大型企业各部门输入输出

1、各部门输入、输出序号主管部门输入信息输出信息过程绩效指标C01营销公司国际业务处采购处A公司战略规划及经营计划；B法律法规要求；C国家及地方政策动态；D客户呼声；E市场需求；F历史销售数据；G销售预测；H竞争对手数据；I以往的数据资料；J合同、订单、协议等。A合同评审及更改记录；B可行性分析；C报价单；D合同档案；E销售及变化趋势统计。合同评审完成率营销计划完成率回款率报价成功率C02产品研发部门/工艺工程部门A公司战略规划及经营计划；B产业政策及法规要求；C市场分析报告；D顾客要求。A APQP计划及其所生成文件；B产品和过程的更改；C统计技术需求应用计划。开发成本超计划百分率APQP计划项

2、目实施率更改验证百分率C03产品研发部门A顾客的要求（合同评审）；B从以往设计项目、竞争对手分析、供方反馈、内部输入、外部数据及其他相关来源获取的信息，推广应用于当前或未来有类似性质的项目；C产品质量、寿命、可靠性、耐久度、可维护性、时间性和成本的目标；D功能和性能的要求；E适用的法律法规要求；F设计和开发所必需的其他要求；A SFMEA、DFMEA，可靠性结果；B产品特殊特性和规范；C适当时，产品防错；D产品定义，包括图样或数学数据；E产品设计评审结果；F适用时，诊断指南；项目关键时间节点准时完成率C04工艺工程部门A产品设计输出数据；B生产率、过程能力及成本的目标；C顾客要求（若存在）；D

3、以往的开发经验。A规范和图样；B制造过程流程图/布局；C制造过程FMEAs；D控制计划；E作业指导书；F过程批准接收准则；G有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据；H适当时，防错活动的结果；I产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法。项目关键时间节点准时完成率C05产品研发部门/采购处A顾客要求；B产品实现的策划；C产品和过程设计和开发的输出；D试生产；E能力研究；F过程目标。A PPAP文件；B措施计划及验证记录；C标准件和样件；D零件提交保证书（PSW）；E总结报告。PPAP通过次数C06生产管理处A顾客要求；B生产计划；C产品特性信息；D控制计划；E作业指导书；F质量信息反馈；G产品

4、和过程设计和开发的输出；H试生产结果；I能力研究结果；J过程目标。A工序外协过程的管理；B生产作业准备及验证；C产品和过程特性的监测和测量；D因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制定和实施；E制造过程的确认；F对关键过程的控制；G对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；H用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；I对产品进行防护；J工艺纪律检查记录；K对公司实施可视化管理，确保工作环境安全有序；L产品。生产计划完成率C07物资管理处、营销公司国际业务处A顾客要求；B法规要求；C生产计划；D发货

5、计划；E检验报告；F销售合同；G生产能力；H财务状况；I供方信息；J成品库存信息；K运输能力。A最高最低库存；B库房定期检查记录；C库存环境；D合同评审记录；E运输协议/运输委托单；F向顾客的通知；G交付记录；H附加运费记录。库存商品周转率月准时交付率附加运费占销售额比率C08营销公司、国际业务处A服务承诺；B产品（设计、生产等）信息；C产品维修技术及培训；D产品配件供应政策；E配套件质量担保政策；F法规要求；G顾客服务需求；H竞争对手情况；I“三包”索赔结算的监督和管理；J“三包”索赔故障件返回与验收；K质量、服务问题抱怨的处理；L服务零件的库存管理与供应（给服务网点）管理；M服务、质量信息

