起重设备制造企业年度管理评审报告

1、精选优质文档-倾情为你奉上管 理 评 审 报 告QR5.6-04编 制 审 批 日 期 目 录1 管理评审报告2 管理评审会议记录3 管理评审会议签到表4 2008年管理评审计划5 管理评审计划6 关于召开管理评审会议通知7 管理评审报告发放记录8 管理评审决议实施计划9 纠正和预防措施任务单10 各部门回报资料管 理 评 审 报 告QR5.6-04主持人时间2008年12月10 上午地点会议室评审目的：由最高管理者按策划的时间间隔评审质量保证体系,评价质量保证体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标,以确保其持续的适宜性,充分性和有效性。 参加评审人员：刘文贵 顾鑫 顾成才 王登洲

2、 朱正信评审内容摘要： 1）审核结果2）预防和纠正措施状况3）以往管理评审的跟踪措施的实施情况4）可能影响质量保证体系的变更5）由于各种原因而引起的企业的产品、过程和体系改进的建议6）过程的业绩和产品的符合性7）顾客反馈包括满意程度的测量结果及顾客抱怨等8）生产计划及现场文明生产安全状况9）技术工作包括新产品设计和开发等情况10) 起重机械许可制度检查情况。管理评审结论：本企业自贯彻ISO9001：2000标准和TSG Z0004-2007基本要求，建立和实施质量保证体系以来，通过前阶段全体员工的共同努力，质量保证体系已步入正常有效运行轨道。质量方针质量目标形成文件，内容符合要求，目标可以测量

3、，起重机制造、安装、改造、维修成品交验合格率达到95%，起重机制造、安装、改造监检合格率100%、起重机制造、安装、改造、维修安全率100%；顾客意见处理率 100%；顾客满意度测量95%。质量方针和质量目标符合企业实际，企业为产品实现和体系的有效运行进行了策划，组织机构设置、人员配备及持续改进所需的资源均能适应外部环境的变化。今年重点设计开发了技术含量较高能满足顾客的新产品，产品质量符合产品标准，满足顾客和法律法规要求，从产品实现过程及资源需求的持续改进来看，质量保证体系满足了产品和过程的需要。事实证明，产品质量符合性、质量保证体系达到规定目标的持续的适宜性、充分性和有效性，确保了质量方针、

4、质量目标和总要求的预期效果。管理评审决议改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：办公室、质检部报告发放部门：总经理、质量保证工程师、办公室、技术、生产、质检、供应、车间等有关部门。编制： 审批： 日期：2008-12-302009年管理评审计划QR5.6-01主持人评审时间2008-12-12地点会议室管理评审目的由最高管理者按策划的时间间隔评审质量保证体系，评价质量保证体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。参加人员各部门评审准备工作要求评审内容部门负责人提交时间a) 审核结果（包括第一方、第二方、第三方审核等）质量保证工程师办公室2008-12

5、-14b) 顾客反馈销售2008-12-14c) 过程的业绩和产品的符合性质检2008-12-14d) 预防和纠正措施的状况质量保证工程师办公室相关部门2008-12-14e) 往管理评审的跟踪措施f) 可能影响质量保证体系的变更g) 改进的建议编制： 审批： 日期：2008-12-12管 理 评 审 记 录QR5.6-03主持人时 间地点会议室管理评审参加人员：记录：评审内容：总经理讲话：今天召开管理评审会议，参加会议的是全公司(厂)质量保证体系运行的各部门、车间主要负责人，会议目的是就本企业的质量方针目标对质量保证体系的现状的适宜性、充分性、有效性作出评价，从中找出质量保证体系运行的薄弱环

6、节或需要调整的地方，采取纠正和预防措施，使质量保证体系适应变化的环境，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。我们这次管理评审会议是按预定计划召开的，下面请各有关部门提供管理评审资料的负责人汇报质量保证体系的运行情况，以验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，并评价质量保证体系的适宜性，充分性和有效性。办公室 汇报（详见办公室汇报材料）生 产 汇报（详见生产汇报材料）技 术 汇报（详见技术汇报材料）质 检 汇报（详见质检汇报材料）供 应 汇报（详见供应汇报材料）销 售 汇报（详见销售汇报材料）仓 库 汇报（详见仓库汇报材料）管 理 评 审 记 录QR5.6-03会议决议(总经理/总经理评述)综上

