控制计划编制程序

1、台州××汽车配件工业有限公司控制计划编制程序Q/XQ214-2015A1、 目的和范围1.1 目的：建立控制计划编制程序，保证控制计划编制正确有效。1.2 范围：本程序适用干本公司产品的样件试制、小批量试产和批量生产所有的控制计划的编制。2 职责2.1 技质部负责控制计划的归口编制和管理。2.2 生产部、销售部、采购部参加编制。3、 编制程序3.1 控制计划的分类和编制时机 本公司控制计划分为样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划三类，分别在三个阶段前编制。 样件控制计划是对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。3.1.3 试生产者控制计划是对样件制造后，全

2、面生产前将进行的尺寸测量、材料性能试验的描述。3.1.4 生产控制计划是在批量生产中，对产品、过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。3.2 控制计划的样式3.2.1 如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定样式。顾客有规定的则按顾客要求。 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。3.3 控制计划的内容和要求 控制计划至少应有以下项目：1） 基本数据：控制计划编号、发布日期和修订日期（若存在）、顾客信息、组织名称/指定的现场、零件编号、零件名称/描述、工程更改等级、覆盖的阶

3、段（样件、试生产、生产）、主要联系人、零件/过程步骤编号、过程名称/作业描述；2）产品控制：与产品有关的特殊特性、其它要控制的特性（编号、产品或过程）、规范/公差；3）过程控制：过程参数、与过程有关的特殊特性、制造用机器、卡具、夹具、工具；4）方法：评价测量技术、防错、样本容量和频次、控制方法；5）反应计划和纠正措施：反应计划（包括或引用）、纠正措施。3.3.2 控制计划表格中相关栏目的编制要求（三阶段的不同处）1） 第1栏：样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同时期的控制计划，在分类前的方框内打上“×”符号。 2） 第2栏：控制计划编号 填入控制计划编号。根据顾

4、客要求编制或公司自行编制流水号码，如2004-06-01。对于多页的控制计划则应填入页码（共 页第 页）。3）第3栏：零件编号/最新更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号（或图号）。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。4） 第4栏：零件名称/描述 填入被控制产品零件的名称及控制程序（过程）的名称。如“注塑成型网格件”。5）第5栏：供方/工厂填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。6）第6栏：供方代码 填入由顾客给定的识别码，如顾客没有给定，则不填。7）第7栏：主要联系人/电话 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。8）第8栏：核心小组 填

5、入负责制定控制计划最终版本的所有人员（即APQP小组全体成员）的姓名、部门和联系电话号码。如填不下，可另附页。如可填“产品开发小组见名单”。9）第9栏： 供方/工厂批准/日期 控制计划由公司技术副总或总工程师批准，在此栏签名并日期。如必要，获取负责的制造厂签名。10）第10栏： 日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。11） 第11栏：日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。12） 第12栏：顾客工程批准/日期 顾客要求时，获取负责的工程批准，由顾客工程部门批准填入。13） 第13栏：顾客质量批准/日期 顾客要求时，获取负责的供方质量代表的批准，由顾客质量部门批准填入。14） 第14栏：其

6、他批准/日期 如有其他要求时，则由其他人员批准填入。15）第15栏：零件/过程编号 填入加工零件或过程的编号。该项编号通常参照过程流程图，如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。16）第16栏：过程名称/操作描述 填入加工过程名称。其名称应按流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称。17）第17栏：制造用机器、装置、夹具、工装 填入对每一过程所使用的生产设备、装置、夹具、工装。 应注意三个阶段的控制计划中所使用的生产设备、装置、夹具、工装可能是不同的。18）第18栏：特性编号 APQP小组在识别产品和过程特殊特性时，应列出特殊特性清单，并对每一过程中的产品特

7、性和过程特性分别按顺序编号，使每一个特殊特性都有一个编号，在该栏中填入其相应号码。19）第19栏：产品特性 产品特性是在图样或其他主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能，也即是在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。这些项目作为过程控制中的监视测量对象，列入控制计划。特别是这些特性中的特殊特性，必须予以识别并全部列入控制计划中。20）第20栏：过程特性 过程特性是与被识别的产品特性具有因果关系的过程变量，即影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。对每一个产品特性可能受多个过程特性影响，一个过程特性也可能影响多个产品特性，这些均应由APQP小组予以

8、识别。在该栏中应填入相关的过程特性。21） 第21栏：特殊特性分类 特殊性特性有影响安全性、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性，一般可标识为：“关键”“主要的”“安全的”“重要的”等。在本栏目中，对不同的特殊特性，可用符号来描述。顾客有指定符号的按顾客规定，顾客无要求的，可按本公司规定符号。22）第22栏：产品/过程 规范/公差 规范/公差可以从各种工程文件，如图样、设计数据、设计评审等获得。对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。若对于一个系列的控制计划，允许填入共性的技术要求，具体数值可不填。23）第23栏：评价/技术测量 这一栏标明了所使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制

9、造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前，应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析，并相应地作出改进。 应注意三个阶段的控制计划中所使用的检测方法、手段可能是不同的。24）第24栏：样本容量/频率 当需要取样检测时，在本栏中列出相应的样本大小和控制的频次。25）第25栏：控制方法 本栏描述对操作应进行怎样的控制，所用的控制应是基于对过程的有效分析。控制方法取决于所存在的过程类型。一般可使用统计技术（如控制图）、检验（首检、自检、巡检）、参数监控、记录、防错等来进行控制。对于比较复杂的可执行控制程序（如作业指导书、工艺卡等），则应在该栏中引用程序文件的特

10、定的识别名称和/或编号。 应注意三个阶段的控制计划中所使用的控制方法可能是不同的。26）第26栏：反应计划 反应计划规定了为避免生产不合格品或操作失控所需的纠正措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）来实施，并应在控制计划中清晰地指定。对预防措施应作出文件化的规定。这些措施往往可以是：返工、调整参数、更换/修理设备/工装/量具、人员培训、更换材料、修改作业文件等，从人、机、法、料、环等方面分析原因，采取措施。 在所有情况下，可疑或不合格的产品应由反应计划指定的负责人进行清晰地标识、隔离和处理。本栏还可以用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员。3.3.3

11、在上述各栏的填写中，应注意对于三个阶段的控制计划在产品特性、过程特性、评价/测量技术、样本容量/频率、控制方法、反应计划等方面的区别。3.4 控制计划的实施和管理3.4.1 控制计划主要是供工艺人员、车间技术管理人员和相关部门管理人员使用，发放范围为技质部、生产部和车间。3.4.2 对于系列产品的控制计划在发生下列情况时，技术部应评审和更新控制计划： 1）过程更改； 2） 检验方法、频次等修订； 3）过程不稳定； 4）过程能力不足；3.4.3 对于单一产品的控制计划，除在上述情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需对控制计划进行评审和更新。3.5 控制计划的落实 控制计划策划后，往往得不到落实。因此，公司推荐使用附表2，要求要策划控制项目的担当，也要策划监视的需求和监视的担当。当顾客有要求时，应使用顾客要求的表格。4、支持性文件5、应保持的记录6、附录本程序由技质部组织实施控制计划样表1 控制计划样表2批准： 审核： 编制：×××产品过程控制计划 样件 试生产 生产控制计划编号：主要联系人/ 电话编制日期：修订日期：零件号 / 最新更改水平核心小组：顾客工程师批准 / 日期（如果需要）供方 / 工厂供方代号其他批准/日期（如需要）其他批准/日期（如需要）零件/过程编号过程名