邯郸市某家具床垫有限公司质量手册范本

1、 文件编号：HBSS/SC2006版次：A/0受控状态：发放序号：市舒神家具床垫质量手册（依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000国际标准） 发布日期：2006年9 月1日 实施日期：2006年9月1日市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A目录修订状态0页码第 1页共 1 页目 录目录2批准令3管理者代表任命书4企业简介5质量方针7质量目标8组织机构图9职能分配表10质量管理体系121. 0 围122. 0引用标准123. 0术语和定义134. 0质量管理体系135. 0管理职责186. 0资源管理287. 0产品实现328. 0

2、测量、分析和改进44 90质量手册的管理53附录 55修订控制记录表63市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A批准令修订状态0页码第 1页共 1 页批 准 令本质量管理手册依据GB/T19001-2000质量管理体系标准，结合本公司的实际情况，经过广泛讨论和反复修改编制而成，本手册是质量管理工作的依据和全体员工质量工作的行为准则，是本公司质量管理工作长期遵循的纲领性和法规性文件。现对A版质量手册批准颁布，从2006年9月1日起执行，要求各部门和全体员工认真学习，严格执行。 批准人： 二六年九月一日市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC

3、-2006版本状态A管理者代表任命书修订状态0页码第 1页共 1页管理者代表任命书为了全面推行和贯彻GB/T19001-2000质量管理体系标准，加强质量管理领导工作，任命 航月 同志为本公司管理者代表，并行使以下职权：1、 按照GB/T19001-2000标准建立、健全、实施和保持质量体系；2、 负责主持全公司质量管理工作；3、 向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供评审和作为质量改进的基础；3、 确保在公司提高满足顾客要求的意识；4、 代表本公司就质量管理体系有关事宜进行部协调与外部联系。总经理：二六年九月一日市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A

4、企业简介修订状态0页码第 1 页 共 2页企业简介市舒神家具床垫地处309国道邯肥路中段聂庄开发区，始建于1995年，占地面积10000平方米，总投资1000余万元。现有职工26名，其中高、中级工程师3名，技师10名市舒神家具床垫是一家实力雄厚、信誉卓越的家具生产企业。主要生产中高档家居系列沙发与各类中高档床垫。年产沙发500套，床垫5000，公司引进了国际先进的技术设备和工艺流程，采用机械化、自动化的生产流水线作业，从家具的生产、销售与售后服务的各个环节都有稳定可靠的质量保证。产品款式新颖、色泽独特、庄重典雅、华贵耐用；以其上乘的质量、优质的服务和适中的价格一直畅销全国各大中城市，深受广大客

5、户的赞赏。我公司以专业的技术、精良的设备、上等的原材料，依靠高于国家标准的检验标准严格进行检验，公司建立了非常完备的质量管理体系。始终坚持不合格的原辅材料不进厂、不合格的半成品不转序、不合格的产品不出厂。我们公司的宗旨是：“以质量求生存，以信誉求发展！以最优惠的价格为用户提供最优质的产品。”您的永远满意是我们始终不懈的追求目标。舒神人能够适应现代家具市场发展的需求，勇于接受挑战，本着“创新是根本，质量是生命，务实是宗旨”的经营思路，完美展现舒神“永恒的信念，完美的品质，精湛的专业”。展望未来，我公司有着良好的发展前景和扩展空间。在此总经理习市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/

6、SC-2006版本状态A企业简介修订状态0页码第 2 页 共 2页文先生携全体员工向各界朋友与新老客户致敬！全体舒神人愿和国外朋友携手并进，共创美好未来！公司地址：省市309国道邯肥路中段聂庄开发区法人代表：贺付华：03108182518 ：03108182034 ：网址：.hbssjj 电子：hbssjj 163.市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量方针修订状态0页码第 1 页 共 1 页质 量 方 针质量第一 顾客满意 预防为主 持续改进。质量方针含义：a)明确了企业的质量宗旨，突出产品的质量的重要性；b)明确了企业的经营方向，满足顾客要求达到