7、所述,自觉贯彻实施ISO9001标准和TSG Z0004-2007基本要求以来,全体员工的质量意识得到明显提高,各项质量保证体系活动开区正常,各部门按质量保证手册履行自己的职责.产品质量稳步提高,成品交验合格率,产品出厂合格率,顾客满意度,新产品开发等质量目标的达到要求,现行组织机构人员资源配置合理。以上事实说明，本企业的质量保证体系运行持续性，适宜性，充分性和有效性得到贯彻，并持续运行，并达到了质量方针和目标的预期效果。管理评审会议中质检部门和技术部门提出有关完善生产监视测量手段和增添设施，由技术部门及质检部门负责按标准解决，由办公室协调，财务部门落实奖金，我同意并希望能及时解决（详见管理评

8、审决议措施实施计划表）。会 议 签 到 表 QR6.2-06会议内容管理评审会议时间2008-12-12会议地点会议室主持人会议记录出席会议签到姓名部门职务姓名部门职务 总经理 办公室主任生技部部长供销部部长质检部部长工艺负责人车间主任管理评审改进建议/改进记录QR5.6-08序号改进建议（项目内容）负责部门负责人完成期限改进记录验证人1 加强质量管理， 质检部门增加质检员 1 名办公室35天质检员 已到位工作，完成2 调整改进仓库现场管理， 扩大仓库使用面积 200 m2供销部一星期仓库已投入使用 ， 完成3 提高生产技术管理水平，生技部的增添电脑2 台生技部35天电脑已投入使用，完成编制：

9、 审批： 日期：2008-12-20各部门汇报材料汇总1. 办公室汇报：自2005年4月公司(厂)领导小组确定开展依ISO 9001:2000 标准和TSG Z0004-2007基本要求建立质量保证体系以来，我公司(厂)在总经理亲自领导下，召开多次会议，对一系列工作作了布署，成立认证体系领导小组，任命质量保证工程师，明确了质量方针、质量目标，为提高全体员工的质量意识，对全体员工进行了培训教育、考试，组织编制质量保证手册；以及编制和完善管理性及技术性文件，进一步完善质量保证体系和各部门质量责任制、岗位责任制。我企业按年度质量体系内部审核计划进行了一次内部质量体系审核，以三天时间对质量保证体系运行

10、的各相关部门，按内审检查表列出的 12条进行审查，对每一条内容填写了现场观察记录，同时发现和提出 2个不合格项报告。有关部门对本部门不合格项目分析原因，提出整改措施，随后二十多天进行跟踪验证。通过努力，有关部门对 2个不合格项目存在的问题已全部得到纠正，纠正措施有效。本次内审覆盖了企业的主要产品质量保证体系运行的职能部门和有关人员。通过内审，审核组认为全部质量保证体系文件和质量保证手册符合标准要求，质量方针质量目标形成文件内容符合企业实际要求，目标可测量，质量保证体系满足产品实现要求，产品质量符合标准，满足顾客和特种设备法律、法规、规程要求。并组建了起重机械许可制度检查管理工作体系，协调各部门

11、实施；对许可证取证、换证申请负责，及其证书和标注标志的使用、保管、发放管理控制。质量保证体系运行的符合性和有效性已进入正常运行状态，符合质量保证手册要求。从内审的结果来看，组织结构协调、资源配备充足，为生产合格、优质的产品创造了良好的条件，市场销售、顾客反映均良好。现场文明生产得到明显改善，给质量管理工作创造了条件，达到了质量方针、质量目标的预期效果。在贯标培训中 员工参加考试，一般都在85分以上。对生产一线的操作人员专门进行质量管理知识及操作技能的培训教育，操作工参加学习培训和考试。对他们讲述ISO9001标准的一般概况和TSG Z0004-2007基本要求，并在全企业宣贯建立质量保证体系标

