经济指标体系

1、附件1公司经营指标体系管理方法试行1范围为加强和细化公司管理，使工程本钱适应市场价格，制定本方法。公司经营管理体系由公司年度经营总体指标三项、年度经营管理指标八项、年度经 营专项指标十一项三个局部组成。每项指标明确了管理和责任部门，对指标实行部门负责制；每项指标规定了分解落实的层次，对指标实行全员责任制；每项指标确定了其定义， 对指标实行标准化管理；每项指标对测定、分解规定了原那么和方法，对指标实行科学化管理；每项指标的测 定、考核确定了确认部门和批准、考核评价的会议级别，对指标实行分层次管理。本方法适用于对公司机关、工程部、二级单位的经营指标体系的管理。2管理职责2.1 指标的具体分解，由管

2、理和责任部门依据分解的原那么进行分解并确定。指标批准会议级别为：a公司年度经营总体指标，由公司经理办公会批准。b公司年度“应收帐款降低率经营管理指标，由公司资金例会批准。c公司年度经营管理指标中其余七项和公司年度经营专项指标，由公司经营例会批准。2.2 所有指标经测定、分解和批准后，由管理和责任部门交经营管理处，纳入公司年度经营计 划统一下达。2.3 对新开工程工程，在规定的时间内由管理和责任部门完成分解工作后交经营管理处，由经 营管理处随“工程管理目标责任书配套统一下发。2.4 管理和责任部门，对所管理的指标分季度按分解层次进行统计完成情况，并针对指标完成 情况写出分析报告报财务资产处，作为

3、季度经营活动分析的重要依据之一。2.5 每年以财务决算工作完成日顺延五天为完成上年度指标统一考核的基准日。指标的管理和责任部门负责联系确认部门进行确认后，公司召开专题经营例会和资金例会进行考核评价并提出奖惩意见报请公司经理办公会批准。并由财务资产处负责统一汇总公布。2.6 总体指标的管理责任部门2.6.1 市场开发处负责承揽任务指标的管理。2.6.2 工程管理处负责产值指标的管理。2.6.3 财务资产处负责利税指标的管理。2.7 管理指标的管理责任部门2.7.1 经营管理处负责分包工程收益率指标的管理。2.7.2 财务资产处负责本钱费用利润率、内控本钱降低率、应收帐款降低率指标的管理。2.7.

4、3 市场开发处负责系统外依存度指标的管理。2.7.4 物资装备处负责库存降低率指标的管理。2.7.5 人力资源处负责百元施工费人工本钱、劳动生产率指标的管理。2.8 专项指标的管理责任部门2.8.1 经营管理处负责结算及时率、结算收益率指标的管理。2.8.2 工程管理处负责临时设施费控制总额、车辆费控制额指标的管理。283 物资装备处负责主、辅材节约率、设备维修费、工具费总额指标的管理。284 人力资源处负责工资控制总额指标的管理。2.8.5 房产公司负责水、电暖资金回收率指标的管理。2.8.6 财务资产处负责管理费可控额指标的管理。3管理内容与要求3.1 经营指标体系设置3.1.1 公司年度

5、总体指标表1公司年度总体指标序指标名称单位管理部门分解深度指标定义1承揽任务亿元市场开发处市场开发处、工程部、专业公司合同额2管理产值万元工程管理处工程部、专业公司、分包分包产值+自行产值自行产值万元工程管理处工程部、专业公司自由职工完成的实物量相对应的 与业主结算+不转帐主材分包产值万元工程管理处工程部、专业公司、分包分包单位所完成的实物量相对应 的与业主结算的收入3实现利税万元财务资产处工程部、专业公司、各辅助单位其中：利润万元财务资产处工程部、专业公司、各辅助单位3.1.2 公司年度管理指标表2公司年度管理指标序指标名称单位管理部门分解深度指标定义1分包工程收益率%经营管理处经营管理处

6、工程部 专业公司公司：1分包结算额/公司与业主结算额X 100 工程1分包结算额/专业目标本钱X 100 专业公司：1分包结算额/专业公司目标本钱X 1002本钱费用利润率%财务资产处财务资产处 工程部 专业公司利润总额/本钱费用工程之和X 1003内控本钱降低率%财务资产处工程部专业公司 专业工程部工程：1工程实际本钱/工程目标本钱X 100 专业公司：1 -全年专业公司本钱支岀 / 专业公 司目标本钱总和+自行承揽任务收入=94% X 100 专业工程部：1 专业工程实际本钱/专业目标成 本价X 1004应收帐款降低率%财务资产处财务资产处 工程部 专业公司年末应收帐款-年初应收帐款/年初

