各科室廉政风险点排查表

1、雌市班嫡健懈科骤蛎险翩国表科室式形成原因办公室1、行政采购治理利用工作之便假工济私,谋取私利.利用公物送人情、拉关系.制度不完善,不按监管程序进行管理,违反单位治理规定标准程序化治理,提升人员素质I级办公室主任,相关工作人员2、公务接待1、为谋取私利,在公务接待中,少支多结,虚报冒领,收受回扣.制度不完善,监督不力增强学习、教育和监督,严格按要求执行公务接待.I级3、印章治理为他人虚假材料加盖公章,谋取好处.制度不完善,原那么性不强按规定使用印章,主要领导,或分管领导签字后盖章,做好登记记录.II级4、职称治理推荐先进、职称晋升人员时,出现不公平的现象.职称晋升推荐不按规定执行根据平时考核情况

2、,进行民主测评推荐,及时报院党政班子讨论研究决定.II级5、干部治理在干部治理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂.干部考察、提拔不透明增强组织人事干部的思想政治教育.坚持考核标准,严格把关,预防出现宴请、送礼等不廉洁行为发生.II级趟肺妇幼保健院阚室mm制渣表财务1、利用职务之便,违反财务审批程序,支出审核不严,发生不廉洁行为.违反财务治理规定,不按有关严格根据?会计法?和有关财务法规执行,力口财务科长及财财务科治理2、弄虚作假,擅自更改各类原始凭证,为他人和自己谋取不正当利益.3、不按规定执行收支两条线,收支管埋小标准,出现挪用资金等违规违纪行为.4、利用职务之便,不按规定进行效益核算,弄虚作

3、假,出现多算或少算等不廉洁行为.5、不按财政预算和资金治理规定,擅自改变资金用途,挪用专项经费,导致资金支出限制不合理,资金治理出现级漏.6、不履行会计责任,不认真审核各类票据,导致不合理开支.7、会计档案和财务印章治理不善,造成资金流失和单位财产损失.8、未按规定治理使用现金、支票,造成资金挪用,流失.9、票据治理不标准,导致票据丧失和票款流失.财务法律法规办事,.强内部监督限制和库存现金限额治理.I级务科工作人员楚雄市妇幼保健院各科室表科室献8药事治理委员4药品器械、耗材采购治理1、利用职务之便,违反药品采购程序,收受约商回扣、宴请和物品.2、在药品采购中,违反?药品治理法?及其?实施方法

4、?的规定,造成损失.3、不按规定程序审批,擅自采购新品种,发生不廉洁行为.不执行?药品治理法?、药品器械招标采购治理规定,相关人员职业道德差严格遵守药品器械耗材采购治理规定,增强职业道德教育,严格执行?药品治理法?和?实施方法?及招标治理规定,增强标准治理.级药事委员会负责人、相关科室负责人及工作人员库房治理1、不执行库房工作制度,出现“三无药品入库房.2、私自进购药品,治理紊乱,造成经济损失.3、收受商家回扣、物品、宴请等.不执行?药品治理法?、相关人员职业道德差严格遵守库房治理规定,增强职业道德教育.级库房管理工作人员药房1、不按规定对剧毒、麻醉、精神药品进行管理,造成滥用、流失、被盗.2

5、、不执行药房工作制度,出现“三无药品入药房.3、药品治理紊乱,造成经济损失.不执行药房治理工作制度,责任心不强.严格遵守和执行药品治理法规,掌握药品检验质量技术和标准.实耗实销,定期盘点,逐月统计,帐物相符,增ii级药房工作人员4、不执行药房工作制度,出现过期药品,影响患者用药平安,造成医疗纠纷及经济损失.强责任心.越肺W保健院各科室表式医务科护理部感控科业务活动在鉴定、夕世会诊、人同刻攵、谓K、培训、承亥等业务活动中,禾帏职务之便,谋取好0廉洁意识差,原那么性不强.增强法律法规学习和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定,提图医务人员素质.川级医务科长、总护士长感控科长及其工作人员峨市妇幼保