12、准的要求，讲述质量检验的有关内容和要求。同时讲述产品生产中的重要环节，以及有关生产产品工艺要求，通过学习使全体职工在质量意识方面有了新的认识和提高，特别是在总经理(总经理)签发质量保证手册之后，全体员工自觉按标准要求办事，做好各种台帐记录，对生产和工作上有不符合的及时予以纠正和预防，用工作质量来保证产品质量的稳步提高。2. 技术部门汇报：在宣传、贯彻和实施ISO9001标准和TSG Z0004-2007基本要求中，技术部(科)把外来文件、国家标准、行业标准和特种设备法律、法规、规程要求在企业内及时贯彻执行，编制并完善产品图纸、工艺文件及有关对新产品编制操作规程。对于企业内控标准，现我厂引用国家

13、标准 8种，行业标准12种。工厂生产的主要产品都有完善的技术文件，根据企业产品特性，工厂编制作业指导书 7份，技术文件发放有记录。文件更改均按规定手续输，现文件更改有通知单，并作有记录。技术部对关键重要工序提出技术要求，并把这些要求列为在产品实现过程中的关键和特殊过程，并对关键和特殊过程监控参数设置 6个质量控制点，并对关键工序编制作业指导书，现在生产现场使用的均是有效的技术文件版本。为配合内部质量体系审核，做好不合格品的整改工作，对内审提出的不合格情况及时采取纠正措施，确保质量保证体系的有效运行。技术部负责策划、制定了起重机械许可制度控制程序，对制造、安装改造维修过程的质量、安全技术保证文件

14、制定、实施做了大量的工作。今年以来，市场竞争日趋激烈，顾客要求越来越高，为满足顾客并超越顾客期望，我部(科)在以顾客为关注焦点的前提下，由销售部提供信息，及有关部门密切配合下，通力合作，设计和开发了满足市场的新产品并获得持续改进成果，现已投放市场，得到顾客的好评。3. 质检部门汇报：自从我公司(厂)开始按ISO9001标准要求和TSG Z0004-2007基本要求建立质量保证体系以来，本质检部（科）积极配合和做好各项职责范围内的质量管理和检验工作，对所有专职检查人员和全体兼职检验人员进行岗位培训考核持证上岗。执行了进货检验规程、过程检验规程和最终检验规程，认真做好进货检验并详细做好外协件和原辅

15、材料的进货检验记录，发现问题及时处理，在生产过程中做好过程质量检验记录，对不合格的半成品立即进行返工，返工产品经复检合格后才予以转序生产。重视成品质量，对每批成品进行质量检验，同时对成品做好防护检查工作，监督成品质量是否符合要求。检测的方法尽可能采用国家、行业统一标准要求，本部门在实际工作中收集关键重要工序不符合要求项 2个以上数据，采用因果图、排列图、对策表等数据分析手段取得一定成果。通过攻关，对措施的落实，成品合格率达到了目标要求，产品质量稳定提高，确保了质量指标满足顾客对产品质量技术的要求。从统计技术应用方面的情况来看，我们是起步阶段，要达到熟练应用，并有明显效果，还有一定差距，我们将继

16、续努力，确保企业产品争创品牌产品。计量工作在产品实现过程中是一项关键工作。本厂有兼职计量管理人员1名，统管全厂监视测量装置和全厂计量具的管理。企业有计量管理制度并能认真实施，全厂现有主要计量器具均合格，建立了计量管理台帐，编制了计量器具检定计划和记录，确保全厂计量器在有效合格期内使用。按国家有关特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定、起重机械制造监督检验规则等法律、法规、规程和本规程的规定，对本公司起重机制造、施工过程产品质量、安全质量的自我质量监督检验和及时向国家安全监察机构申报制造监督检验目录产品质量监检和安装安全质量监检工作。认真提供接受监督检验一机一档资料，配合各级安全监