7、应收帐款X 1005系统外依存度%市场开发处市场开发处 工程部 专业公司全年完成系统外产值/全年完成总产值X 1006库存降低率%物资装备处物资装备处 工程部 专业公司年末存货年初存货/年初存货X 100表2 续公司年度管理指标序指标名称单位管理部门分解深度指标定义7百元施工费人工本钱元人力资源处人力资源处 工程部 专业公司公司：全年发生人工本钱总额 /公司全年完成施工费总 额含分包X 100工程工程部发生人工本钱总额 /工程全年完成施工费 总额含分包X 100专业公司：全年发生人工本钱总额/全年完成施工费总额X 1008全员劳动生产率万元/ 人.年人力资源处人力资源处 专业公司公司：完成产值

8、额-分包结算额/在册职工总数 专业公司：自行完成产值数/在册职工总数3.1.3 公司专项指标表3公司专项指标序指标名称单位管理部门分解深度指标定义1结算及时率%经营管理处经营管理处 工程部 专业公司实际结算定案的合同份数/方案结算定 案的合同份数X 1002结算收益率%经营管理处经营管理处 工程部 专业公司实际结算额/预计结算额1 X 1003临时设施控制总 额万元工程管理处工程管理处 工程部 专业公司自揽任务4车辆使用费控制 额万元工程管理处工程管理处 工程部 工程部业务部门 专业公司5主材节约率%物资装备处物资装备处 工程部 工程部业务部门 专业公司 专业工程部 与施工班组分配挂钩转账自购

9、实耗额/工程预算主材额X 100不转账主材实耗量不得大于工程预算 主材量6辅材节约率%物资装备处物资装备处 工程部 工程部业务部门 专业公司专业工程部 与施工班组分配挂钩1实耗辅材额/施工预算辅材额X100;7工资控制总额亿元人力资源处人力资源处 工程部 专业公司专业工程部 各辅助单位 与施工班组工效挂钩表3 续公司年度管理指标序指标名称单位管理部门分解深度指标定义8设备维修费用控 制额万元物资装备处物资装备处 工程部 工程部业务部门 专业公司科室公司小车队 各辅助单位9水电暖资金费回 收率%房产公司房产公司、站、科、具体收款人收费总额/ 付费总额损耗X 10010工具费总额万元物资装备处物资

10、装备处 专业公司 施工队 施工班组11管理费 可控额工程部%财务资产处工程部施工费总额减去上交公司管理费的差 为基数专业公 司万元专业公司后线费用机关处 室万元机关各处室办公、印刷、邮电、通讯、计算机、文 销杂品、复印等费用3.2 总体指标的测定、分解和考核3.2.1 承揽任务指标321.1 指标的测定321.1.1 在满足年度方案产值的根底上，以保持必有存量为原那么。321.1.2 正常情况下，按以下公式测定，并报请公司经理办公会 年度指标=方案产值上年度存量X 1.33.2.1.1.3 特殊情况下，由公司经理办公会研究决定。3.2.1.2 指标的分解3.2.1.2.1 按公司、工程、专业公

11、司三级开拓市场体系，以7: 2.5 : 0.5原那么比例分解。3.2.1.2.2 公司以新领域、新建工程为主完成70%3.2.1.2.3 各工程部依据所在地区的后续工程信息和周边具体情况，在干好在建工程的根底上，按授权跟踪和自行承揽两项指标按年度分解。3.2.1.2.4 各专业公司按年度方案产值的20%分解，并纳入“年度管理目标责任书管理。3.2.1.2.5 由市场开发处和工程管理处共同依据工程任务的信息和施工任务的需求，对年度指 标按季度分解。3.2.1.3 指标的考核3.2.1.3.1 指标的考核报告期为每年的11月份。3.2.1.3.2 年终由经营管理处统计承揽任务实际完成数，并以工程目

