《物控部管理工作流程》

1、物控部管理工作流程物控部主要担任着工程项目安装、生产性物资材料的采购、流转全过程的管理工作。为进一步理顺工作关系，就物资材料管理工作流程作如下说明：一、任务来源物控部工作任务主要来源两方面：（一）工程项目。以合同为依据的所有安装性物资材料，由工程技术部各分管专业人员提供分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采购）表，并有该部门主管的审核签字。（二）生产加工产品。以生产大纲为依据的所有生产性物资材料，由生产部提供分项分部工程（产品）材料（齐配设备）计划（采购）表，并有该部门主管的审核签字。二、采购环节（一）物控部接到工程技术部、生产部计划采购任务单后，及时核查库存物资材料情况并标明清楚。若库

2、存能满足使用要求，应尽早将任务单返回工程部、生产部填写出库单（生产部由徐晓卿同志填写），交仓管员按时间出库。对缺损的物资材料标明单价、合计、金额，送总经理审批后采购。（二）需采办的物资材料，在总经理审批后，采购员按时间要求办理。外埠物资材料的采购暂时由梁志成同志兼职采办；岛内物资材料的采购由郑耀光同志采办，梁志成协助并督办。无特殊情况，不得随意改变或拖延到货时间，因不可抗拒原因造成延误供货时间，要以文字形式说明清楚向总经理汇报情况，以便及时调整工程安装，生产加工计划。（三）物资材料采购过程中，重点把握质量关及供货周期。外埠物资材料必须有供货合同书，并严格按照合同条款执行，按时、按质、按量及时供

3、给。岛内物资材料，也应尽量提供合同书，履行合同条款。三、流转环节流转环节，也是物资材料管理的主要环节。（一）物资材料的入库。岛内、岛外的所有物资材料采购回来，必须办理入库手续，由朱喜萍同志填写。入库单，入库前应做好必要的验收工作。对存在质量问题或部分有质量的物资材料，可暂不办理入库，由采购人员同供应商沟通，进行退货、换货处理，待处理完毕再进行办理入库手续。物资材料入库的依据，岛外采购的以合同或订单内容为依据；岛内采购的以供应商出具的发票、发货清单或送货清单上的明细为依据。（二）物资材料的出库。所有物资材料只要进入施工现场或生产加工区,都必须办理出库手续。未办理出库的物资材料，严禁私白动用或挪用

4、库存物资材料，造成帐、卡、物不符现象。出库单的填写，工程项目安装性物资材料由工程技术部各分管专业人员填写清楚，交部门主管签字，送物控部主管审核签字后，由领料员交给仓管如实发货。生产性用物资材料由徐晓卿同志填写清楚，交生产部门主管审核签字，送物控部主管审核签字后，由领料员交给仓管如实发货。仓管员发货的依据为出库单，没有出库单的严禁出库物资材料。（三）物资材料的存放管理。物资材料的管理范围：包括仓库内，公司院内，加工区未办理出库手续的以及各项目组现场的物资材料均在管理之到。已办出库手续领用到加工区的物资材料由徐晓卿同志负责管理；出库到现场的物资材料由现场材料员负责管理；仓库内、公司院内，加工区未办

5、出库手续的物资材料全部由张玉兰同志负责管理。(四) 物资材料的进销存台账；流水账；日报表；月盘存表的填报工作。物资材料的进销存台账由朱喜萍同志填写。以当日的出入单为依据，必须做到日清。物资材料的流水账由采购员填写。当日回来的物资材料应以合同书、订单或当日采购发票、发货清单、送货清单为依据填写，包材、运费应记入该批物资材料之列；欠款物资材料用“红色”笔填写。必须做到日清。施工现场物资材料流水账由现场材料员填写。以当日送到现场的物资材料送货单及现场当日实际领料单为依据如实填写，必须做到日清。现场材料员的行政管理由该项目经理负责，业务管理由物控部直接指导管理，将不定期到现场抽查物资材料管理情况。物资材料日报表由采购员填写。应将当日实际购买的物资材料名称、规格、型号、单价、金额、合计等如实填写报送总