？有何建议、要求和意见？有无使用在产品上，情况如何？在使用过程中曾碰到什么问题？宣传上有无误导或不准确的提法？通报制度的检查管

2、理体系覆盖的产品机构及情况有无重大的变化？组织结构有无重大变化？认证范围有无改变？有无质量事故？有无重大投诉？与GACC的联络情况？有无报告，其中是否说明了原因、措施、事后有无报告纠正情况？注：合格不作标记，不合格在备注中打“”受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号：4.1.2.2，4.2.3.3，4.2.4.1，4.2.4.3，4.2.5.1，4.2.5.2 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注一1.二1.2.三1.2.农场生态环境农

3、场产地环境有无增加新的污染源？环境污染农田灌溉水污染土壤污染种子、种子处理及种苗种子、种苗的来源有无变化？是否为转基因种子或种苗？是否为有机种子或种苗？种子、种苗处理轮作方式平衡多种作物进行轮作两种作物进行轮作4.1.2.24.2.3.34.2.4.14.2.4.34.2.5.14.2.5.2受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号：4.2.5.3，4.2.5.5，4.2.5.9，4.2.5.7 ，4.2.5.10，4.2.5.11，4.

4、2.6 检查内容标准章节号现场审核记录备注3.4.四1.2.3.4.5.作物是否为牧草、水稻及多年生作物有无利用豆类作物进行轮作作物田间管理堆肥制备肥料的来源、成分肥料是否来自有机农场土壤培肥过程中使用的物质是否有证明表明肥料不存在污染，请提供病虫草害防治总要求。4.2.5.34.2.5.54.2.5.94.2.5.74.2.5.104.2.5.114.2.6受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号：4.2.6.3，4.2.6.2，4.2

5、.6.4，4.2.6.5，4.2.6.6，4.2.7，4.1.3 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注6. 1）2）3）7.五1.为防治病虫草害过程使用的物质是否使用了禁止使用物质？ 是否使用了限用物质，使用限用物质是否遵守有关规定？为防治病害使用的物质为防治虫害使用的物质为防治草害使用的物质污染控制维护有机完整性缓冲带的使用情况。4.2.6.34.2.6.24.2.6.44.2.6.54.2.6.64.2.74.1.3受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日

6、期： 年 月 日标准条号：4.2.2，4.2.5.14，4.2.7.1，4.2.8 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注2.1）2）3）六有机地块和非有机地块之间的管理。平行生产有机地块与非有机地块的灌溉水污染有机地块与非有机地块的设备污染水土保持和保护所属场地的生物多样性4.2.24.2.5.144.2.7.14.2.8受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注七1. 2.3.跟踪审计和记录体系

7、地块分布有无变化？若有，提供地块分布图（标明地块的形状、大小、缓冲带、具有代表性的参照物及周边普通地块）。如果种子、种苗来源有变更，能否提供未使用转基因作物的种子和种苗的证明书及提供购买有机种子或幼苗的有机证书的复印件或提供至少两家种子或种苗供应商不能供应有机种子或种苗的证明（包括详细地址与联系方式）。购买各种生产资料的发票的复印件，如购买已通过有机认证的肥料、农药等，需提供有机证书复印件。受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号

8、检查内容现场审核记录备注4.有机种植农户和基地管理人员分别填写的农作日志，是否包括：品种名称、种子来源、播种日期和播种量； 土地耕作的时间和方式 施肥的时间、数量、方法和肥料的名称、来源； 除草的时间、方法； 采取植保措施的时间、方法、原因及其用量； 灌溉的时间、数量和水的来源； 收获的时间、方式、数量； 种植期间发生了的其它重要事情如水灾、冰雹、飞机喷洒农药等。 受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容现场审核记录备注5.6.7.8.9.10本年度成品的销售统计和销售证明（提货单、过磅单）、本年度不及格产品处理记录。作物栽培操作流程图。雇佣工人的出工记录。请抽查有机生产的跟踪审核材料，以证实是否可对产品实施从销售、储存、收获、作物生产管理、种植、直到种子的全过程的跟踪，并对销售的有机作物和收获的作物进行年度库存平衡审核。请用叙述的方式总结跟踪审核的情况和结果。有无新的投诉？请提供投诉日记。内部检查员检查实施记录受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标准条号： 序号检查内容标准章节号现场审核记录备注受检查部门/ 人员： 检查员：陪同人员及职务： 检查日期： 年 月 日标