12、标本钱为基数计算价格水平，经市场开发处与经营管理处共同确认后上报公司。由公司经理办公会评价考核，并做出奖惩决定。3.2.1.3.3 对工程部、专业公司指标完成情况，由市场开发处进行考核，按“承揽任务奖励办 法进行兑现。3.2.1.3.4 对工程部下达的年度指标，将完成情况与工程工程终结考核的“工程管理目标责任 书一并考核。凡未完成“工程管理目标责任书期内累计年度指标的计零分。专业公司工程管理处经营管理处提出年度方案产值/上年度存量承 揽 任 务 指 标 管 理 流 程自揽工程 年度指标5%后续工程/周边地区 年度指标25%纳入年度经营 方案统一下达*市场开发处经理办公会新领域新建工程 年度指标

13、70%322产值指标3.221指标的测定依据公司三年滚动开展方案，按照公司的需求和管理资源能力，以产值、利润、职工收入三 个同步增长为原那么，由工程管理处提出方案，经公司经理办公会批准。3.2.2.2 指标的分解3.2.2.2.1 按工程合同，分自行和分包自行中含劳务分包，但不包括工程分包利润，工程分包利润通过财务核算的形式表达进行分解。32222对工程部，依据工程合同工期和经营管理处提供的产值控制数，以优先满足自有资源施工需要为前提进行任务分工，按年度分解自行和分包产值。3.2.2.2.3 对主要专业公司，按以下公式测算指标： 专业公司自行产值指标 专业公司目标本钱=专业公司目标本钱劳动生产

14、率人数+转账主材费； 专业公司目标本钱劳动生产率=年人均收入方案/本专业预算人工费占专业公司目标成本；32224吊运公司内部产值方案，按公司年度施工费收入方案的3-5%依据全年大型车辆使用量分解。3.223 指标的考核3.2.2.3.1 年终以年度统计报表为准，经财务部门依据各工程业主确认的统计额为依据确认， 由公司经理办公会评价考核，并做出奖惩决定。3.2.2.3.2 对工程部以年终统计报表为准作为“工程管理目标责任书年度预考核的依据。对 专业公司以年终统计报表为准纳入“年度管理目标责任书中考核。专业公司工程部人力资源处工程管理处经营管理处经理办公会产 值 指 标 管 理 流 程3.2.3

15、利税指标3.2.3.1 指标的测定3.2.3.1.1 以年度方案施工产值，测定税额。3.2.3.1.2 以施工产值方案为基数，按集团公司下达的“本钱费用利润率的1.2倍测定利润指标，并报请公司经理办公会批准。3.2.3.1.3 以上两项合计为公司年度利税指标。3.2.3.2 利润指标的分解3.2.3.2.1 工程部上交公司管理费，由经营管理处依据“工程目标本钱核定方法确定，并按 月、季施工生产方案分解。利润按施工费总额，依据内控本钱降低率确定。3.2.3.2.2 专业公司及辅助单位的指标按以下原那么测定，并按月、季施工生产方案分解：以自行承揽任务 指标的6%测定斗设备专业公司/管道专业公司/电

16、仪公司/储罐公司/基地工程公司生按月解指标审定上年利润 方案额加实际完斗 成额除以2测定吊运公司/辅助单位工程部以上交管理费的形式依据工程目标本钱分解核定工程目标本钱纳入年度经营 方案统一下达利税指标设备专业公司、管道专业公司、 电仪专业公司、储罐公司、基地工程公司以自行承揽任 务指标的6%下达利润指标。内控本钱降低额，依据内控本钱降低率确定。吊运公司和辅助单位，以上年利润方案额加上年利润实际完成额除以2测定，如上年未完成利润指标时，利润指标不变。32323 工程部按公司分解的各项指标，依据工程经营管理筹划编制财务预算方案，向各责 任部门向下分解费用控制数。各责任部门对专业工程部进行管理和控制

17、。32324 各专业公司根据各自的具体情况，分解下达各专业工程部利润指标，并签订责任书。专业工程部做好对施工队、施工班组的承包落实，并将费用消耗与分配挂钩。323.3 利润指标的考核3.2.3.3.1 公司利润指标的完成情况，依据会计事务所对年终决算确认结果为准，由公司经理办公会评价考核，并做出奖惩决定。32332 对工程局部年度和工程终结两次考核。年度考核由财务资产处负责，依据统计上报 完成的施工费乘以上交公司费率加上利润，确定总额。与实际完成额比照，计算年度完成率。并 将考核结果与绩效工资挂钩。工程终结考核，按“工程经理责任制的规定进行考核兑现。3.2.3.3.3 对专业公司和辅助单位，按

