人力资源管理信息系统管理

1、中国石油山东销售公司2021-09-01修订2021-01-01发行版本：A:人力资源治理信息系统治理修改次数：0实施细那么文件编号：QG/SDXS455-20211适用范围本实施细那么规定了中国石油天然气股份山东销售分公司以下简称公司人力资源治理信息系统治理内容及要求.本实施细那么适用于公司及所属各全资单位.控参股公司人力资源治理信息系统的治理参照本实施细那么执行.本方法适用于所属单位人事部门.2标准性引用文件以下文件中的条款通过本方法的引用而成为本文件的条款.但凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单不包括勘误的内容或修订版均不适用于文件.但凡不注日期的引用文件中,其最新版本适用于本文件.2

2、.1人事2021866号?中国石油天然气集团公司人力资源治理系统治理暂行方法?2.2人事2021866号?中国石油天然气集团公司人力资源治理系统用户认证治理暂行方法?3术语和定义本实施细那么采用以下定义：3.1关键用户：是指人事处人力资源治理信息系统系统治理员.3.2高级用户：是指人事处人力资源治理信息系统模块治理员.3.3最终用户：是指所属各单位人力资源治理信息系统治理员或系统模块治理员.实施4重要风险4.1人力资源治理信息系统账户新增未经有效审批.4.2人力资源治理信息系统账户注销未经有效审批.4.3人力资源治理信息系统账户权限调整未经有效审批.5责任5.1人事处是人力资源治理信息系统归口

3、职能治理部门,主要责任是：5.1.1负责制定及修订公司人力资源治理信息系统的相关制度；5.1.2负责人力资源治理信息系统业务功能建设和应用推进,指导所属各单位使用系统处理业务,并对应用情况进行监督考核；5.1.3负责制定人力资源治理信息系统的业务培训方案,并组织实施及考核；5.1.4负责协调解决人力资源治理信息系统在运维过程中存在的问题；5.1.5负责对人力资源治理信息系统高级用户和最终用户的账户新增、注销、锁定、密码重置及权限配置等进行日常治理；5.1.6负责对人力资源治理信息系统薪酬自由查询平台账户及运维工作进行治理；5.1.7负责定期检查公司机关及所属各单位人力资源治理信息系统信息数据,

4、做好公司机关及附属机构信息数据更新,并协助所属各单位进行系统信息数据修正和更新.5.2 .公司所属各单位人力资源治理信息系统治理部门的主要责任是：5.2.1负责根据本方法要求,做好本单位人力资源治理信息系统的日常运维和系统业务处理；5.2.2负责对本单位最终用户进行治理,及时对系统账号进行清理和权限变更；5.2.3定期检查本单位人力资源治理信息系统错误信息,做好系统中信息数据的更新工作.6治理内容及要求6.1系统应用6.1.1公司合同化用工和市场化用工纳入系统治理,各级人事部门需使用系统处理产生的人事劳资业务,并开展人力资源分析.6.1.2各级系统用户需根据操作用户手册的要求进行业务操作,履行

5、岗位责任,强化系统信息数据治理,及时更新系统数据.6.1.3各级系统部门应在保证人事数据平安保密的前提下,支持其他业务部门使用系统处理业务,提升数据使用效率,实现数据共享.6.1.4所属各单位员工薪酬发放业务需在系统中处理,不得在系统外进行发放,如遇特殊情况,需报人事处批准.6.1.5人力资源治理信息系统平安治理参照?信息平安治理实施细那么?相关规定执行.6.2系统账户及权限治理6.2.1各级系统用户要严格遵守集团公司保密规定,保管好账号和密码信息,不得随意泄露,并应按要求定期修改密码.6.2.2系统用户账户实行“实名制,各单位要严格执行系统用户账户与角色的新建、撤销、变更流程,根据内控要求,

6、根据实际业务中人员及岗位的变化,及时调整系统用户账户和角色信息.6.2.3系统用户申请账户流程：6.2.3.1新增账户用户需填写?人力资源治理系统用户账号新增请求表?和?中国石油人力资源系统权限变更调查表?,经本单位人事业务负责人审核签字后,将?人力资源治理系统用户账号新增请求表?至公司人事处,再将?中国石油人力资源系统权限变更调查表?以邮件方式报人事处；6.2.3.2经人事处关键用户复核,报处室负责人审批同意后,将?人力资源治理系统用户账号新增请求表?和?中国石油人力资源系统权限变更调查表?上报集团公司工程组进行账户申请；6.2.3.3工程组将账户分配至公司后,由公司关键用户分配好账户角色和