6、收集、处理和反馈；N优质服务的公司策划和推动。A顾客走访计划及走访记录；B顾客维修服务记录；C顾客来电来访记录；D纠正预防措施及记录。每个顾客每月抱怨次数服务成本S01综合办公室、质量处、技术中心A顾客的要求；B法律法规的要求；C相关方的信息；D内部管理的要求。A受控文件；B非受控文件；C作废文件；D电子媒体文件；E其他文件。现场文件有效率S02质量处A顾客的要求；B法律法规的要求；C文件的要求；D内部管理的要求；E保存环境的要求。A记录台帐；B符合要求的完整记录。质量记录符合率S03人力资源处A顾客及法律法规的要求；B公司发展规划；C公司组织结构；D培训需求；E新产品开发的需求；F岗位配置状

7、况识别；G绩效考核情况。A岗位描述；B员工素质矩阵；C招聘计划；D培训计划；E适宜的激励机制；F员工档案等；G满足要求的人力资源。关键工序岗技符合率培训课程完成率出勤率关键员工留置率S04工艺工程部门A公司经营计划；B项目计划（包括：技改技措计划、新的设施要求等）；C法律法规要求（包括环境、安全和消防等）；D精益制造原则；E公司制造系统科学、合理、经济性的要求；F新产品生产需要；G类似产品的过程流程图；H类似产品的场地平面布置图；I生产需求变更。A过程流程图；B场地平面布置图；C有效性评价表。设备总效率（OEE）重点设备完好率S05生产管理处、设备动力部A相关方及国家法律法规的要求；B材料物质

8、安全特性；C环境和职业卫生相关的规定。A符合要求的环境和安全作业场所；B有关安全的培训记录；C产品安全性识别（FMEAs）；D定期的检查结果。6S管理得分S06采购处、质量处A生产经营计划；B新产品开发计划；C采购计划要求。A供方选择、评价记录；B合格供方名单；C采购合同、计划、订单；D检验记录。准时供货率供方审核计划完成率附加运费占采购额的比率S07生产管理处、设备处A公司经营计划；B 生产计划； C 质量目标； D 设备技术状态；E 生产设备要求项目计划； F 设备维护历史数据资料；G 设备点检情况资料；H 新产品开发计划工装清单 I 工装更新计划J 工装设计任务书K 生产准备计划L 工装

9、设计资料A设备、工装的预防性维护和预见性维护计划；B设备更新改造计划；C生产设备和工装的报废处置；D设备台帐、设备分级表；E工装台帐及工装标识；F合格的设备和工装；G易损工装更换计划；H工装寿命统计、上下场、外包等记录。月设备故障停机率月一级保养完成率月二级保养完成率年大修理计划完成率关键过程设备能力指数（CMK值）关键设备造成停线时间工装维护保养计划完成率关键模具更换时间关键工装完好率S08生产管理处、质量处A顾客要求；B产品实现的策划；C产品和过程设计和开发的输出；D法律法规的要求；E产品责任的要求；F质量问题的处理。A标识备案及记录；B检验状态标识；C产品标识；D标识追溯档案。标识符合率

10、S09营销公司、国际业务处A顾客要求；B产品实现的策划；C产品和过程设计和开发的输出；D生产需求。A顾客财产验收记录；B顾客财产台帐；C顾客财产使用、检查记录；D顾客财产异常情况的报告。顾客提供财产登记率S10质量处A产品规范；B检验试验规范；C控制计划；D相关法律法规、计量法规；E产品和过程要求；F国家和行业标准；G企业自行校准方法。A监视和测量装置台帐；B监视和测量装置检定校准计划；C监视和测量装置维护计划、更新计划；D 测量系统分析（MSA）计划；E检验试验记录；F检定证书；G符合要求的实验室环境。在用计量器具受检率计量器具受检合格率量具R&R完成率S11质量处/产品研发处A顾客