18、年度以“专业公司和辅助单位经济责任制管理方法考 核兑现。专业公司/ 辅助单位工程部工程管理处经营管理处财务资产处经理办公会提供年度方案、 施工产值测定税额按集团公司卜达 本钱费用利润率的1.2倍测定利润下达专业工程部 利润指标编制工程财务预 算方案王落实施工队/班 组承包下达工程 责任部门分解费用控制数提供评价考核公司利会计事务所年终润完成情况/确决算确认结果定奖惩专业公司年度按 经济责任制管理工程部年度确定上交公司管 理费额/计算年考核方法进行考核度完成率工程终结按工程 经理责任制规定进行考核1F/考核结果报、 人力资源处与绩3.3 管理指标的测定、分解和考核3.3.1 分包工程收益率指标3

19、.3.1.1 指标的测定依据上年度合同价格平均水平和分包价格平均水平，由经营管理处测定，并提交公司经营例会批准。3.3.1.2 指标的分解0 对工程部按专业目标本钱和公司工程分包指导价，结合工程所在地的具体情况，由 经营管理处以工程合同为单元分解。1 对专业公司分两项分解：a公司工程部工程，专业公司对外分包收益率按内部专业价格和公司工程分包指导价，由经营管理处综合测定分解：b对专业公司自行承揽的工程，且由专业公司组建的工程局部包工程收益率，按公司综合指标分解。专业公司劳务分包不分解收益率。3.3.1.3 指标的考核3.3.1.3.1 对综合指标和工程实行分年度和竣工两次考核：a年度考核。依据各

20、工程实际完成的分包产值和分包付款额经计算作为考核依据，具体由财务资产处负责。 分包付款总额/0.7 “门公司：完成的分包产值I：各分包付款额之和 /0.7工程以合同为单位：I -完成的分包产值* 1 上交管理费率丿b工程竣工考核按指标的定义计算，由经营管理处考核，财务资产处确认。3.3.1.3.2 对专业公司按以下方法考核：a公司工程部工程，只作竣工考核。工程竣工后，由专业公司按定义统计，并经经营管理 处和财务资产处确认。b自行承揽的任务，分年度和竣工两次考核。由专业公司按公司收益率定义统计，并经经营管理处和财务资产处确认。3.3.1.3.3 依据考核结果，由公司经营例会评价，并提出奖惩意见报

21、请公司经理办公会批准。3.3.2 本钱费用利润率指标3.3.2.1 指标的测定由财务资产处按以下公式测定，经公司经营例会批准:M -N -H * 1 X100H表示已确定的年度利润方案指标；M表示年度方案产值；N表示预计工程分包结算额；分包产值X 1 分包工程收益率; X表示内控本钱降低率。3.3.2.2 指标的分解3.3.2.2.1 对工程部，由财务资产处依据公司与工程经理签订的“工程管理目标责任书确定的上交公司管理费总额、内控本钱降低率和工程目标本钱，工程指标按以下公式测定：工程指标=H表示上交公司管理费总额； M表示工程目标本钱； X表示内控本钱降低率。33222对专业公司，由财务资产处

22、依据公司与专业公司签订的“年度管理目标责任书确定的产值方案、内控本钱降低率、后线固定费用和利润方案指标，按以下公式测定：工程指标=H表示方案利润指标；M表示专业公司从工程收入合计年度产值方案-承揽任务指标；Q表示后线固定费用；J表示自行承揽任务指标。3.323指标的考核3.3.2.3.1 公司指标的完成情况，由财务资产处按指标定义，依据年终决算结果计算求得，并 经经营例会确认。3.3.2.3.2 工程、专业公司的完成情况，由本单位按指标的定义，依据年终决算结果计算求得， 并经财务资产处确认。3.3.2.3.3 依据考核结果，由公司经营例会评价，并提出奖惩意见报请公司经理办公会批准。3.3.3

23、内控本钱降低率指标3.3.3.1 指标的测定以上年度竣工考核的各工程合同超交公司管理费之和，除以上年度竣工考核的各工程合同施工费结算总额，乘以100来测定，经公司经营例会批准。3.3.3.2 指标的分解3.3.3.2.1 对工程部，由财务资产处根据新建、续建和固定三种工程形式，依据工程经营管理 筹划和财务预算及合同规定的主材管理形式的具体情况测定。3.3.3.2.2 对专业公司，由财务资产处根据不同的专业公司，参照上年度利润指标的完成情况 测定。3.3.3.3 指标的考核由财务资产处依据年终决算，对工程部和专业公司进行考核，其合计数为公司综合指标完成情况。依据考核结果，由公司经营例会评价，并提

