安全专项治理行动检查表格2

1、附件2芜湖市建设施工安全专项治理行动督查对照表检查项目检查内容抽查事项检查结果备注一、建设施工安全专项治理行动部署开展情况施工企业建设施工安全专项治理行动部署开展情况1.是否制订本企业专项治理行动实施方案及计划2.活动内容是否包含要求的各项重点工作3.是否成立专项治理工作领导小组并明确职责分工4.专项治理行动实施方案及计划落实情况5.是否对查出的问题实施闭环整改二、工程项目安全组织管理（一）安全责任制和目标建立1.查阅是否审批发布安全生产责任制2.抽查安全生产责任制是否符合“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求,安全生产监督体系和保障体系是否健全3.检查是否制定伤亡控制、安全达标、文明施工等安

2、全管理目标4.检查是否进行安全责任目标分解（二）定期考核制度建立与执行1.检查建设施工合同中是否明确安全生产考核指标2.检查是否建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度并对管理人员定期考核，抽查管理人员定期考核记录（三）安全技术操作规程建立1.检查是否建立重要岗位（工种）安全技术操作规程，并抽查是否符合安全技术标准2.抽查重要岗位（工种）安全技术操作规程执行情况，检查现场是否有设备、场所以及行为等违章现象（四）安全投入资金保障情况1.检查是否制定安全生产资金保障制度2.检查是否编制安全资金使用计划3.询问安全管理人员和生产技术人员是否存在因安全投入不足影响安全生产的情况三、安全教育培训（一）安

3、全教育培训制度建立情况1.查阅是否建立安全教育培训制度、审批发布年度安全生产教育培训计划2.抽查教育培训计划是否实施，查阅是否建立安全生产教育培训档案（二）作业人员三级安全教育培训和考核情况1.查阅是否进行作业人员三级安全教育培训和考核并建立培训考核档案2.查阅是否进行作业人员变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时进行安全教育并建立培训档案（三）施工管理人员年度安全教育培训情况1.查阅是否有对参建单位的资质及主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员的安全资格进行审查的记录2.查阅施工管理人员、专职安全员是否按规定进行年度教育培训和考核3.抽查年度教育培训记录是否有相关的培训内容

4、，考核记录是否有考核结果四、专项施工方案（一）施工组织设计中的安全技术措施1.检查是否编制并经有关部门审核的施工组织设计2.查阅施工组织设计中的安全技术措施是否符合该工程的特点（二）危险性较大的工程专项施工方案编制情况1.抽查是否有对危险性较大的分部分项工程识别2.查阅危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案是否符合建设项目实际（三）方案审核论证审批情况1.查阅危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案是否经相关部门和单位审查、审核2.查阅超过一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案是否经过专家论证五、安全技术交底（一）勘察设计单位安全技术交底1.抽查是否在设计文件中注明涉及施工

5、安全的重点部位和环节，提出防范安全生产事故的指导意见2.抽查是否在工程开工前向参建单位进行技术和安全交底，说明设计意图（二）施工单位安全技术交底1.检查是否按分部分项工程进行书面安全技术交底2.抽查交底记录的针对性与完整性六、隐患排查治理（一）施工现场安全检查制度及执行1.检查是否设立安全生产管理机构，否按规定配备专（兼）职安全生产管理人员2.检查是否有安全管理制度和操作规程的目录清单3.查阅文件批阅、会议和安全检查记录，了解主要负责人是否对本单位安全生产工作进行部署、协调、督促和检查4.抽查施工现场是否配备专（兼）职安全生产管理人员现场监督，抽查现场是否存在“三违”情况（二）隐患排查治理1.

6、查阅是否制定发布生产安全事故隐患排查治理制度2.查阅是否有定期组织开展施工现场安全检查和隐患排查治理的记录3.抽查是否按“五落实”的要求落实隐患的整改闭环七、现场安全管理（一）对分包单位带班管理情况1.抽查施工分包合同，了解是否有对主体工程进行除劳务分包以外的其他分包行为2.抽查专业分包单位是否具备相应资质和安全生产许可证，抽查劳务分包单位是否具备劳务资质3.抽查对劳务分包队伍的现场作业是否履行同进同出带班管理和现场安全监督（二）设备设施安全管理1.检查是否建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台帐和维保记录档案2.抽查是否将特种设备登记标志、检测合格标志置于相应的显著位置3.抽查

7、安装、改造、修理特种设备的单位是否具有国家规定的资质（三）洞口及临边防护1.检查是否制定施工现场安全标志布置图，布置图上的安全标志是否与施工现场相符合2.抽查是否对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志3.抽查临边安全防护设施的设置情况、垂直交叉作业的安全防护情况、高处作业人员安全防护用品的配置与使用情况、危险区域施工安全监督旁站与监督的信息管理情况4.检查受限空间作业票、现场隔离措施，警示标识的设置情况、受限空间场所检查记录、有毒、有害气体检测记录、受限空间场所通风等措施、受限空间场所用电及监护、人员进出受限

8、空间的记录等（四）人员持证上岗情况1.抽查施工项目主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员是否经培训合格2.抽查特种作业人员是否持有特种作业许可证3.抽查新入场人员是否经过三级安全教育八、应急管理（一）应急预案制定1.检查是否发布应急综合预案，建立应急响应和事故处置机制、应急管理体系2.查阅编制的综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，是否报送地方政府相关部门及行业监管部门备案（二）应急救援组织及人员情况查阅是否有建立的专（兼）职应急救援队伍和应急专家队伍名录或与邻近专职救援队签订的救援协议（三）应急救援器材和设备情况检查应急物资配备情况，应急装备、物资定期检查、检测、维护记录（四）定期

9、应急演练情况1.检查应急管理及应急预案年度培训计划及执行情况2.检查应急预案整体演练规划、年度应急预案演练计划及执行情况、年度对应急投入、应急管理培训、应急演练、应急处置与救援等工作的总结评估报告3.检查安全生产应急管理日常归口部门日常开展应急管理工作的监督与考核记录、通报九、复杂地质条件下隧道施工安全风险识别和管控（一）地址风险因素识别及控制方案1.查阅勘察设计单位是否有对工程所在区域进行自然灾害或建设活动可能引发的地质灾害风险的分析识别2.抽查勘察设计单位是否制定相应专项安全技术措施并向建设单位提出灾害防治方案建议（二）安全风险评估抽查是否在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出防范安全生产事故的指导意见（三）超前地质预报检查是否有对基础开挖、洞室开挖、水下作业等重大危险作业的地质条件变化进行监控的管理措施和技术措施（四）瓦斯隧道通风及检测情况检查是否编制瓦斯隧道通风及检测专项施工方案并建立专项作业安全检查表（五）隧道支护及安全步距1.检查隧道施工单位是否具有相应资质、施工劳务企业是否具备准入资格2.检查是否支（防