供应商评估与采购管理程序OK

1、版 本 变 更 记 录版本修 订 说 明批 准生效日期A.0新版发行总经理2011年3月1日1.0 目的为对供应商进行评审与选择，及管理采购过程，确保选择合格的供应商来保证公司的产品质量，确保采购的产品符合接收标准和规范要求。2.0 范围适用于提供物料和产品的供应商的评估和选择及采购管理。3.0 职责与权限3.1 物控部l 主导供应商的选择和评估管理。l 建立合格供应商档案。l 原材料、贵重品采购单批准；审批确定合格供应商，核准与供应商签署的合同3.2 品质部l 负责供应商来料品质管控。4.0 程序内容4.1 供应商的定义为公司提供物料和产品的供应商。4.2 供应商的选择与监督4.2.1 寻找

2、渠道选择供应商时，由采购员通过网站或其它任何渠道寻找。4.2.2 物料供应商的选择基准(1) 开发供应商时考虑：l 原则上须有营业执照及相关经营资质。l 有能力稳定提供质优价廉的产品、信誉好、服务好的供应商。l 选择品牌较好，通过质量体系或环保认证或提供品质保证的供应商。l 采购同一种物料，尽可能选择多家供应商比较，择优选择。(2) 物控部拟出符合上述要求的若干家供应商，可从以下几方面对其进行评审（视具体物料不同而有所侧重或增减选项）。l 产品价格，品质保证能力，交货能力，质量保证体系，供应商售后服务状况等。 l 样品试用结果的评审等。l 现场评审结果。4.2.3联络到意向供应商时，了解其基本

3、情况和合作方式。当适合公司需求时，物控部建立供应商调查表。4.2.4 初次合作供应商的评审，侧重评审承诺合同协议和违约责任，或样品试用结果。4.2.5合作一段时间后进行综合评审，采购员建立供应商调查表。对于重要供应商（如铜板等主材料供应商），并附上合法证明文件或产品认证资料（如产品安全认证等）（适用时）。4.2.6需要到供应商实地评审（可行时），需要时物控部组织品质部、工程部、生产部人员对供应商进行综合评审。并做好评审报告，经物控部负责人批准。对不能或不必实地评审时，可要求供应商按公司供应商评鉴表自行评审，作为评审的参考依据之一。 4.2.7 在供应商为公司提供物料和产品时，品质部等部门根据相

4、关文件和标准的要求对其进行验收，填写并保存验收记录。 如发现严重问题，要求3个工作日内会同相关部门和供方查明原因，并在3个工作日内通知其限期整改，并对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同协议要求处理。 4.3 供应商的建档管理4.3.1 物控部门对评审合格结果，物控部主管审批认可后，方可建立合作关系，登录入合格供应商清单。便日后选择项目时进行参考。4.3.2 供需双方确定需要签订合同的，合同内容：单位名称，服务范围及内容，合同期，合同金额，付款方法，合作方式，双方权利和责任，违约责任，调解与仲裁，其他条款等。4.4 供应商的定期评审4.4.1合格供应商的年度评审，物控部或组

5、织有关人员对合同期在一年以上供应商进行年度审核，将审核内容记录在供应商定期评估表中，评审主要内容包括： l 品质保证能力、交货能力；l 价格、服务。4.4.2 定期评审要求和方法，评审记录及数据资料。l 每年由物控部对供应商评审一次，对主要往来的供应商做定期评审，评审结果应 登录在供应商评鉴表，其它有效的资料附后。l 每年定期再评审的供应商，合格者列入的合格供应商清单。l 凡在年审中确定没有达到评审要求的分包商，经物控部主管批准后处理。u 取消其合格分包商资格，不再采购活动或停止其提供服务。u 对于留待查看而不取消合格供应商资格的，则暂停合作，要求限期整改。u 整改达到公司的要求后，可列入合格

6、供应商。改善措施资料附在供应商档案后。l 对未能在限期内改善的则终止合作关系，取消其合格供应商资格。l 对取消合格资格的供应商，由物控部门从合格供应商清单予以删除。l 更新后的合格供应商清单交总经理批准。l 在两次评审之间如果供应商产品质量和服务造成我公司巨大损失的，物控部随时 填写报告交总经理批准，可直接取消其合格供应商资格，并依据损失情况向服务商索赔。(1) 定期评审要求:具体参见供应商评鉴表评审项目配 分评 价 简 述品质保证能力50分品质得分=(1-退货批数÷接收总批数)×50交货能力或准时完成服务要求10分得分=(准时保质保量完成服务（交货）次数÷提供服

7、务总（采购）次数)×10(交货延迟记录标注可标于验收报告或收货单上)价 格15分市场平均价格为参考价格贵8分以下；适中8-11分；物美价廉12-15分配合度售后服务（处理反馈问题能力）20分能及时配合本公司服务要求处理相关问题，由物控部酌情给分。差1-10分；一般11-12分；好13-15分；很好16-20分其它5分评估总得分÷100×5（证件齐全5分 证件不齐全4-1分 无证件0分 ）(2) 供应商评级划分标准:供应商等级得 分备 注A90-100分列入优先供应商，可优先采购和合作B70-89分列入合合格供应商，正常采购和合作C69分以下列入考察、或取合格供应商

8、消资格说明：总得分70分以上作为合格供应商。4.5 采购活动的管理4.5.1公司的采购活动，原则上在合格供应商清单上的供应商进行采购活动。4.5.2采购单活动管控： l 日常的物料采购，由需求部门提出申购单，交物控部负责人批准，再向合格供应商下采购单。l 各部门采购物料，如需要提供采购物料的图纸等，须按规定的审批程序后方可提供供应商。如工程部采购模具、菲林，则需向物控部提供经批准的适宜版本的模具图、菲林图。l 物控部编制采购单，明确采购产品名称、型号/规格、数量、单价、金额、交期等 及其它采购要求。l 对合格供应商无法提供因生产急需的产品，经物控部负责人批准，方可向合格供应商清单之外的供应商安

9、排采购。但此采购活动连续多次，并确定建立业务关系的，则需对供应商进行综合评审。l 采购单和相关采购文件资料发出后需要更改时，采购人员应及时通知供应商暂停提供产品。更改后经必须审批程序后再传给供应商，并确认供应商是否收到。4.6 采购产品的验收4.6.1采购的物料的品质部IQC检验，按产品监视与测量管理程序的要求和产品检验标准文件验收，验证合格品后入库。4.7 不合格物料和产品的处理具体要求见不合格品与顾客投诉管理程序。4.8 委托第三方在供应商货源处的检验4.8.1当需要委托第三方机构到供应商验货验收时，验收标准与时间应向供应商说明。验收标准和方法以不低于公司验收标准，必要时公司监督验收过程和保留验收记录。4.8.2 委托的第三方机构，应视为供应商而进行资格确认，确认其资质条件是否满足公司的要求。如选择行业、知名、口碑佳、信誉良好、权威性高的检测机构。4.9 供应商和采购资料的管理4.9.1被取消资格的供应商资料不保留则销毁，如需保留则注明“仅供参考”。4.9.2如采购需要，采购申请人须向采购负责人、总经理提供采购有关的样品、技术规范、检验标准等相关文件资料，此文件资料一起归档管理。4.10 记