7、顾客满意；c)明确了企业在保证产品质量方面采取以预防为主的特性d)明确了企业在增强顾客满意度方面，对质量管理体系的有效性和适宜性不断地进行改进。总经理：二六年九月一日市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量目标修订状态0页码第 1页共 1 页质 量 目 标产品一次交验合格率 98%；产品出厂合格率100%； 顾客满意率 2006年90%，每年递增1%；顾客投诉处理与时率 100%”总经理：二六年九月一日市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A组织机构图修订状态0页码第 1 页共 1 页市舒神家具床垫质量管理体系组织

8、机构图总经理管理者代表质检科 办公室供销科生产技术科床垫车间沙发车间仓库市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A职能分配表修订状态0页码第 1 页 共 2 页质量管理职能分配表条款标题总经理管理者代表办公室生产技术科质检科供销科生产车间4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3部沟通5.6管理评审6.1资源的管理6.2人力资源

9、6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定条款标题总经理管理者代表办公室生产技术科质检科供销科生产车间 7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发删减7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供的控制7.5.2生产和服务的提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.3顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2部审核8.2.3过程的监视

10、和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A职能分配表修订状态0页码第 2 页 共 2 页说明： 质量管理主要职能 质量管理相关职能市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 1页 共 43 页1、围1.1本质量管理手册适用于市舒神家具床垫从事的沙发、床垫系列产品制造和服务的管理和控制，并且：a、证实本公司有能力完成满足顾客和相关法律法规要求的沙发、床垫系列产品；b、通

11、过质量管理体系在本公司的应用，包括对体系的持续改进以与保证满足顾客与相关法律法规的要求，不断增强顾客对企业的满意度。1.2手册适用围:a、本手册适用于公司的各职能部门和生产场所。本公司的生产活动覆盖了ISO9001：2000标准除设计与开发外的过程。因为本公司的产品全部按国家、行业标准生产，工艺成熟，技术简单，且本公司不具备设计开发的资格和能力、不承担设计开发的责任，顾客也未有设计和开发要求，所以将其删减。b、本手册适用于向顾客和认证机构提供证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品与质量管理体系持续改进过程的能力。c、本手册所覆盖的产品为：沙发、床垫系列产品制造和服务。2、

12、引用标准本手册的编制引用了下列标准或文件，有的容已转化为手册的规定，其余的规定仍适用于本公司。下列文件的变更可能会引起手册容调整。GB/T190002000 idt ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语GB/T190012000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第2页 共43页中华人民国产品质量法中华人民国标准化法中华人民国公司法中华人民国合同法QBT1952.12003软体家具 沙发QB1952.22004软体家具 弹簧软床垫3、术语和定义 本质量管理手册采

13、用GB/T19000-2000中的术语和定义。4、质量管理体系4.1总要求本公司按照GB/T190012000标准要求，建立质量管理体系，形成质量管理体系文件，加以实施保持，并持续改进其有效性。a、根据本公司实际情况，通过识别、认定、实施质量管理体系所需要的过程为：直接过程，即沙发、床垫系列产品制造和服务的实现过程；间接过程，即管理职责、资源管理；测量、分析和改进等四个过程以与相应的子过程。本公司的管理将以顾客为焦点，通过对顾客满意的监视、测量、分析和改进，实现顾客满意，并对质量管理体系有效性进行持续改进；本公司通过对相应子过程的规定，确定上述四个过程的顺序与相互作用(见图1)。b、为确保过程

14、有效运行和对其进行控制，本公司在建立的质量管理体市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第3页共 43页系文件中，对相应的管理职责、准则和控制要求均作了规定； c、本公司为支持上述过程的运行和对上述过程进行有效监视，配备必要的各种资源；d、本公司负责向相关部门、人员或活动提供所需的信息，以支持上述过程的运行和对上述过程进行有效监视；e、实施对上述过程的监视、测量和分析，必要时采取措施，以实现上述过程的预期结果和满足对上述过程持续改进的要求；f、本公司的“监督检验”、“型式检验”均委托国家授权的质检单位检验，生产用监视和测量装置委托