17、察员工作；并收集和保管相应产品的监督监检记录，做好记录跟踪台帐并及时归档；经产品质量监督检验和安全质量监督检验合格，并取得监检合格证和安全合格标志时，应及时办理注册登记后，提供给顾客单位正式使用。有型式试验、定期检验和验收检验要求时，应配合国家受权的监督检验机构或接收单位监督检验部门做好相应的试验、检验，并收集和保存检验记录。配合办公室做好过程的监视和测量工作，积极负责相关的不符合项的纠正和预防措施落实。4. 生产部门汇报：通过对ISO9001标准和TSG Z0004-2007基本要求宣传、贯彻和实施，作为我们生产部门首先应配合销售部门，落实合同内容要求，做好生产计划和安排，及时与各车间、技术

18、部召开分析会。对临时增补计划，及时与供应、仓库等部门协调，保证供货及时，满足顾客在质量、服务等各方面的要求。其次，作为外协作的职能总部门，我们配合供应部门对供方的质量、产品进行评价，确保车间所使用的外协件均为合格品。第三方面，2008年度各项生产指标完成情况良好，第2季度、第4季度完成市场产品生产任务，主要产品质量水平稳步上升。第四方面，生产现场，文明生产，定置管理情况，在通过质量保证体系的建立和实施之后，我们对各生产车间和工艺纪律进行检查，对生产现场出现不符合要求的情况提出了意见，并不断去落实整改，做到生产现场文明有序、通道畅通，在制品摆放整齐、生产环境适宜、工序运转正常，结合安全方面的检查

19、工作，给质量保证体系的运行创造了良好的环境，职工文明生产意识和质量意识有了明显增强。第五方面，生产设备管理工作在贯标过程中，按照体系文件有关规定要求，做得较扎实：1) 对所有在用设备按完好设备普查内容全面进行普查，符合完好要求的设备贴上完好设备标志，投入使用。同时对重点关键生产设备进行点检工作，使设备长期处于受控状态，保证了质量控制点上下班的产品质量。主要设备全部完好。 2) 科学、合理地编制设备维修、保养计划，根据生产的特点，适当安排维修保养工作，为生产忙时提供可靠的技术装备保证。3) 对关键工序设备，组织有关部门、生产车间对设备进行鉴定，今年我们对关键工序由质检部、技术部进行三个部门联合鉴

20、定，保证了设备满足工作要求。4) 注重抓好日常设备保养工作，明确要求设备操作人员，按照日常设备保养内容要求，切实做好设备内、外保养工作，使设备处于完好状态。第六方面，组织制造、施工部门在实现产品和过程的质量、安全技术上投入了大量的人力、物力和技能保证；并建立和保存标注特种设备制造许可证标志、编号和有效期的程序规定；做到正确使用许可证证书、标志编号和有效期印记，控制违规作业。5. 供应部门汇报：我公司(厂)自贯彻ISO9001标准和TSG Z0004-2007基本要求以来，本部门按照体系文件，质量保证手册的规定，对我企业的外购、外协件进行采购工作。对生产所需的原材料、配件、安全保护装置的采购、外

21、协加工件及供方提供服务的控制；包括对外包方（机加工件、热处理、端梁镗孔及焊接无损检验等外包单位）的选择、评价的控制。我部门根据生产部门提出的物资申请，送仓库核对，编制采购计划，采购物资均在被评定的合格供方名单中采购，合格供方共有14 家。配合质检部识别对所采购产品的验证所必要的活动，并予以实施，以确保采购的产品满足规定的采购要求其产品（部件）质量符合特种设许可证制度和安全认可证制度规定的要求。采购的物资按规定验收合格后，办理入库手续，建立顾客产品质量档案，对原辅材料配套进行了有效的控制，同时对临时采购物资均有审批手续，保证了产品质量的稳步提高。在搬运、贮存、包装、防护、交付方面，我们也做了大量