6、健院告科室渣表式临床科室业务活动1、在医疗活动中,收取病人钱物.2、收取药品、试剂、器械商回扣.3、开取虚假医疗证实,收取钱物.4、利用设备非法进行胎儿性别签定,收取钱物.5、科室或个人私自收取检查费、手术费等.廉洁意识不强,法律观念冷淡.增强法律法规学习和内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定,增强医务人员素质教育.I级科主任、护士长及其全体医务人员越醐a幼保健院各科室渣表科室耐后勤科后勤物资采购治理1、利用工作之便,收受贿赂.2、不按制度、程序进行物资采购,从中获取钱物.制度执行不严,监管不力.严格执行反商业贿赂的法律法规,增强内部监管力度,自觉遵守单位各项廉政规定,增强人员素质教育.I级

7、后勤科长及其相关工作人员物资财产治理1、利用职务之便,私卖、私送公共物资.2、不按物资财产报废治理制度制度执行不严,监管不严.增强物资财产环节标准治理,提升相关人员素质.II级物业治理1、水、电、气治理不善,造成经济损失.2、绿化花草林木,不按规定私买私卖.制度执行不严,监管不力.增强物业环节治理,提高相关人员素质川级蟒市妇幼保健院各科室廉政风险翩瞳表耐Jxim基层科业务活动1、在下乡指导、考核中利用职务或工作之便接受下级单位好处.2、利用考核之便接受好处,使考核不公、公共卫生资金分配失衡,原那么性不强增强思想道德教育,增强廉政意识,强化内部监督、治理力度川级基层科长及相关工作人员献市妇幼保健

8、院领室轴匪表科室版工程建设领导小组办公室招投标治理1、不按有关文件规定组织招标,或擅自邀标.2、议标过程弄虚作假.3、收受投标单位钱物、宴请等1、对政策不了解；2、与投标单位存在不正常关系；3、廉政意识差1、增强法律法规和政策文件的学习；2、加强廉政意识教育,广泛接受监督.I级领导小组负责人及项目办人员工程质量治理1、不按设计进行工程质量治理,造成工程质量出现问题.2、收受中标单位钱物、宴请等不执行工程管理规定,责任心不强,或与施工单位有不正常关系,廉政意识差增强法律法规和政策的学习,增强廉政意识学习教育,增强责任心.I级领导小组负责人及项目办人员工程资料治理不按规定建立基建档案,档案治理不善

9、,资料不全或丧失.责任心不强增强学习和教育,增强责任心.川级资料管理相关人员螂市妇幼保健院留叶室翩楂表政导子党领班国旗理带噱建设由亍1好一定权利JH程中,收留厚、木展、回扣对政策不了解,原那么性不强,廉政意识差1、增强政策法规,廉洁自律各项规定的学习教育,增强廉政意识.2、坚持领导班子民主议事规那么,增强“三重一大决策制度.3、按相关规定程序办事,严格遵守各项规章制度,自觉接受上级纪委及群众的监督4、不以权谋私,不II级院长及党政班子成员分管-定的权、分瞰、酊权.由亍如一定权利时程中,收留厚、本展、红包回扣,或出现不公平的现象.1、制度或违反治理规定；2、原那么性不强II级分管领导及相关工作人

10、员药品、医疗设备等采购中参与招标1、利Jffi职务之便,违反药品采嵋序,收受药回扣、宴而崛.2、在药品采购中,违反?药品徵的及其?实施办涉的规造蛾失.3、不按规定程钙批擅自采购新品种,发生不愿有物.1、不执行?药品治理法?、药品器械招标采购治理规定；2、职业道德差,廉洁意识不强1级药事委员会负责人,分管领导、及相关工作人员医院迁建工程中参与治理、监督、招标等权限.1、不按有关文件规定组织招标,或擅自邀标.2、议标过程弄虚作假.3、收受投标单位钱物、宴请等1、不按设计进行工程质量治理,造成工程质量出现问题.2、收受中标单位钱物、宴请等违反基建工程招标治理有关规定,与投标单位存在不正常关系,廉政意识差损公利己,不收受任何回扣、红包.5、坚持党务院务财公开制度.6、堂堂正