15、国家授权的检定单位检定，产品生产过程中无外包过程。4.2文件要求本公司的质量管理体系文件结构图如下：第一层次文件质量管理手册第二层次文件GB/T19001-2000标准规定的程序文件第三层次文件其他质量文件（管理办法、表格、记录报告、作业文件等）本公司的质量管理体系文件包括：市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 4 页共 43 页a、形成文件的质量方针和质量目标；b、质量管理手册；c、按照GB/T19001-2000标准所要求的程序文件：1) 文件控制程序；2) 记录控制程序；3) 部审核控制程序；4) 不合格品控制程序；5

16、) 纠正措施控制程序；6) 预防措施控制程序。d、为确保所需过程的有效策划、运行和控制而制定的文件：1)技术性作业文件；2)管理性文件。e、有关的外来文件（法律、法规、国家标准或行业标准等）；f、GB/T19001-2000标准所要求的记录。4.2.2质量手册本公司质量管理手册是阐述质量方针、质量目标，并规定质量管理体系要求的文件，是本公司质量管理体系的基础性文件，也是本公司实施质量管理的行为准则。质量手册包含以下主要容：市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 5 页共 43 页a、公司简介；b、质量方针和质量目标；c、质量管

17、理体系适用的围；d、本公司质量管理体系所删减的容和理由；e、引用的质量管理体系程序文件；f、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.2.3文件控制本公司编制并保持HBSS/CX01-2006文件控制程序。对质量管理体系所要求的文件（包括适用的外来文件）进行控制，以确保使用处可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。质量记录是一种特殊类型的文件，须按4.2.4实施控制。4.2.3.1职责:办公室负责行政质量文件(公司红头文件)、外来文件（国家有关法律、法规，地方有关规定）的管理；负责质量手册、程序文件、质量计划、体系运行记录表格等文件的管理；生产技术科负责技术文件的管理和控

18、制。 4.2.3.2 文件控制要求公司建立并保持文件控制程序，程序规定：a、文件发布前由授权人批准，确保文件的充分性和适用性；b、一般情况下由办公室负责组织相关人员每年末进行一次可操作性、市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 6 页共 43 页一致性、适用性的文件评审，需要时要进行更改或更新换版；c、质量管理体系文件由办公室确定文件发放围，外来文件由主管部门接收并传递办公室，办公室确定文件发放围，经主管经理批准后发放；d、文件修改时，由原批准人批准，文件的更改和现行修订状态须得到识别，并有更改记录；e、确保在使用处可获得适用

19、文件的有效版本；f、确保文件保持清晰、易于识别；g、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识和控制；h、对文件的软盘实施同样的控制。4.2.4记录控制 本公司编制并保持HBSS/CX02-2006记录控制程序以提供符合顾客要求和质量管理体系有效运行的证据。控制容包括标识、收集、归档、贮存、保护、检索、保存期限和处理。4.2.4.1 职责办公室是记录控制的主管部门，负责组织产品质量形成过程和质量管理体系运行过程中记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置工作；并归口管理、检查、指导质量管理体系运行与施工过程所形成的质量记录，各部门具体管理本部门质量管理体

20、系运行的记录。各生产车间具体管理本部门的原始记录。市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 7 页 共 43 页4.2.4.2 质量记录的控制要求为控制质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置，公司制定质量记录控制程序，程序规定： a、各类质量记录的填写必须容真实全面，字迹清晰易于识别。 b、按类别对质量记录进行收集，加注标识。各类质量记录均编制目录，能够便于按类、按页码进行检索。 c、对质量记录在收集和贮存期间，提供适宜的条件，注意防火、防潮、防虫蛀与防丢失，保护好质量记录的清晰、完整。保存方式便于存取。 d、各类质量

21、记录按规定期限保存，一般情况，质量体系运行记录保存3年，产品档案保存10年，保存期质量记录的借阅、复制需经有关领导批准，到期质量记录的处置应填写处置记录后进行销毁或采取手段处置。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下活动在建立、实施和保持质量管理体系方面提供承诺： a、在公司年度会议和重大会议上向公司员工传达、贯彻公司经营生产活动满足顾客和法律法规要求的重要性； b、制定并要求公司员工贯彻执行质量方针，结合管理评审对质量方针的持续有效性进行评审；c、制定质量目标，并要求各职能部门和相关层次将其分解到有关的工市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质

