供应商品质及环境管理自我鉴定表

1、供應商品質及環境管理自我評鑑表供應商管理代表公司名稱 公司地址統一編號 工廠地址自評項次 項目有 無 其他說明 Element1:品質管理系統1-1 貴公司是否有建立與維持品質手冊,手冊中是否描述品質系統各過程的相互關係?並請提供品質手冊1-2 貴公司是否建立品質政策,並向組織溝通讓組織了解?1-3 貴公司是否確保各部門及階層建立品質目標,此目標是否與政策一致且可量測?1-4 貴公司是否確保各項責任及職權以界定清楚且向組織傳達?1-5 貴公司最高管理階層是否定期執行品質管理系統的管理審查,以確保品質管理系統的適用、適切及有效?Element2:文件及紀錄管制2-1 貴公司對品質及環境管理所需的

2、文件是否已制定有關程序,給予必要之管制?包括發行與更新之審查及核准、版本的鑑別等2-2 貴公司是否能確保外來的原始文件予以鑑別及分發之管制?2-3 貴公司是否已建立及維持有關品質暨環境管理所需之紀錄?2-4 貴公司是否建立有關之管制程序來鑑別、儲存、檢索、保存期限及處理各項紀錄?Element3:資源管理3-1 貴公司是否針對會影響產品品質及環境的工作人員,施以教育訓練並評估其有效性?3-2 貴公司是否針對各項教育訓練之適當紀錄予以維持?3-3 貴公司是否針對各項為達成符合產品要求所需之基礎架構加以決定、提供及維持?3-4 貴公司是否決定與管理為達成符合產品要求所需之工作環境?Element4

3、:合約審查4-1 貴公司是否針對合約的審查,建立相關程序,做有效管制?4-2 貴公司針對合約審查的結果及有關措施是否維持紀錄?4-3 當顧客對產品要求有所變更時,貴公司是否能確保相關文件已修訂及知會相關人員此一變更要求?Element5:設計管制5-1 貴公司是否制定程序以規範產品的設計及開發相關活動?5-2 貴公司在進行設計與開發規劃時,是否決定所需要的階段、每個階段合適的審查、查證及確認的活動及各項責任與職責?5-3 貴公司在進行設計與開發時,是否決定及審查有關的輸入事項,並將相關決定做成紀錄及予以維持?5-4 設計與開發的輸出是否提供有關輸入之查證形式,並在發行前是否先予以核准?5-5

4、針對涉及已開發的輸出結果是否進行系統性的審查?其結果與任何必要之措施有無紀錄及維持?5-6 是否進行有關設計與開發之查證,以確保設計與開發之輸出已符合輸入結果?其結果與任何必要之措施有無紀錄及維持?5-7 是否進行有關設計與開發之確認,以確保產品能符合使用之要求?其結果與任何必要之措施有無紀錄及維持?5-8 當變更設計與開發時,是否進行適當之審查查證及核准?其變更審查之結果與任何必要之措施有無紀錄及維持?Element6:採購6-1 貴公司是否有評估與選擇供應商的機制?是否建立相關的準則?6-2 評估與選擇所產生之任何必要措施,是否加以紀錄與維持?6-3 貴公司為確保所採購的產品符合採購要求,

5、是否建立與實施所必要的檢驗或其他活動?Element7:生產與服務的管制7-1 貴公司是否在生產與服務過程中建立管制作業包括產品特性資訊的準備、工作說明書、設備的使用、監督量測裝置的準備與實施、產品放行交貨及交貨後的活動實施7-2 貴公司是否建立適當的方法在生產產品的全程中,對產品加以識別?7-3 貴公司是否針對產品的識別建立相關作業準則,以供產品追溯所需?7-4 貴公司是否針對顧客所提供作為使用或組合成產品的顧客財產,加以識別、查證、保護及防護?如有發生遺失損壞及不適合使用時,是否向顧客報告並維持有關之紀錄?7-5 貴公司在內部過程與交貨至目的地的期間是否對產品建立有關之防護包括識別、搬運、