22、工作，对仓库提出了要求，按仓库管理制度执行，对物资进行定期检查，发现问题及时采取措施进行预防，同时保证了物资帐、卡、物三相符，做到了有效物资供应工作。通过一段时间的贯标工作，一切按体系文件要求操作，保证产品质量，体系运行是有效的，同时我们的质量意识也得到了提高和加强，使我们的产品在市场上更加有竞争力。6. 销售部门汇报：我公司(厂)自建立质量保证体系以来，本部门全体人员销售系统地学习了ISO9001标准和TSG Z0004-2007基本要求，对标准的具体要求有所理解，能按照体系文件的规定开展工作。对合同评审及顾客反馈的质量信息及时传递处理。在顾客要求评审过程中，对要修改的部分能及时进行修改，保

23、证了合同的正常履行。2005年 8 月至今，我们共签订了合同97份，按照合同评审授权范围规定协同评审合同。在产品销售过程中，我们注重全方位的服务意识，即提供良好的售前、售中、售后服务。让顾客了解不同的型号的产品有不同的生产工艺，不同的使用性能，不同的价格等等，提供各项让顾客满意的服务，从产品销售到产品使用过程中均做好服务工作。通过对产品使用后的顾客意见征信调查和顾客意见信息反馈，本厂产品质量及服务质量赢得了许多顾客对本公司(厂)的好评。平时我们根据顾客的意见及时分析原因，采取措施，及时处理，收到了良好的效果。这样，不但使我们的产品质量管理水平有了新的提高，在不同程度上也增加了品牌的美誉度。我们

24、厂在贯标后，各方面工作将严格按照体系运行标准来操作。不仅是在理论上，更要在实践上做到与国际接轨，才真正实现了我们进行ISO9001质量保证体系认证的最终目标。7. 仓库工作汇报：通过对ISO9001标准和TSG Z0004-2007基本要求的学习、贯彻，我们仓库工作人员已明显地提高了仓库管理水平。我们已完全能够按标准的要求，对外购、外协入库物资应及时通知质检科检验员组织验收，经检验合格的物资，才能办理相关入库手续。仓库物资的管理按物资A、B、C三类分别管理，物资摆放实施定置定位；每种物资应进行标识，办理好物资进出库的入库、领料手续，做好物资管理台帐及相关统计报表，确保库房物资做到“帐、卡、物”

25、三相符。在物资防护方面，一方面在仓储物资时采取了防潮、防锈、防蛀、防盗、防火、防变质等措施；另一方面在搬运、装卸时，也做了防止磕碰、损伤工作，做到轻拿轻放，文明搬运、装卸。保证了产品、物资不受息意外损失。纠正、预防措施任务单 NO.01 QR8.5-02信息来源和信息内容为了预防质量、设备及人身安全等事故的发生，应对全体员工进行安全教育,以防止各类事故的发生。填表人： 原因分析和调查结果：一般来说人们往往都有麻痹大意，因而安全意识应当警钟长鸣，以提高人们的安全意识。质检员： 纠正措施 、预防措施 实施步骤：（采取何种措施在方框内打表示）1. 对部门负责人及全体员工进行安全意识教育。2. 对生产

26、现场作一次安全大检查。编制人： 有效性验证：由于领导重视安全教育并采取各种措施，所以长期以来未发生质量设备，以及人身等事故。检查人： 备注：纠正、预防措施任务单NO.02QR8.5-02信息来源和信息内容：由于生产任务重，质检力量比较薄弱，给质量管理带来一些疏忽，如何加强质量工作防止质量问题发生应采取预防措施。填表人：原因分析和调查结果：原来质检人员就较紧张，兼职检验人员有所变化，所以质量人员力量就显得薄弱了。质检员：纠正措施 、预防措施 实施步骤：（采取何种措施在方框内打表示）对专职质检员作调整，充实1-2名兼职检验员，并加强业务培训和进行工作责任心性教育。编制人：有效性验证：由于及时有效采取措施，既促进了生产任务的完成，又防止了一般质量事故的发生。检查人：备注：纠正、预防措施任务单 NO.03 QR8.5-02信息来源和信息内容为实现企业的质量方针和质量目标，领导应重视员工的能力意识的培训。填表人：原因分析和调查结果：在产品实现过程中，由于部分员工质量