22、量管理体系修订状态0页码第 8 页 共 43 页作岗位,定期考核。d、每年（间隔不超过12个月）进行一次管理评审，如遇特殊情况应追加评审，具体实施见5.6条款。e、分析公司的组织结构以与资源配备，根据生产和服务活动的需要与时做出相应的调整，确保资源的获得，保证质量目标实现。5.2 以顾客为关注焦点本公司以增强顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望转化为产品生产要求，并确保产品和服务使顾客满意。5.3质量方针本公司的质量方针是：质量第一 顾客满意 预防为主 持续改进。质量方针是本公司最高管理者正式发布的与质量有关的本公司的质量宗旨和方向。质量方针的实施应a、质量方针是基于公司的宗旨、法律法规的要求

23、，包含了满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为质量目标的制定和评审提供了框架。b、通过板报、文件、会议、生产现场宣传等形式宣传贯彻质量方针，确保质量方针在各部门、各层次、各岗位进行沟通和传达，使全体人员都能正确理解并认真执行。市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 9 页 共 43 页c、质量方针的发布经总经理批准，通过管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，在社会、市场环境、顾客要求、组织结构发生重大调整时与时对质量方针的持续适宜性做出评审，必要时对质量方针进行修订，由总经理批准后颁布新的质量方针。办公室做好评审记

24、录。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1为贯彻落实质量方针，满足顾客和有关法律法规的要求，公司总经理以质量方针为框架，组织制定了质量目标：“产品一次交验合格率 98%；产品出厂合格率100%； 顾客满意率 2006年90%，每年递增1%；顾客投诉处理与时率 100%。5.4.1.2质量目标由总经理批准后发布。要求将质量目标分解到各职能部门和各层次，由办公室每季度对公司各职能部门和生产车间进行考核，结果报总经理。5.4.2质量管理体系策划总经理组织质量管理体系策划时，应确保：a、明确满足本公司质量目标与GB/T19001-2000标准中4.1条 款的要求；b、在总经理的领导下，管理者代

25、表负责组织办公室对质量管理体系进行策划，并将策划的结果形成质量管理体系文件与相关质量管理规定。c、对质量管理体系的变更进行策划和实施时，质量手册、程序文件市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第10页共 43页应随着进行修改，由办公室对变更部分的过程方法与时做出调整，以保持质量管理体系的完整性。文件修改按照文件控制程序执行。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 公司机构设置见质量管理体系组织机构图。5.5.1.1 总经理的质量管理职责a、制定质量方针、质量目标，并对实现质量目标、实现质量体系的效性和产品质量负责；b、识

26、别确认各部门、各级人员在质量管理体系所承担的职责与其在公司中应发挥的作用；c、确定质量管理体系中各过程的顺序和相互作用；d、确定为确保体系有效运行和控制所需的规章制度；e、任命管理者代表，并明确其职责；f、批准质量手册；g、主持管理评审；h、确保满足质量体系运行中的资源需要；i、领导销售和合同评审与参加招投标的管理工作；j、领导售后服务和回访工作，并负责顾客反馈信息的处理和验证；k、领导采购工作，做好原材料市场分析，随时掌握价格动态变化；l、参与重大不合格品（项）评审，并组织整改，以确保符合规定要求；市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订

27、状态0页码第 11 页 共 43 页 m、负责公司办公室、供销科的全面领导工作。5.5.1.2 管理者代表 总经理任命管理者代表，其职责和权限为：a、组织建立、实施和保持符合GB/T19001-2000标准的质量管理体系，对体系的运行结果负责；b、审批质量体系程序文件；领导质量体系部审核，并负责向总经理报告质量体系的运行情况与改进需求；c、组织部质量审核，实施质量改进。d、组织对各级的质量考核，实施奖惩；e、确保在公司提高满足顾客要求的意识；f、负责利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以与管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；g、负责在质量体系方面代表公司与外部联络；h