7、结构化授权后,以邮件方式通知用户本人.6.2.4系统用户注销账户流程：6.2.4.1注销账户用户需填写?人力资源治理系统用户账号注销请求表?和?中国石油人力资源系统权限变更调查表?,经本单位人事业务负责人审核签字后,将?人力资源治理系统用户账号注销请求表?至公司人事处,再将?中国石油人力资源系统权限变更调查表?以邮件方式报人事处；6.2.4.2经人事处关键用户复核,报处室负责人审批同意后,将?人力资源治理系统用户账号注销请求表?和?中国石油人力资源系统权限变更调查表?上报集团公司工程组进行账户注销；6.2.5系统用户权限申请流程：6.2.5.1调整权限用户需填写?中国石油人力资源系统权限变更调

8、查表?经本单位人事业务负责人审核后,将?中国石油人力资源系统权限变更调查表?以邮件方式报人事处关键用户进行权限调整；6.2.5.2权限调整完毕后,由关键用户以邮件方式告知最终用户.6.2.6系统用户须根据权限处理相关业务,当用户岗位发生变化时,需在3日内申请权限调整及账户变更.6.3系统运维治理6.3.1在系统运行过程中,最终用户遇到系统技术问题、业务处理问题及系统缺陷均可以邮件方式告知关键用户帮助解决.6.3.2问题处理流程：6.3.2.1最终用户遇到问题,先自己寻求解决方案,如不能解决,需填写?应用系统维护申请单?,经部门负责人审核签字确认后,以及电子邮件形式报人事处关键用户寻求解决；6.

9、3.2.2关键用户接到最终用户问题邮件后,研究解决方案,如问题在权限处理范围内,那么须在2日内以电子邮件形式给最终用户反应解决方案.如问题不在权限处理范围内,那么须在1日内将问题反应到工程组寻求解决,问题解决后以邮件方式反应最终用户.6.3.3人力资源治理信息系统数据须及时更新,对于两级机关治理人员个人数据信息须与人事档案记载信息相一致.6.3.4人力资源治理信息系统运维治理参照?信息系统运行维护治理实施细那么?相关规定执行.6.4系统认证治理6.4.1系统实行用户认证制度,所有系统用户须通过统一组织的认证测试,考核通过后,方可使用系统.6.4.2新增用户需经过系统根底培训,考核合格前方可使用

10、系统,严禁违反工作流程,擅自进行系统操作.6.4.3关键用户、高级用户参加集团公司人事部组织的系统认证测试,最终用户参加公司组织的认证测试.6.4.4最终用户认证测试的内容以系统用户手册为准.最终认证测试内容包括根底操作和业务模块两局部：根底操作为系统根本知识和操作技能,所有用户均需掌握；业务模块为人事劳资各业务岗位的系统应用知识和操作技能.测试采取笔试和上机操作两种方式,总分值100分,理论知识占60%,操作技能占40%,综合计算得分,综合评定80分为合格.6.4.5人事处将根据公司实际情况,制定认证培训方案,每年开展1-2期最终用户培训及认证工作.6.4.6认证不合格人员,须在2月内进行补

11、考,补考2次仍不合格人员,建议调整岗位.6.4.7最终用户认证结果有效期为3年,有效期满前3个月内,用户应参加复审.有效期满3个月后,仍未通过复审的,将注销该用户；系统用户连续3个月未登录的,将注销该用户.6.4.8已注销用户申请使用系统的,需要重新参加系统认证测试,认证考试通过后,方可上岗操作.6.5系统的检查与考核治理6.5.1人事处将运用系统检查各单位人事治理情况,对未按规定开展相关工作的,将进行通报,并根据绩效治理规定,进行考核处理.具体检查内容为：6.5.1.1按季度对系统内组织信息和员工个人信息数据进行检查,记录各单位错误信息数据,并反应各单位,各单位须限期修改错误数据；6.5.1

12、.2按月通过系统检查用工情况、薪酬保险及机构编制等的治理情况；6.5.1.3按月对各单位运用系统进行薪酬发放情况及工资核算完成时间(每月25日前)进行检查.6.5.2各级用户需根据工作流程对系统进行操作,严禁违规操作、篡改系统原始数据、虚报组织机构及员工信息等违规行为,一经发现,将按?员工岗位责任追究治理方法?相关规定,追究相关人员及主管领导责任,并从严进行考核处理.6.6附那么6.6.1所属各单位无需依据本实施细那么制订相关制度.6.6.2本实施细那么由人事处负责解释.6.6.3本实施细那么自发布之日起实施.7相关制度7.1?山东销售公司员工岗位责任追究治理方法?(QG/SDXS460-20