6、包裝、儲存及保護?Element8:監督與量測裝置之管制8-1 貴公司是否有決定應採取的監督與量測作業及所需的裝置,以證明產品能符合既定要求的證據?8-2 貴公司是否建立程序以確保監督與量測作業能被執行?8-3 當需要確保結果有效時,量測設備是否經校正經國家或國際量測標準之量測標準、調整或再調整、校正狀況予以識別、安全保護避免量測結果無效之調整、設備保護?8-4 當設備被發現不符合要求時,貴公司是否評鑑與紀錄先前量測結果的有效性,同時對設備及被影響之產品採行適當之措施?8-5 校正與查證之結果是否紀錄與維持?Element9:內部稽核9-1 貴公司是否定期執行內部稽核,以驗證品質管理系統的有效

7、性?9-2 是否制定相關程序來界定有關規劃與執行稽核、報告結果及維持記錄的責任與要求?9-3 被稽核區的管理者是否確保應採行措施沒有被不當之延誤,以消除所發現的不符合及其原因?9-4 跟催活動是否包括所採行措施之查證、與查證結果之報告?Element10:不合格品之管制10-1 貴公司是否制定相關書面程序予以規範職權與責任,以確保不符合產品要求之產品已予識別與管制,以防止被誤用或交貨?10-2 貴公司是否採行措施如消除不符合的措施、對特採的授權使用、放行或允收是否經權責人員的核准、防止供作原意圖的使用與應用的措施等,來處理不合格品?10-3 是否維持不符合性質與任何後續採行措施之記錄,包括特採

8、的核准?10-4 當不合格品已改正時,是否重新查證,以展示符合要求?10-5 當不合格品在交貨或使用後才被發現,貴公司是否對不符合所導致之影響或潛在的影響,採取適當之措施?10-6 貴公司是否建立相關程序,以規範消除不符合事項原因的矯正措施? 贵公司是否建立相关程序,以 规范消除潜在不符合事项原因 的预防措施? 10-7 Element11:环境保护 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8 贵公司是否建立环境管理的系 统及组织? 贵公司是否确保环境政策已被 建立且被所有员工了解? 贵公司是否执行环境管理系统 的管理审查及持续改善? 贵公司是否将环境政策及

9、要求 传达给相关供应商? 当发生不符合事件时,贵公司 是否有合适且有效的矫正措施 以处理相关事件? 贵公司是否定期与外部利害关 系团体进行沟通? 贵公司是否制定程序以监测污 染及处理废弃物? 所有监测污染源的设备是否均 定期进行校正? Element12:环境管理物质管制 12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 是否有明确订定环境管理物质 相关之作业程序或规定? 环境管理物质相关的法令/规 范及顾客要求是否随时更新? 是否有 X 公司环境管理物质一 览表及了解 X 公司有关环境管 理物质管理作业之相关规定? 是否有针对环境管理物质全废 削减计划的管理? 环境管理物质的有关资讯是否 传

10、达到需要传达的部门?各部 门是否作适当的处置? 6 12-6 是否针对环境管理物质进行内 部稽核?以及对稽核缺失有拟 定矫正措施?并对实施的结果 进行确认? 设计标准书及原料标准(含包 装材料上是否注明不使用环 境管理物质并符合 X 公司之要 求? X 公司有要求时,是否能迅速 提交相关资料(MSDS/成分表 /ICP 资料等? 是否有原物料之检验标准(包 含对环境管理物质的检测并 依规定进行检验? 是否有程序规范如何防止生产 过程中环境管理物质的混入, 泄漏,污染,并依规定执行? 制程中是否未使用环境管理物 质? 库存是否与材料一览表一致? 当 X 公司之环境管理物质变更 时,是否有对库存实施因应对 策? 是否有程序或标准具体