28、、负责公司技术类文件的审批和质量管理体系记录的管理工作；i、负责公司部分质量管理体系文件的批准和发布；j、负责基础设施、监视和测量装置与安全生产的组织管理工作；k、领导重大不合格品（项）评审，并组织纠正/预防措施的验证，以确保符合规定要求；l、领导生产过程的控制管理工作，负责生产过程中重大疑难技术问题的评审，提出解决方案并参加最终质量验评；市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 12 页 共 43 页m、负责新技术、新工艺、新设备、新材料的使用管理工作；n、协调各生产车间和供销科的关系，确保顾客的要求得到满足；o、负责组织有关

29、部门落实产品防护工作，确保生产过程产品不受损失。p、负责公司生产技术科、质检科的全面领导工作。5.5.1.3生产技术科长的质量管理职责a、认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标, 确保在本部门认真落实； b、参与审核与生产有关的技术文件的管理，修订、换版的具体工作并组织实施； c、负责公司基础设施与生产环境的综合管理工作；d、领导实施各车间的质量管理和质量控制；e、负责监督检查车间的标识实施与控制情况；f、负责生产计划的组织管理工作，确保保质保量的完成生产经营计划；g、负责监督指导车间的原材料与产成品的防护工作；h、负责公司生产车间的全面管理工作。i、负责公司产品实现过程的策划、实施、评价、改进

30、工作，根据顾客的特殊要求编制质量计划或加工文件；j、负责新技术、新工艺、新设备、新材料的使用管理工作；k、负责生产特殊/关键过程的确认和管理工作；l、参与重大不合格品（项）评审，并组织整改、验证；m、参加质量事故的分析活动，对质量问题采取的纠正和预防措施负技市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 13 页共 43 页术责任，并负责跟踪验证执行情况。5.5.1.4质检科长的质量管理职责a、贯彻公司的质量方针和质量目标，确保在本部门认真落实；b、定期或不定期组织有关人员对生产过程进行质量检验，进行质量把关；c、负责公司监视和测量装

31、置的控制和管理工作；d、负责产品的监视和测量管理工作，监督检查原材料、半成品、产成品的质量情况；e、参与重大不合格品（项）评审，并组织整改、验证；f、负责公司纠正预防措施工作的组织管理工作g、负责对日常检查结果与各部门反馈信息的汇总分析。h、负责公司的日常改进，审批纠正、预防措施计划并且验证其实施情况。i、严把质量关，保证不合格原材料不使用，不合格产品不放行。j、负责公司纠正预防措施工作的组织管理工作5.5.1.5供销科长的质量管理职责a、贯彻公司的质量方针和质量目标，确保在本部门认真落实；b、协助经理作好合同签订和合同评审工作；c、负责产成品的防护、储存、运输与售后服务工作。d、负责顾客回访

32、和满意度的调查、分析工作；e、负责建立市场信息调研网络，与时了解和掌握市场信息和顾客需求；市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 14 页 共 43 页 f、负责对采购活动的归口管理，对物资供方进行控制，确保质量体系运行有效。5.5.1.6 办公室主任的质量管理职责a、贯彻公司的质量方针和质量目标，确保在本部门认真落实；b、组织质量管理手册、程序文件与第三层次管理性文件的编制、发放更改和质量记录的标识、收集、编目、查阅、贮存、保管和处理工作；c、负责组织质量管理体系文件的管理，修订、换版的具体工作；d、参与质量管理体系有关过程

33、的策划，在职责围协助总经理做好职责权限的确定和沟通工作；e、负责公司的人力资源的管理，根据公司的发展制订公司人力资源需求。f、负责制定公司岗位职责、任职条件；g、负责组织公司对从事影响产品质量工作的人员的岗位能力和意识进行评定；h、负责组织公司对从事影响产品质量工作的人员的岗位能力和意识进行必要的培训；i、协助领导做好部审核、管理评审与质量目标的策划、实施、考核和管理工作；j、做好后勤服务保障工作，确保质量管理体系有效运行。5.5.1.7 车间主任的质量管理职责市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 15 页 共 43 页a、