11、要求；B 产品规范；C 检验试验规范；D 接受准则；E 实验方法和标准;F 相关法律法规。A实验设备台帐；B实验设备检定记录；C测量系统分析报告；D实验室认可证书；E监视和测量装置失效评价结果；F监视和测量装置检定记录。实验设备检定合格率S12服务处、人力资源处国际业务处A顾客的需求和期望；B业务计划；C交付业绩及附加运费情况；D顾客现场中断信息；E外部退货；F顾客的反馈信息；G市场动态；H涉及质量或交付问题的顾客通知。A外部顾客满意度调查表；B内部顾客满意度调查表；C内部顾客满意度活动项目表；D纠正和预防措施。外部顾客满意度得分员工满意度得分S13工艺工程部门AISO/TS16949：200

12、2质量管理体系标准；B公司要求；C新产品项目计划；D控制计划；E过程流程图；F其他工艺文件。A工艺纪律检查记录；B监控记录；C改进措施。CPk(CP)工艺符合率S14质量处A国家和行业标准；B相关法律法规及相关方要求；C顾客要求；D控制计划；E产品规范；F检验指导书；G抽样检验方案及接收准则；H产品质量特性重要度分级；I内外部质量信息。A检验试验记录；B检验试验报告；C改进措施。各车间产品PPM值S15质量处A采购的不合格品；B生产中发现的不合格品；C用户返回的不合格品D过期的库存品；E可疑产品；内外部不合格信息。A不合格品处置单；B返工/返修单；C返工/返修操作指导书；D优先减少不合格品计划

13、及考核表；E不合格统计表。市场PPM值（包括客户售前和客户售后）退货PPM值主机厂质量要求达标率S16综合办公室A与本公司产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客满意度、采购(外协)产品检验与试验记录及不合格信息等；B与本公司运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、二方、三方和内部审核记录和报告、管理评审输出、不良质量成本指标、供方产品、过程和体系的相关信息等；C同类产品市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。A质量信息反馈单；B过程绩效指标监控记录；C业绩数据趋势分析；D改进措施计划。过程绩效指标统计及时率S17质量处A顾客意见、抱怨、投诉、退货；B内

14、外部不合格信息；C国家主管部门汽车产品缺陷信息及召回指令；D同类产品改进信息。A纠正（预防）措施；B8D报告；C质量整改计划及完成情况考核；D质量体系运行整改单；E退货产品分析报告；防错记录。顾客抱怨关闭时间纠正/预防措施按时完成率M01综合办公室、战略规划部A顾客的要求、期望；B顾客的批量生产合同；C企业中长期发展规划；D市场和竞争对手研究的结果；E新产品开发计划和年度经济综合指标；F工厂管理层的决策。A年度业务计划；B长期业务计划；C质量目标；D质量目标的分解跟踪考核。业务计划达成率M02综合办公室A顾客的要求、期望；B顾客的批量生产合同；C企业中长期发展规划；D市场和竞争对手研究的结果；

15、E新产品开发计划和年度经济综合指标；F工厂管理层的决策。A工厂组织机构图；B岗位描述。年度经营承包合同各项指标完成情况M03质量处A质量体系对实现质量方针、质量目标的有效性情况；B过程的业绩和最终产品质量情况符合情况；C可能影响质量管理体系的变更；D内审结果，顾客和三方认证机构的审核结果、改进措施的实施效果；E市场、顾客反馈、有关过程、产品或服务情况的信息；F持续改进、业务计划执行、采取纠正和预防措施的情况；G供方的产品质量控制与评价；H资源保证、员工满意度报告；I质量成本分析报告；J以往评审措施；K改进的建议；I实际的潜在的现场、外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析；M对设计和开发特定阶段测量的分析结果。A管理评审报告，内容包括；B质量管理体系及其过程有关的任何决定和措施；C与顾客要求有关的产品的改造；D资源需求；E管理评审改进指令；F管理评审记录。改进指令按时有效完成率M04财务处A年度质量成本计划；B质量鉴定费用；C质量预防费用；D内部损失费用；E外部损失费用。A质量成本分析表；B改进措施报告。净万元销售收入质量成本损失M05质量处A ISO/TS16949：2002质量管理体系标准；B顾客特别要求；C年