员工出差管理规定

1、XX集团职工出差管理规定1. 总则1.1. 制定目的为进一步标准对职工出差的管理，制定本规定。1.2. 适用范围集团总部所有职工，不包含外派常驻分、子公司的职工。2. 出差审批2.1. 职工出差当天往返者，由直接上级批准。2.2. 职工出差外地一天以上者，需事先填写出差申请单，并按以下程序审批：部门职工：报部门总经理或总监批准。部门总监、总经理：报直接主管审核，总经理批准。2.3. 如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打 请示同意后方可出差，并事后补签出差申请单。2.4. 职工凭出差申请单订购机票，及到财务部报销差旅费用。2.5. 出差返回后应及时通报上级领导，并到财务部清算差旅费用。

2、3. 交通工具3.1. 部门副总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公里以上的，一般乘坐飞机。部门副总监及以上人员可自行选择交通工具。3.2. 集团副总裁及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧；其他职工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时可乘坐硬卧。3.3. 职工出差，出发时公司安排车辆送往机场或车站。集团副总裁及以上级别人员出差返回时，由公司安排车辆接飞机或火车、汽车。其他职工出差返回时，如两人或两人以上同时到达，公司安排车辆接飞机，如为一人，公司原则上不安排车辆，职工乘坐机场巴士到市区，从市区到家或公司的路程可乘坐的士。如一人携带大件物品等特殊

3、情况，公司可安排车辆。4. 出差费用4.1. 费用标准4.1.1. 职工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用，按照公司规定的标准和流程予以报销。具体标准见附件国内差旅费报销标准表。4.1.2. 职工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则职工可按照住宿标准的50%报销，但需提供出差地、出差期间的发票。4.1.3. 不同职级职工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超出部分，共同分担。4.1.4. 不同职级职工共同出差，如使用相同交通工具，又不便分别报销的，可按照高职级人员的交通费标准报销，超出部分，共同负担。4.1.5. 国内差旅费报销标准表规定的

4、交通费标准不包含往返机场、车站的交通费用。出差人员从市区往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行的，乘坐的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。4.1.6. 如预计出差费用较大，可在办理出差审批的同时向公司申请预借款。4.2. 不予报销项目4.2.1. 由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。4.2.2. 因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统一支付的，差旅费报销时由出差人注明，不再报销相关费用。4.2.3. 未经集团领导批准，出差时间、地点与出差申请单不符，或办理非工作事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因

5、私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。4.2.4. 出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。4.2.5. 出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的酒店，必须经集团总裁批准后方可报销超出费用。4.3. 报销流程4.3.1. 职工出差费用根据集团规定的标准凭票报销，不以现金补贴的形式发放。标准之内的实报实销，超出标准的由本人承担。4.3.2. 职工报销须提供出差期间实际发生的交通、住宿、伙食支出的合法票据，并在每张票据反面简要注明用途，多名同事共同发生的费用，还需注明所有同事的。4.3.3. 报销流程：部门职工：职工填写报销单并附票据和批准

6、的出差申请单à部门总经理或总监审核à财务部审核à总裁审批à财务部处理。部门总经理、总监：填写报销单并附票据和批准的出差申请单à财务部审核à总裁审批à财务部处理。4.3.4. 一次出差完成后，同行出差的各位职工应分别将各自的报销单填写完整后，统一由一名职工交财务部处理。4.4. 其他4.4.1. 出差期间发生的招待费、礼品费等不属于差旅费范畴的费用，根据公司费用管理方法处理。4.4.2. 严格禁止弄虚作假、虚报冒领行为，如有发生，一经查实，将不予报销相关支出，并将已报销部分追回。同时，公司将根据情节给予处罚。5. 附则：5.1

7、.1. 本规定由集团行政部负责解释。5.1.2. 本规定从二七年七月一日起执行，其它制度中与本规定相冲突的条款同时废止。附件：1、 出差申请单2、 出差报销单3、 国内差旅费报销标准表附件1：出 差 申 请 单出 差 人岗位部 门出 差 时 间预计出发时间预计返回时间共 计年 月 日年 月 日日同行职工岗位部 门出差目的日 期地 点事 由交通工具预借款部门负责人分管副总裁集团总裁销差时间 年 月 日 共计天申请人注：1、此单应在出差前按照集团出差管理规定的规定填写。 2、凭此单向行政部申请预定机票、车票；报销出差费用时须附此单。学习文档 仅供参考附件2：差旅费报销单出差人： 部门： 年 月 日

8、出差日期地点交通费(机场往返市区)交通费市内伙食费住宿费小计起讫起讫费 用 合 计差旅费总额人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分小写： 预借款退还金额补付金额部门负责人审核财务审核领导审批出 纳领款人领款时间学习文档 仅供参考附件3：国内差旅费报销标准表报销项目交通费住宿费伙食费集团总裁、副总裁实报实销实报实销实报实销部门总经理、副总经理、总监、副总监飞机普通舱位市内交通：一类消费区：80元/天 二类消费区：70元/天 三类消费区：60元/天一类消费区：400元/天二类消费区：300元/天三类消费区：250元/天一类消费区：80元/天二类消费区：70元/天三类消费区：60元/天部门职工600公里以下：火车或汽车600公里以上：飞机普通舱位市内交通：一类消费区：60元/天 二类消费区：50元/天 三类消费区：40元/天一类消费区：300元/天二类消费区：250元/天三类消费区：200元/天一类消费区：70元/天二类消费区：60元/天三类消费区：50元/天备注：以上规定的出差标准费用均须以出差期间发生的相应票据报销。报销费用超出标准的由本人支付，未到达标准的实报实销。一类消费水平地区指：北京、上