34、认真贯彻执行公司的质量方针和质量目标, 确保在本部门认真落实； b、按照文件规定要求，实施生产过程控制，确保质量目标的实现；c、负责车间日常的生产、技术、进度、质量、安全管理工作；d、负责机械设备的管理工作，解决生产过程中设备管、用、养、修中的技术问题；e、做好车间的安全教育和安全管理工作;f、做好物资与在产品的搬运、贮存和保管工作；g、定期进行检查，对发现的问题提出整改通知，并验证其实施效果；h、参加生产过程中重大不合格品（项）评审，制定并实施纠正措施，确保生产过程受控；i、负责搜集潜在不合格原因和信息，并提供给有关部门，制定有关预防措施，防止不合格的发生；5.5.1.8 部门质量职责见质量

35、体系职能分配表，其它岗位的质量职责见岗位质量职责5.5.2公司总经理任命航月为管理者代表，管理者代表的职责和权限见管理者代表任命书5.5.3 部沟通为促进公司部信息传递，增进了解，协调行动，并保证信息的与时准确的传达到公司的各个部门，可采用会议、文件、通知等多种形式，就质量管理体系的有效性进行部沟通。市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 16 页共 43 页5.6 管理评审5.6.1 总经理主持每年（间隔不超过12个月）的管理评审，以确保现行管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。执行管理评审管理办法5.6.2 评审输入 管理

36、评审输入应包括以下方面的当前业绩和改进的机会：a、部质量体系审核和外部审核结果；b、顾客反馈信息；c、过程的业绩和产品的符合性；d、纠正、预防措施状况与改进的需求；e、以往管理评审的跟踪措施结果；f、可能影响质量管理体系变更、改进的建议。5.6.3 评审输出包括以下方面的容：a、对现行质量管理体系的评价：1、质量方针、目标实现的评价；2、顾客满意程度的评价；3、质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价。b、对现行质量管理体系的改进：1、质量方针、目标的修订；2、质量管理体系与其过程有效性的改进；3、与顾客要求有关的产品改进；市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版

37、本状态A质量管理体系修订状态1页码第 17 页共 43 页4、为实施生产过程控制所需资源的改进；办公室拟订管理评审计划、通知c、管理评审的结果，以书面的管理评审报告形式，经总经理批准后，分发到各有关部门。d、保存管理评审的有关记录。总经理审批后下发5.6.4管理评审工作流程图质量管理体系与过程的效果内部审核、第二、三方审核的结果管理评审会议顾客满意度的测量结果和顾客投诉 管 理 评 审 报 告 输 输 质量管理体系与过程有效性的改进要求过程控制情况、效果和产品质量现状纠正预防措施的状况产品质量改进的要求以往管理评审的措施实施与验证入出资源需求环境因素引起的质量体系变更各种改进的建议6 资源管理

38、6.1资源提供总经理确保提供为实现、保持、改进质量体系和通过满足顾客要求以增强顾客满意所需资源。6.2 人力资源6.2.1 总则办公室根据公司生产经营目标和质量目标，制订企业与质量相关人员的岗市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 18页共 43页位任职条件，确定符合岗位任职条件相适应的人员上岗。6.2.2 能力、意识和培训6.2.2.1为使企业与质量相关人员符合岗位任职条件，满足生产过程质量工作和体系运行的要求，办公室根据企业生产、管理岗位要求和实际需要，确定各级质量相关人员能力、意识和培训的需求，编制公司的年度培训计划并组

39、织实施。6.2.2.2根据企业岗位任职条件，评定企业从事影响生产过程质量工作和体系运行人员所具备的能力；6.2.2.3根据企业培训需求，组织、监督、落实和完成企业的年度培训计划，保证从事影响生产过程质量工作和体系运行人员岗位能力的需要；6.2.2.4通过上级主管部门、公司与各科室、生产车间三级组织的专业技术、质量管理等培训，或采取其他相应措施使从事影响生产过程质量工作人员和体系运行人员符合岗位能力的要求；6.2.2.5通过多种形式的宣传、教育、培训，不断提高员工的质量意识和职业道德，使员工充分认识到所从事岗位的工作与企业质量管理体系的关系以与所从事岗位的工作的意义和重要性，促进员工为实现企业质

