七月检表MicrosoftWord文档

1、.管理处月检表1、体系文件：设置体系文件借阅权限，借阅手续完备 （未设置）2、培训：有年度培训计划，并经过审批 （未有培训计划）3、培训：按计划培训，各项记录填写完整、真实 （不完整）4、人事工作：每月5日前统计全体员工考勤并上报 （未报办公室）5、上岗证书：有员工上岗证书复印件存档管理、专业人员 （）6、环境因素：所识别环境因素无遗漏，评价合理 （未做）7、环境因素：环境因素资料存档完整 （未存档）8、危险源：所识别危险源无遗漏，评价合理 （未做）9、危险源：危险源资料存档完整 （未存档）10、库房管理：建立库存物资台帐、定期盘点 （未建立台帐、未盘点）11、库房管理：库房配备温、湿度监测工

2、具 （未配备）12、其他情况：年度目标指标逐层分解 （未有年度目标）13、其他情况：逐级签订安全责任书 （未签订）14、培训：有年度培训计划，并经过审批 （无培训计划）15、培训：各项培训记录填写完整、真实 （绿化养护记录不完整）16、清洁设施：清洁类标示牌完好、无灰尘、无损坏 （有尘）17、小区地面：清洁、无积水、无纸屑烟头等垃圾 （有烟头）18、小区地面：无擅自占用或堆放杂物现象 （部分消防通道内存放纸皮、工具）19、绿地：绿化带无杂物、无枯枝、无烟头 （有枯枝、烟头）20、室外设施：不常接触之处：无积尘、无污渍 （有积尘）21、楼道天台：清洁、无蛛网、无明显污迹、无乱贴乱画 （有小部分明

3、显污迹）22、楼道天台：无擅自占用或堆放杂物现象 （部分消费通道有杂物）23、楼内设施：门、窗无明显污迹，无积尘 （部分有积尘）24、楼内设施：灭火器箱、信报箱等无积尘、无杂物 （部分有积尘）25、楼内设施：开关面板光洁、无污渍，楼梯 扶手无积尘 （楼梯扶手有积尘）26、车场车库：通道畅通、无杂物、无明显污渍 （部分通道有杂物）27、车场车库：地面清洁、无积水、无明显污渍 （因渗漏有积水）28、车场车库：消防栓箱等设施干净、无积尘 （部分有积尘）29、垃圾存放：垃圾存放点相对隔离 （未隔离）30、垃圾存放：垃圾存放点相对封闭，无蚊蝇、无异味 （未封闭）31、垃圾清运：公共垃圾桶表面整洁 （有污

4、渍）32、消杀：制定年度消杀计划 （无年度消杀计划）33、消杀：消杀计划执行情况及相关记录 （无记录）34、绿化养护：制定年度绿化养护方案 （无方案）35、绿化养护：有日常绿植养护记录 （记录不完整）36、绿化养护：绿地和花坛无杂草、无破坏、无积水 （有杂草）37、绿化养护：绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，无积水 （有烟头、石块）38、体系文件：体系文件专人保管，为现行版本 （未设专人保管）39、档案资料：及时整理、归档各种文件 （放行条现场存放有37月份）40、空房管理：每周检查空置房，并记录 （6、7月份未检查）41、空房管理：空置房每月抽查，比率不小于30% （）42、工作规程：值班记录表

5、填写完善 （未有此表格）43、工作规程：每月统计维修及时率、客户回访率 （未统计）44、工作规程：维修及时率、客户回访率是否符合要求 （未统计、未回访）45、工作计划：按年度房屋设备设施维保计划执行 （没有此计划）46、培训：有年度培训计划，并经过审批 （没有此计划）47、培训：各项培训记录填写完整、真实 （没有此记录）48、装修管理：分户装修申请审批资料齐全 （无审批、无押金收取记录）49、配电室：执行出入登记制度 （未执行）50. 配电室：配备安全用具，并经检测有效 （消防器材未做月检）51. 电梯系统：巡视、周保养、月检、季检记录属实（周保养计划无记录、月检主管未审核）52. 电梯系统：

6、轿厢、井道、机房清洁，盘车轮易找 （厢门槽灰尘多，机房未上锁、控制柜内有灰尘）53. 电梯系统：电梯准运证、年检合格证有效 (无准运证、年检合格证未发)54. 给水系统：二次供水卫生许可证有效期内（如有） （未有记录）55. 给水系统：按规定清洗水箱、水质化验合格 （未检查）56. 给水系统：操作人员有有效健康证 （无）57. 给水系统：执行出入登记，配有防鼠设施（粘鼠板） （未执行，未配备）58. 排水系统：污水泵运行正常，无异响、无振动 （部分故障未修复）59. 排水系统：污水井、雨水井、化粪池清掏记录 （无记录）60. 弱电系统：按计划做门禁、对讲系统维保，记录属实 （无主管批查记录，每

7、月只有一次维保）61. 弱电系统：维修保养承包方资质及人员资质备案 （无备案）62. 分包方监管：按合同要求，对承包项目进行日常定期巡查，监督并做好记录，填写服务项目外包质量检查记录表 （无此项记录）63. 综合管理：有秩序维护人员花名册、排班及岗位分工 （岗位分工不明确）64. 综合管理：对客服/业主进行安全消防宣传（查记录） （无记录）65. 巡逻岗：遇突发事件能够紧急处理并上报 （程序不清晰）66. 消防管理：设立消防器材台账及分布图 （分布图未移交）67. 消防管理：硬件符合要求（强光手电、井盖及室外消火栓钥匙、破拆设备等）室外消火栓完好有效 （井盖钥匙未配备）68. 消防管理：消防安全器材有效（灭火设备、报警器等） （灭火器未张贴月检表）69. 消防管理：疏散标识或示意图有效、醒目 （已发维修单至工程部）70. 消防管理：消防应急灯完好（抽查） （已