24、出奖惩意见报请公司经理办公会批准。3.3.4 应收帐款降低率指标3.3.4.1 指标的测定3.3.4.1.1 由财务资产处依据年度资金预算、在建工程合同的付款约定规定和对已竣工且结算 定案的工程所欠工程款的资金回收方案测定，并经资金例会批准。3.3.4.1.2 所测定的指标不得大于集团公司下达的指标数。3.3.4.2 指标的分解3.3.4.2.1 对在建工程，由财务资产处依据工程合同有关付款的条款规定，分解资金回收方案。3.3.4.2.2 对已竣工工程，且结算定案的工程，由财务资产处按季度资金回收方案将责任落实 到人，并以责任书的形式下达。33423对专业公司自揽工程，由财务资产处按其工程合同

25、有关付款的规定，按季度分解资金回收方案。3.3.4.3 指标的考核3.3.4.3.1 公司指标的完成情况，分季、年按指标定义计算。3.3.4.3.2 对工程部、专业公司和已竣工工程的考核，按方案完成情况考核。3.3.4.3.3 依据考核结果，由公司资金例会评价，并提出奖惩意见报请公司经理办公会批准。3.3.5 系统外依存度指标3.3.5.1 指标的测定 从实际出发，由市场开发处依据承揽任务指标，按系统内市场情况分析测定。3.3.5.2 指标的分解3.3.5.2.1 专业公司承揽任务的指标，全部为系统外；3.3.5.2.2 对工程部，依据所处的地域环境分解；3.3.5.2.3 对工程局部解的指标

26、，同承揽任务指标一并下达或注明 。3.3.5.3 指标的考核 由市场开发处统计指标完成情况， 工程管理处确认， 由经营例会评价， 并提出奖惩意见报请 公司经理办公会批准。3.3.6 库存降低率指标3.3.6.1 指标的测定3.3.6.1.1 依据年度施工方案的新开、续建、收尾工程的产值比例，参照上年度末存货和各项 目工程合同中主材的管理形式及物资的价格风险等综合情况测定，由公司经营例会批准。3.3.6.1.2 测定的结果不得大于集团公司下达的指标数。3.3.6.2 指标的分解3.3.6.2.1 对公司总部和专业公司本部，按年季分解平均库限。3.3.6.2.2 对工程部和专业公司自揽工程，按年季

27、分解平均库限。3.3.6.3 指标的考核指标由物资装备处统计考核完成情况， 财务资产处确认。 由公司经营例会评价， 并提出奖惩 意见，报请公司经理办公会批准。3.3.7 百元施工费人工本钱指标3.3.7.1 指标的测定3.3.7.1.1 依据测定的工资控制总额指标，计算人工本钱总额；3.3.7.1.2 依据计算的人工本钱总额，按全年方案施工费总量，计算此指标，由公司经营例会 批准。3.3.7.2 指标的分解3.3.7.2.1 对工程任务明确的工程部，按工程规模确定的定员标准，依据定员和岗位的工资等 级标准、工程合同工期，计算出工程工资总额和人工本钱总额。依据人工本钱总额和“工程管理 目标责任书

28、中下达的初步、最终工程目标本钱，分初定和最终测定。3.3.7.2.2 对工程任务暂不明确和固定式工程部， 按公司确认的定员人数和岗位工资等级标准， 按年度计算工程工资总额和人工本钱总额， 按“工程管理目标责任书 中下达的年度施工费产值 方案测定。3.3.7.2.3 对专业公司，依据“年度管理目标责任书中下达的完成施工费方案和工资总量计 划计算测定。3.3.7.3 指标的考核3.3.7.3.1 由人力资源处，按年终统计报表完成施工费和全年各自发生的人工本钱额对公司、 各工程、各专业公司进行统计考核，并经财务资产处确认。3.3.7.3.2 依据考核结果， 由公司经营例会评价， 并提出奖惩意见， 报

29、请公司经理办公会批准。3.3.8 劳动生产率指标3.3.8.1 指标的测定3.3.8.1.1 依据企业三年滚动方案中人均收入增长幅度，提出年度公司工资总额方案并计算人 工本钱总额， 按百元施工费人工本钱指标， 测定公司当年需求施工费收入建议方案， 报工程管理 处。3.3.8.1.2 依据公司经理办公会批准的自行完成产值方案加上分包产值方案乘以分包工程收益 率测定公司全员劳动生产率指标。并由公司经营例会批准。3.3.8.2 指标的分解 依据工程管理处产值分解指标计算测定各专业公司指标。3.3.8.3 指标的考核 指标由人力资源处考核完成情况， 经工程管理处确认。 并纳入专业公司 “年度管理目标责