40、量目标做出贡献；6.2.2.6保存教育、培训、技能、经验的适当记录。6.2.3培训工作流程图市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第19页共43页各车间培训需求各科室培训需求办公室制定年度培训计划培训需求总经理审批年度培训计划培训计划各级管理人员培训实施新工人培训实施特殊工种培训实施培训效果考核胜任本岗位工作培训实施培训效果验证培训记录计划变更考核评定、登记、存档合格 不合格 不合格合格 6.3 基础设施6.3.1本公司为家具专业生产企业，所涉与的基础设施包括：厂房、设备、工装模具、办公设备、水、电、通讯、运输等。市舒神家具床垫

41、质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第20页共43页6.3.2生产技术科负责基础设施的总体管理，编制设备/模具台帐并且对其进行统一编号，为保证机械设备的正常运行，生产技术科编制设备检修计划由总经理批准后实施，并且保存设备检修记录。负责定期对机械设备进行维修保养并且保存设备维修保养记录，车间具体负责设备的日常维护保养工作。为指导操作工人规操作由生产技术科编制设备操作规程，公司编制了设备管理制度，规定对公司基础设施的管理职责与管理办法等。6.3.3对新设备的购置，由生产技术科统一提交设备购置申请表，经总经理批准后方可购置，设备供方由供销科进行调

42、查评价，填写供方评价表，选择正规国营大厂或借鉴同行使用经验来选择供方，按采购过程进行控制。生产技术科负责组织有关人员进行新设备进厂的验收工作，填写设备验收记录。6.4 工作环境公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物的因素，并对其实施有效控制。包括：a、卫生和安全条件。坚持安全生产方针，不违反各项设备使用维护规程，非本车间职工不许动用设备。b、工作方法（控制人在环境中的行为）。带病设备不准投入使用，对各种设备事故要进行追查。c、职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）。组织职工进行安全教育、环保教育、技术培训。市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006

43、版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 21页共 43页d、周围的工作条件（温度、湿度、粉尘度、气味、噪声和振动等）。车间禁止吸烟，定期检查车间消防器材与卫生情况等。由生产技术科组织实施并且进行监督检查，保存日常监督检查记录7 产品实现7.1产品实现的策划 本公司产品实现所需的过程在产品生产规程或产品图纸中进行策划，并明确以下容：a、确定生产产品的质量目标;b、确定和配备必要的资源与控制手段，以达到所要求的产品质量；c、确保生产过程、生产工艺程序和有关文件的相容性；d、审查质量验证手段和检验技术是否满足需求，必要时给予更新；e、确定测量要求与测量能力，在超出现有水平时，能在足够时限开发；f、规

44、定在产品质量形成适当阶段的验证方法与要求；g、对工艺特性和要求，明确接收标准；h、确定和准备质量记录。7.1产品实现策划工作流程图市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 22页共 43页人力资源合同对产品的要求目标分解生产设备其他质量约束条件产品质量目标测量装置资源配置生产工艺国家标准规范确定策划内容材料供应各部门会签总经理审批编制质量计划或产品安装图纸 工艺文件需形成的记录资源配置管理各项检验活动产品生产流程文件和记录合同质量目标7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定供销科在签订合同、接受订单或参加招投标前应确

45、定:a、从招标书、订单、合同中确定的顾客要求;b、从国家标准、行业标准等中确定适用的法律法规与要求；c、从生产所依据的适用规、质量标准中确定顾客隐含要求；d、公司应在投标书、订单、合同中明确保证产品质量、交货期限等方面的附加条件。市舒神家具床垫质量管理体系文件质量手册文件号HBSS/SC-2006版本状态A质量管理体系修订状态0页码第 23页共 43页7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1供销科负责制定有关合同评审规定并组织实施。7.2.2.2在正式合同、订单签订之前，应对合同、订单条款进行评审。评审容主要是依据合同、协议条款评审顾客要否明确以与本公司的生产能力、技术能力与物资供应能力能否满足合同要求；7.2.2.3在与顾客的要求前后不一致时，评审中要确定能否通过部协调解决。7.2.2.4当顾客要求以口头形式订货时，供销科应以适当方式进行确认。7.2.2.5由供销科负责组织进行合同评审，并填写和保存合同评审记录以与评审引起的措