最新企业所得税年度纳税申报表

1、企业所得税年度纳税申扌艮表企业所得税年度纳税申报表年 月 日至年 月曰金额单位 : 元列至角 分税款所属期间：纳税人识别号： 纳税人名称 :行次1销售营业收入 投资收益投资转让净收入 补贴收入 其他收入收入总额合计1+2+3+4+5 销售营业本钱扣除工程主营业务税金及附加9 期间费用10 投资转让本钱11 其他扣除工程12扣除工程合计7+8+9+10+n 13纳税调整前所得6-1214力口：纳税调整増加额请填附表四15 减：纳税调整减少额请填附表五16 纳税调整后所得13+14 -15 仃减：弥补以前年度亏损填附表六17<16 18减：免税所得请填附表七1846 ? 17忆加：应补税投资

2、收益已缴所得税额20 减：允许扣除的公益救济性捐赠额请填附表八额税应21减：加计扣除额请填附表九焰皿“如込2022 应纳税所得额(16 ? 17-18+19-20-21)23 适用税率24境内所得应纳所得税额22x2325 减：境内投资所得抵免税额26 力口：境外所得应纳所得税额请填附表十27 减：境外所得抵免税额请填附表十境内.夕卜所得应纳所得税额24 ?25 + 26 ?27)29减：减免所得税额请填附表七实际应纳所得税额28 - 29汇30总纳税成员企业就地预缴比例31汇总纳税成员企业就地应预缴的所得税额30 x 31减：本期累计实际已预缴的所得税额 本期应补退的所得税额 附：上年应缴未

3、缴本年入库所得税额纳税人声明：此纳税申报表是根据?中华人民共和国企业所得税暂行条例?及其实施细那么和国家有关税收规定填报的,是真实的.完整的。法定代表人签字：纳税人公章：经办人：申报日期：年 月曰代理申报中介机构公 章：经办人执业证件号码：代理申报日期：年月 日主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期：年 月曰纳税调整增加工程明细表填报时间：年 月曰金额单位：元列至角分S'工程本期发生数税前扣除限额纳税调增金额1231工资薪金支出2工会经费3职工福利费4职工教育经费5利息支出6业务招待费7本期转回以前年度确认的时间性差异8折旧、摊销支出9广告支出10业务宣传费11销售佣金12股权投资转

4、让净损失13财产损失14坏帐准备金15各类社会保障性缴款16其中：根本养老保险17失业保险18根本医疗保险19根本生育保险20工伤保险21补充养老保险22补充医疗保险23上交总机构管理费24住房公积金25本期增提的各项准备金26其中：存货跌价准备27固定资产减值准备28无形资产减值准备29在建工程跌价准备30自营证券跌价准备31呆账准备32保险责任准备金提转差33其他准备34罚款支出35与收入无关的支出36本期预售收入的预计利润房地产业务填 报37其他纳税调增工程381、392、403、41合计*经办人签章：SF定代表人签章：表6-11企业所得税年度纳税申报表附表五纳税调整减少工程明细表填报时间：年 月曰金额单位：元列至角分行次工程纳税调减金额1工效挂钩企业用“工资基金结余"发放的工资2以前年度结转在本年度扣除的广告费支出3以前年度结转在本年度扣除的股权投资转让损失4在应付福利费中列支的根本医疗保险5在应付福利费中列支的补充医疗保险可税前扣除的局部6以前年度进行了纳税调整增加、在本年度发生了减提的各项准备金7其中：坏帐准备8存货跌价准备9固定资产减值准备10无形资产减值准备11在建工程减值准备12自营证券跌价准备13呆账准备14保险责任准备金提转