13、21)7.2?山东销售公司信息平安治理实施细那么?(QG/SDXS704-2021)7.3?山东销售公司信息系统运行维护治理实施细那么?(QG/SDXS702-2021)8限制证据或记录(样表或模版)8.1?人力资源治理系统用户账号新增请求表?各级系统用户使用,人事处保存,保存1年8.2?人力资源治理系统用户账号注销请求表?各级系统用户使用,人事处保存,保存1年8.3?中国石油人力资源系统权限变更调查表?各级系统用户使用,人事处保存,保存1年8.4?应用系统维护申请单?信息化治理处设置,最终用户使用,人事处保存,保存2年附录39执行要点见附录410相关业务治理流程图见附录5-810.1 MP0

14、1.01.02.05.01系统账户新增附录510.2 MP01.01.02.05.02系统账户注销附录610.3 MP01.01.02.05.03系统问题处理附录7编写人：陈东核稿人：蔡玉虎审核人：袁瑞森审批人：杨子清附录1人力资源治理系统用户账号新增请求表编号：-SAP-AQ-01-20/-单位简称部门简称表单号填表日期序号申请情况关键用户及相关审批人填写集团公司工程组设置,附录1集团公司工程组设置,附录2集团公司工程组设置,10.4MP01.01.02.05.04系统账号权限调整流程附录8制#人申请人部门/岗位/员工号联系方式Email,Email,申请生效日期年月日账号类别匚 R3CBW

15、R3CBW 口治理驾驶舱口门户账号信息账号名：有效期至：年月日新增原因：账号角色是否符合敏感事务权限设置要求经核对?中国石油 SASAP P 系统敏感事务访问权限设置规那么?,本次角色变更中涉及的敏感事务代码的权限分配：符合口不符合SAPSAP 系统中的敏感事务权限设是否符合责任别离要求经核对?中国石油 SAPSAP 系统责任别离矩阵?,本次角色艾更中涉及的权限分配：符合口不符合SAPSAP 系统中的责任别离置要求要求关键用户意见签字：年月日基层单位主管领导意见申请口符合口不符合申请人的岗位责任需要签字：年月日企事业单位人事部门意见签字：年月日总部人事部/信息治理部签字：年月日实施情况运维中央

16、功能完善组填写分配的用户组备注功能完善组组长实施人实施日期年月日附录2人力资源治理系统用户帐号注销请求表编号：-SAP-AQ-02-20/-单位简称部门简称表单号填表日期序号申请情况关键用户及相关审批人填写制#人申请人部门/岗位/员工号联系方式Email,Email,申请生效日期年月日帐号类别匚 R3CBWR3CBW 口治理驾驶舱口门户帐号名：徐粤仔自快 p1 1 口注销帐号原因：关键用户意见签字：年月日申请口符合口不符合申请人的岗位责任需要基层单位主管领导意见签字：年月日企事业单位人事部门意见签字：年月日总部人事部/信息治理部签字：年月日实施情况运维中央功能完善组填写分配的用户组备注功能完善

17、组组长实施人实施日期年月日申请单位上报时间附录3编号:应用系统维护申请单情况说明申报人分公司应用系统治理员分公司主管领导应用系统治理员主管处室意见解决部门、解决方法方法及结果备注：1 1、此表用于数据维护.2 2、本部各相关处室及分公司相关部门应用系统治理员负责编号及顺序确认.3 3、 编号规那么： 本部各相关处室为： 处室简称+ +年份+ +序列号,如调度运处2022021 1年1 1号申请单,编号写为“调运20210012021001.分公司为：分公司简称+ +部门简称+ +年份+ +序列号,青岛公司加油站治理部 20212021 年 1 1 号申请单,编号写为“青岛加管202100120

18、21001.附录4执行要点厅 P限制划、节执行要点对应流程1 1系统账户新增系统账户新增需填写?人力资源治理系统账号新增请求表?报所属单位人事部门负责人初核,人事处系统关键用户审核及人事负责人审批.MP01.01.02.05.01MP01.01.02.05.01 系统账户新增2 2系统账户注销系统账户注销需填写?人力资源治理系统账号注销请求表?报所属单位人事部门负责人初核,人事处系统关键用户审核及人事负责人审批.MP01.01.02.05.02MP01.01.02.05.02 系统账户注销3 3系统账户权限调整系统账户注销需填写?中国石油人力资源系统权限变更调查表?报所属单位人事部门负责人初核,人事处系统关键用户审核.MP01.01.02.05.04MP01.01.02.05.04 系统问题处理4 4系统账问题处理系统用户需填写?应用系统维护申请单?报所属单位人事部门负责人初核,报人事处系统关键用户,研究解决方案.MP01.01.02.05.03MP01.01.02.05.03 系统账户权限调整可编辑附录5MP01.01.02.05.01系统账户新增Z兀兀兀二兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀对新增账户进行结构化及业务处理权限授权,并反.云南销售公司人事处人力资源治理信息系统关键用户兀兀兀兀兀07兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀Z兀兀兀二08产