30、任 书考核。3.4 专项指标的测定、分解和考核3.4.1 结算及时率指标3.4.1.1 指标的测定 按年度由经营管理处依据竣工工程具体情况， 及工程合同有关结算时间的约定， 制定以工程 合同为单元的完成结算工作方案，并测定结算及时率指标。由公司经营例会批准。3.4.1.2 指标的分解 按结算工作方案规定的时间、 确定的责任单位、 责任人和配合人， 以责任书的形式分解下达。时间以月为单位， 拖后一个月内视同按方案完成。 同时建立在结算过程中出现问题的书面报告制。3.4.1.3 指标的考核3.4.1.3.1 由经营管理处统计完成情况，财务资产处确认，公司经营例会评价，并提出奖惩意 见，报请公司经理

31、办公会批准。3.4.2 结算收益率指标3.4.2.1 指标的测定： 依据上年度平均结算收益率指标测定，由公司经营例会批准。3.4.2.2 指标的分解3.4.2.2.1 指标按其核算的同口径工程名称分解。3.4.2.2.2 工程竣工，且结算文件编制完成后，由经营管理处测定该工程的预计结算额。依据 合同开口情况， 业主管理情况， 工程特点和合同的具体形式， 结合该工程应上交公司管理费完成 情况和本钱分析资料由经营管理处和财务资产处共同分解核定。3.4.2.2.3 经营管理处每年初与结算及时率一并制定每个已竣工工程的工作方案，并对责任单 位、责任人以书面形式下达责任书。3.4.2.3 指标的考核：与

32、结算及时率一并考核。3.4.3 临时设施费控制总额指标3.4.3.1 指标的测定3.4.3.1.1 指标每年测定一次，最高总额不超过当年方案施工费应取费的 80%。3.4.3.1.2 每年根据施工任务的分布、 新建、 续建工程工程情况及现有资源的存量， 平衡情况， 由工程管理处组织财务资产处和经营管理处共同测定，分总额和完成施工费比例双项指标控制， 由公司经营例会批准。3.4.3.2 指标的分解3.4.3.2.1 由工程管理处按照不同工程的统一标准和自有临设资源平衡情况在充分利用现有资 源的根底上，新开工工程一次性核定，存续工程按当年的具体工程分解核定。3.4.3.2.2 工程部对分解核定的临

33、时设施费专款专用， 不能突破临时设施标准、 范围和核定额。3.4.3.3 指标的考核3.4.3.3.1 工程管理处年终统计实际支出的临时设施费与核定的控制总额节超情况，经财务资 产处确认，由公司经营例会评价，并提出奖惩意见，报请公司经理办公会批准。3.4.3.3.2 工程管理处年终对各工程部临时设施费使用情况进行考核，公司对工程部临时设施 费纳入“工程目标本钱按“工程经理责任制进行考核。3.4.4 车辆费控制额指标3.4.4.1 指标的测定3.4.4.1.1 指标由工程管理处组织财务资产处、经营管理处共同测定，分总额和完成施工费比 例双项指标控制，由公司经营例会批准。3.4.4.1.2 指标每

34、年测定一次，测定方法按当年施工费各专业比重乘以不同的系数而定。系数 三年修改一次。3.4.4.2 指标的分解3.4.4.2.1 为充分利用自有资源，对吊运公司按年度内部产值分解下达年度方案。其比例不小 于施工费方案的 3%。3.4.4.2.2 对各工程部和专业公司的分解、管理和控制由工程管理处依据工程规模和特点进行 总额分解，其中对小吨位吊车、运输车辆、值班车辆等下达分解指标。3.4.4.2.3 特殊车辆费用针对工程工程的具体情况，在优化方案、合理组织的前提下确定。3.4.4.2.4 对各工程部的分解、控制由工程管理处依据工程大小和特点进行分解和管理。3.4.4.3 指标的考核3.4.4.3.

