SCM-IM-02处理原料领料出库业务V251

1、TOBE流程设计文档L4流程编码SCM-IM-02流程名称处理原料领料出库业务流程主责部门物流中心流程所有人物流中心总经理流程版本V2.5版本生成日期作者修改注释V0.92022-05-26钟长东创立V1.72022-06-10李代领修改了流程图和描述V1.92022-06-17王伟明确制度标准的内容V2.02022-06-24王伟补充了流程自检表的内容V2.52022-07-10王伟修改了流程图和描述1.流程概要1.1名词术语1领料出库：各使用部门在生产加工或销售过程中，需要从仓库领取相关物料，保管并根据需求办理出 库的业务过程。 个人收集整理 勿做商业用途2领料出库单：根据实际的领料出库业

2、务在系统中录入的一张单据，作为领料出库核算的凭证。1.2流程概述本流程适用于 经营所用的果蔬肉蛋、海鲜、冻品、高档原料、调料、半成品。本流程描述以下三种不同的领料方式：1门店厨房原料领料是根据每天的盘点量倒算出实际用量，然后生成领料出库单；2门店厨房对于门店驻店仓库备库物资的领料通过领料申请单申领，下推生成领料出库单；3中央厨房的加工车间根据物料属性的设定和系统中的方案订单生成领料出库单。业务发生频率：相关业务每天都要开展。1.3流程目标1通过准确记录生产领料数据，与菜品生产标准量相比拟，有效控制生产本钱。2通过由方案订单关联生成领料出库单，提高业务操作准确率。3实现原料的有效管理与管控，掌握

3、各使用部门原料使用情况，降低企业费用。2.流程详细说明SCM-IM-02处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处V2.52022.01.01处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处处 处CCM处SCM-IM-02-15处处处处处处处处处处处 处处SCM-IM-02-20处处处处处处处/处处处处处处处处处处处/处处处处 处处处处处处处处处处处处处处处处处处处卜sCM-IM-02-25处处处处SCM-IM-02-10.处处处处.处* '处处处处*处处处处处SCM-IM-02-30处处处处处处SCM-IM-02-35处处处处处处处SCM-IM-02-40处处处处处处处SCM

4、-IM-02-60处处处处处处处处处处处处处处处处处.*SCM-IM-02-60处处处处处处处处处处处岗位步骤 编号流程描述是否系统 中操作表单 输入表单 输出门店厨师1原料盘点SCM-IM-02-10对于厨房存储的物资，门店厨师长按物料品种管控要 求，在盘点日晚餐餐尾对存放在厨房的原料进行盘 点，并记录剩余数量。门店厨师2录入盘点量SCM-IM-02-15门店厨师长在CCM系统中录入盘点结果 说明：本步操作需参考财务本钱对应流程。Y门店厨师3倒挤生成领料出库单 SCM-IM-02-20系统根据录入的盘点量，通过倒挤，自动生成领料出库单。Y领料 出库 单门店厨师4录入原料申请单 SCM-IM-

5、02-25对于驻店仓库备库物资， 如调料类，门店厨师长根据 需求预测在系统中录入领料申请单。Y领料 申请 单门店厨师5领取原料SCM-IM-02-30门店厨房人员按照领料申请单去仓库领取原料。岗位步骤 编号流程描述是否系统 中操作表单 输入表单 输出门店保管 员6办理原料出库SCM-IM-02-35门店保管员根据原料申请单办理原料的出库业务，并让领取原料的厨房人员在纸质原料申请单上签字确 认。门店保管 员7生成领料出库单 SCM-IM-02-40门店保管员，根据出库情况，关联“领料申请单形 成领料出库单，并录入生产人、方案订单号，进行准 确统计。Y领料 出库 单集团/城 域中央厨 房加工人 员

6、8领取原料SCM-IM-02-45中央厨房加工人员根据 MR方案订单，每天加工前领 取加工工作所需原料。集团/城 域中央厨 房保管员9办理原料出库SCM-IM-02-50中央厨房保管根据MR方案订单的需求数量，办理原 料的出库业务，并让领取原料的加工人员在纸质方案 订单上签字确认。集团/城 域中央厨 房保管员10生成领料出库单 SCM-IM-02-55中央厨房保管，根据出库情况，关联“ MR方案订单 形成领料出库单，并录入生产人、方案订单号，进行 准确统计。Y领料 出库 单门店厨师 /中央厨 房保管员 /门店保官员11提交领料出库单 SCM-IM-02-60门店厨师长/中央厨房保管员将领料出库

7、单上交财 务。财务管理 中心本钱 核算员12接收领料出库单 SCM-IM-02-65财务管理中心本钱核算员接收领料出库单，进行凭证处理。3. 流程控制3.1关键控制点流程步骤编号关键控制点关键控制点的检查内容是否为员工的否决项指 标SCM-IM-02-10原料盘点盘点的准确性和及时性，每天晚餐收工 后1小时完成否SCM-IM-02-15录入盘点量门店厨师在系统中录入盘点数量的及时性和准确性，盘点结束后30分钟内完成是SCM-IM-02-25录入领料申请单门店厨师在系统中录入原料领料数量 的及时性和准确性，每天早上 9点前完 成。是SCM-IM-02-40/55生成领料出库 单中央厨房保管员录入

8、生产人、方案订单 号等的及时性和准确性是3.2流程所涉及的管理标准1?物资申领及出库操作标准?： 中央厨房保管依据方案订单，每日在加工工作开始之前，给各加工间办理出库业务。在办理完出库业务之后，根据实际出库情况，录入领料出库单。个人收集整理 勿做商业用途 各加工间负责人依据当日加工任务领取加工所需要的原料，并在纸质的领料出库单上签字确认。4. 流程改变4.1变革与改良现状：1目前各使用部门申领物资时，手工填写纸质申领单， 再找相关人员审批，然后将申领单传递给保管员，保管员根据申领单办理出库业务，在系统中录入领料出库单。纸质申领单需要存档，不方便查询。个人收集整理勿做商业用途未来：1标准物资申领及出库业务，实现业务财务一体化；2通过准确记录生产领料数据，与菜品生产标准量相比拟，有效控制生产本钱。5. 流程所涉及的相关单据报表5.1单据1盘点录入表：财务开发2领料申请单：已有，满足需求3领料出库单：已有，满足需求4MRP十划订单：已有，满足需