技术文件管理制度

1、山东华波泵业有限公司技术文件管理制度编PHB-ZD-01版本01虫他第1页共6页生效日期2011年01月01日1.目的为使公司的技术文件得到有效的控制，确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。2 .适用范围2.1 本制度适用于本公司技术文件的管理工作。3 .职责3.1 技术质量部，负责全公司技术文件的编制、审核、批准，更改，资料员负责技术文件的复制、发放和归档管理。3.2 各相关部门负责本部门所使用的技术文件和资料的管理。4 .定义本规定所述的技术文件包括产品总成图、零件图、包装图纸、工装图纸、检具图纸，工艺流程图、工艺规程、零部件检验卡、作业指导书、质量记录等文件资料。5 .程序5.1 技

2、术资料的类型5.1.1 产品图样、产品标准、工艺消耗定额、工装图样、作业指导书、工艺卡、工艺流程图/过程图、技术通知单以及根据TS16949编制的各类技术性文件；山东华波泵业有限公司技术文件管理制度编PHB-ZD-01版本01虫他第2页共6页生效日期2011年01月01日5.1.2 材料检验标准、检验卡、过程检验卡、产品检验指导书、质量记录文件等；5.1.3 顾客提供的技术图样、标准；5.1.4 外来资料（图纸、电子文档，国家标准、行业标准）；5.1.5 与顾客之间的关于技术信息的邮件、传真、信函等。5.2 试制阶段图纸文件的管理5.2.1 试制阶段图纸文件底图掌握在技术质量部项目负责人手上，

3、以便随时修改和指导试制工作。5.2.2 产品的第三阶段结束，且产品合格率达到规定要求，经评审通过后，由技术质量部项目负责人将前几阶段的所有文件资料整理完毕后，移交技术文件资料员，同时下发生产用图。各车间（部门）资料管理员在收到生产用图时，必须将试制用图收齐送交技术文件资料员，由技术文件资料员统一将试制用图销毁。5.3 生产阶段图纸文件的管理5.3.1 各文件/图纸使用部门有图面污损，需要更换新图或文件时，由相应部门资料管理员填写“文件增发/复制申请单”连同污损图纸或文件一起到技术部门申请换发。经主管领导签字批准后，由技术文件资料员负责复印和山东华波泵业有限公司技术文件管理制度编PHB-ZD-0

4、1版本01虫他第3页共6页生效日期2011年01月01日发放。如在申请复印图纸/文件时，没有递交污损图纸/文件，技术质量部资料员不予复印换发。5.3.2 如图纸/文件丢失，由车间资料管理员填写“文件增发/复制申请单”,写明原因和责任人，到技术质量部门资料室申请复印。5.3.3 外协加工需要图纸时，由提出部门管理员填写“文件增发/复制申请单”到技术质量部资料室申请复印。外协加工的图纸，须加盖“外协”章。5.3.4 “文件增发/复制申请单”由技术质量部资料员统一保管，保存期一年后销毁。5.3.5 各车间部门必须建立图纸文件收发台帐，以便核对。5.4 技术类文件的更改技术文件更改权限属技术质量部。其

5、它任何部门或个人都没有更改技术文件的权力。5.4.1 技术文件需要更改时，应由文件更改提出部门填写“技术文件更改建议单”，交技术质量部组织评审并在“反馈意见”栏中签署意见，如技术质量部同意，则由技术质量部授权人实施更改，在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存，如不同意，也在规定时间内将建议单反馈给更改提出部门并保存。山东华波泵业有限公司技术文件管理制度编PHB-ZD-01版本01虫他第4页共6页生效日期2011年01月01日5.4.2如技术质量部自己提出文件更改，需填写“技术文件更改通知单”，并同时更改相应技术文件。5.5.3 技术文件的更改要有技术质量部负责人进行审核、批准。5.5.4

6、 更改单编制者负责按更改单对底图、原件及相关文件进行更改。试制阶段的技术类文件允许刮改，归档后的技术类文件则必须划改，并在划改处右上角作出与更改单一致的更改标记，并填写技术文件中更改栏内容。5.5.5 更改单的发放范围及数量与原文件相同。5.5.6 技术质量部负责对底图或原件之外的受控文件的更改，向相关部门发放更改通知单、调换更改页、收回的资料上盖“作废”章并保存“技术文件申请单”或“技术文件更改通知单”，接收者在“受控文件发放/回收记录”上签收。5.5.7 技术质量部编制“技术文件更改状态一览表”，以防止使用失效和/或作废的文本。5.5.8 更改文件审批后，主管部门按“受控文件发放/回收记录

7、”对该文件进行换页，并在“文件更改履历表”上作好记录。5.6 图纸资料的发放管理图纸文件的收发必须履行规定的手续，并建立生产、试制图纸文件发放台帐（台帐保存期二年，二年后销毁）。图纸文件的发放范围和数量按规定。山东华波泵业有限公司技术文件管理制度编PHB-ZD-01版本01虫他第5页共6页生效日期2011年01月01日5.5.2试制阶段的图纸文件必须加盖“试制”章，写明有效日期（有效日期最长不超过三个月）和发放编号后，由技术质量部资料员发放到各有关车间资料管理员。批量生产阶段图纸文件发放，由技术质量部资料员发放盖有红色”受控”章（含发放编号）的图纸文件。换发图纸文件时，同时收回相应的旧图，由技

8、术文件资料员负责将换发下的图纸文件的底图盖上“作废”章及写明作废日期后存档（存期为一年,一年后销毁。）作业指导书（三级文件）发放时，由技术文件资料员在文件每页上加盖红色“受控”章和发放编号后，再发放到各有关车间（部门）。外发图纸除在技术部部长审核后，再经总经理或主管副总批准后执行。文件的换版技术类文件的换版，由原编制者（或原部门）以技术文件更改的方法来实施。技术文件的封面和每页页面上均应有适宜的版次号。技术类文件的回收、作废、销毁试制阶段的失效或作废的文件由技术质量部负责收回。底图或原件按产品分类登记、存放，直至该产品文件归档后，方可销毁。底图或原件之外的受控文件收回后即可销毁，严禁留在其它场所。山东华波泵业有限公司技术文件管理制度编pHB-ZD-01版本01虫他第6页共6页生效日期2011年01月01日归档后的失效或作废的文件由