35、1 年终由工程管理处具体统计实际发生情况， 财务资产处确认。 由公司经营例会评价， 并提出奖惩意见，报请公司经理办公会批准。3.4.4.3.2 对工程具体责任人的考核，由工程管理处依据制定的具体分解考核细那么进行。3.4.5 主、辅材节约率指标3.4.5.1 指标的测定3.4.5.1.1 主材 :a) 不转帐主材实耗量不得大于工程结算发包方批复主材量。b) 转帐主材的节约， 以完整的实物表达。 指标测定按工程合同规定的专业工程预算损耗 量的 30%测定。c) 自购主材指标测定， 按工程合同确定的专业工程预算的损耗量加采购利润来测定。 其 中量的节约按损耗量的 30%测定，采购利润按 5%测定。

36、d) 每年由物资装备处， 针对施工生产方案和现有的具体工程合同测定， 并确定为一个综 合数。3.4.5.1.2 辅材节约率综合为结算辅材额的 20%，经过三年努力逐年提高到达， 长期保持。 2006 2021 年指标由物资装备处针对具体情况测定。3.4.5.1.3 主、辅材综合节约率指标测定后，由公司经营例会批准。3.4.5.2 指标的分解3.4.5.2.1 主材的节约率由物资装备处依据指标测定的原那么，对工程局部专业工程分解；再由 工程局部解到专业工程部和职能部门。物资装备处同时分解下到达专业公司。3.4.5.2.2 辅材节约率，由物资装备处依据工程专业工程比例的不同，对工程局部综合和分专

37、业工程的指标分解， 再由工程局部解下到达专业工程部和职能部门。 物资装备处同时分解到专业 公司。3.4.5.3 指标的考核3.4.5.3.1 年终由物资装备处统计主、辅材节约率完成情况，经财务资产处确认。由公司经营例会评价，并提出奖惩意见，报请公司经理办公会批准。3.4.5.3.2 工程竣工后，由物资装备处组织有关人员对工程的主、辅材按专业工程进行核销，经财务资产处核实后，由公司进行一次性奖励工程供给人员和专业公司。3.4.6 工资控制总额指标3.4.6.1 指标的测定 指标由人力资源处组织财务资产处、经营管理处、工程管理处按以下原那么共同测定： 按施工费方案总额的11%测定。不得突破自行产值

38、加分包利润的23%。按以上两种方法测定后，选低者。3.4.6.2 指标的分解3.4.6.2.1 对工程部、 专业公司、 辅助等有收入的生产单位， 由人力资源处与其收入挂钩分解。3.4.6.2.2 对管理、效劳型单位，由人力资源处按定编定岗人数和其工资标准核定总额。3.4.6.3 指标的考核年终由人力资源处分单位统计指标控制情况，经财务资产处确认后，由公司经营例会评价， 并提出奖惩意见，报请公司经理办公会批准。3.4.7 设备维修费控制额指标3.4.7.1 指标的测定347.1.1 指标按以下公式测定：原值X综合折旧率X1综合新旧系数3.4.7.1.2 指标每年由物资装备处测定，财务资产处确认，

39、公司经营例会批准。3.4.7.2 指标的分解3.4.7.2.1 由物资装备处按各工程部、专业公司和有设备的各单位按指标测定原那么分解。3.4.7.2.2 各工程部、专业公司和有设备的各单位必须将指标落实到职能部门或个人，并与职 能部门或个人的绩效工资挂钩。3.4.7.3 指标的考核 年终在完成设备完好率和利用率指标为前提由物资装备处统计指标的完成情况，经财务资产处确认后，由公司经营例会评价，并提出奖惩意见，报请公司经理办公会批准。3.4.8 水电暖资金回收率指标3.4.8.1 指标的测定3.4.8.1.1 损耗的测定。损耗依据上个年度支付费用的总量与统计分支之和的差为损耗。3.4.8.1.2

40、每年由经营管理处与房产公司针对上年度情况共同确定其指标，但最低不得小于95% 。指标纳入年度承包责任书内。3.4.8.1.3 损耗和回收率指标测定后，由公司经营例会批准。3.4.8.2 指标的分解由房产公司将指标分解到主管科室长， 由主管科室长根据每个人负责区域的具体情况分解落 实到每个收取费用的人。3.4.8.3 指标的考核3.4.8.3.1 年终，由房产公司统计指标的完成情况，经财务资产处确认后，由公司经营例会评 价，并提出奖惩意见，报请公司经理办公会批准。3.4.8.3.2 对主管科室和个人的考核，由房产公司按考核结果与个人的绩效工资挂钩。3.4.9 工具费总额指标3.4.9.1 指标的

41、测定3.4.9.1.1 指标每年测定一次，指标的最高控制额不能超过当年方案施工费的0.5% 。349.1.2 物资装备处依据各专业特殊工具和常规工具的使用量和使用寿命，本着每年补充三 分之一的量及先进工具的添置进行测定，提交经营例会批准。3.4.9.2 指标的分解3.4.9.2.1 对各专业公司在清查的根底上，按工种人数、班组所需工具种类和量及价格，每年 按补充三分之一测定分解。0 对有些工种的个人工具，按工具使用周期，每年发货币到个人，对个人实行工具费 用承包制。1 对不常用的特殊工具，由物资装备处统一购置，在各工程设立工具借用库，向借用 的专业公司收取费用。3.4.9.3 指标的考核年终由

42、物资装备处统计工具费的使用情况，经财务资产处确认后，由公司经营例会评价，并提出奖惩意见，报请公司经理办公会批准。3.4.10 管理费可控额指标3.4.10.1 指标的测定和分解3410.1.1 每年初由财务资产处负责测定下达专业公司后线费用和公司机关各处室可控管理 费用。a依据各专业公司不同的资产量和机关定员等测定下达年度控制总额；b年初，由财务资产处依据指标定义，按机关各处室具体情况以文件形式分解下达各处 室可控费用。3.4.10.1.2 工程部现场管理费，按工程目标本钱中的工程管理费与工程目标本钱的比测定下 达。3.4.10.2 指标的考核3.4.10.2.1 财务资产处按季统计考核专业公

43、司的后线费用和工程部现场管理费指标的完成情 况，并与绩效工资挂钩。3.4.10.2.2 财务资产处在年终统计考核公司机关各处室可控管理费用指标的完成情况。对超支的处室，按超支比例，从年终和四季度绩效工资酌情扣减，扣减额最高为10%，具体扣减比例由经营例会决定。3.4.10.2.3 年终，依据财务资产处统计考核结果，由经营例会做出评价，并提出奖惩意见，报 请公司经理办公会批准。F面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除！ ！广告宣传方案每个人在日常生活中都有意、 无意的接受着广告的洗礼， 继而有意或无意的购置、 使用广告中的 产品和效劳。这是每个厂家所希望的，也是他们做广告的初衷。当

44、今社会的广告媒体大致分为：电视媒体、 、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒 体，以及最新的网吧桌面媒体。那么，到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢，我们来做个分析； 首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式：电视媒体：优势： 将广告直接插播在电视剧当中， 是强迫式使受众接受， 受众为了能够完整的看完自己所喜 欢的节目， 不得不浏览其中插播的广告， 其二， 由于小孩在懵懂的成长时期， 易于接受颜色绚丽， 变换节奏快的事物， 电视广告更容易被小孩子所接受， 这是电视广告的高明之处， 也是其客户多， 利润大的主要原因。劣势：随着网络的开展，以及年轻人的生活方式的改变，电视广告的优势在日益削减。当

45、今月来 越多的年轻人开始接受速食文化， 篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减， 由于年轻人的思维快 捷，逐渐掌握了电视广告的播出时间，往往在广告播出的时间转换频道，避开广告的冲击。电台媒体和户外广告就不用多做分析， 大家想想你记住了几个电台的广告， 记住了几个路边的广 告就清楚了。宣传效果可对于报纸报刊的广告， 相信只有那些闲了没事的或者找工作的才会刻意去浏览广告。以想象。至于网站的广告， 相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。 网站的广告过多也会直接影 响到受众的心理，进而降低其网站的竞争力。其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次受众派名根本和费用排名一致 ： 电视媒体户外

46、广告网站媒体报纸报刊媒体电台媒体 最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。桌面广告的优势1、目标受众群体针对性强网吧媒体的受众主要是年轻一代， 接受其信息的多为在校学生 大学生居多 和有一定经济收入 的白领阶层，其主要特征是消费观和价值观趋于统一，追求时尚，消费能力集中，且具有很强的 消费欲望， 界定在感性消费， 而非理性消费群体范畴。 选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能 的潜在用户。2、100% 的广告有效送达率 网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网习惯的充分调研而设置。 电脑显示屏广 告界面是网民登陆后默认当前界面,任何网民 ,无论其上网聊天或玩游戏均能100% 看到电脑显示屏中的客户广告。3、受众数量更加巨大目标受众规模大， 通过对全国大中城市的网吧进行抽样调查， 据统计， 每台网吧电脑每