2019年简阳网格化服务管理指挥中心

1、2019年简阳市网格化服务管理指挥中心部门预算目录第一部分市网格化中心概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 市网格化中心 2019 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2019 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、一般公共预算项目支出表九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金预算支出表十一、政府性基金“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出预算表第一部分简阳市网格化服务管理指挥中心概况简阳市网格化服务管理指挥中

2、心2019 年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能根据“三定方案”及简编发201441号的规定，设立简阳市网格化服务管理指挥中心，为简阳市人民政府直属事业单位，经费实行财政全额拨款。主要职能有：1负责研究制定网格化社会服务管理、数字化城市管理考评办法，建立科学完善的评价体系，对乡镇、街道、市级部门（单位）及其负责人履行社会服务管理和城市管理职责情况进行监督、考核与综合评价。2负责网格化社会报务管理和数字化城市管理信息的采集、录入、分类、更新和完善。3. 负责网格化社会服务管理和数字化城市管理事项的综合协调、核实立案、任务派遣、反馈监督、考核考评。4. 负责网格化、数字化人员队伍的配

3、置培训、指挥管理，督促检查工作情况。5. 负责网格化社会服务管理和数字化城市管理信息系统和数据中心的建设、日常维护和管理，对数字化城管系统覆盖区域的城市管理进行全方位、全时段监控。6. 负责网格化管理和城市管理相关部门之间的工作联系和协调。7.认真完成市委、市政府交办的其他事项。（二） 2019 年重点工作1.提升网格工作的知晓率满意度每年省委政法委都要组织第三方机构对全省185 个县（市、区）进行平安建设满意度测评，网格化工作是其中一项内容。使群众对网格化工作的知晓率和满意度进一步提升。重点推广“简阳网格 ”微信公众号和村级“大喇叭 ”宣传。2.夯实网格基础数据当前征地拆迁量大，流动人口增多

4、，人员搬迁频繁，为配合 “一标三实 ”等工作，动员全市网格员动态采集网格基础数据，全面掌握网格基本情况。同时结合网格力量整合单位的阶段性需求，动员网格员动态更新整合部门的基础工作。3.培养优秀网格长培养一批专职网格员中的“小组长 ”，负责管理本社区 （多个社区）网格员，在工作上起到示范和引领作用。2019 年，简阳市网格化服务管理工作将以全市部门、乡镇（街道）的联勤联动、数据整合为工作重点，以个性化微信公众号等功能拓展为创新特色，以网格力量整合、多部门信息系统对接为建设方向，推进简阳网格化工作再上台阶。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，简阳市网格化服务管理指挥中心部门预算包括：市网格化服务

5、管理指挥中心本级预算(属于事业单位预算 )。纳入市网格化服务管理指挥中心2019 年部门预算编制范围只有本级预算单位， 市网格化服务管理指挥中心无二级预算单位。第二部分简阳市网格化服务管理指挥中心2019 年部门预算情况说明一、 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明2019 年财政拨款收支总预算626.40 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入626.40 万元 ;支出包括：一般公共服务支出 75.52 万元、教育支出 0.16 万元、社会就业地支出 14.89 万元、卫生健康支出 3.99 万元、城乡社区支出 521.77 万元、住房保障支出 10.07 万元。二、 2019 年一

6、般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况简阳市网格化服务管理指挥中心部门 2019 年一般公共预算当年拨款 626.40 万元，比 2018 年预算数 714.43 万元减少 88.03万元，下降14.05% ，变动的主要原因是减少了“大联动.微治理”体系配套机制建设项目费用。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务 （类）支出 75.52 万元，占 12.06% ；教育（类）支出 0.16 万元，占0.03% ；社会保障和就业（类）支出14.89万元，占2.38% ；卫生健康（类）支出3.99 万元，占0.64% ；城乡社区（类）支出521.77 万元，占 83

7、.30% ；住房保障（类）支出 10.07 万元，占 1.61% 。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）预算数为 75.52 万元，比 2018 年预算数 79.80 万元减少 4.28 万元，下降 5.36% ，变动的主要原因是人员调出减少了人员经费预算。主要用于工资津补贴支出。2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 0.16 万元，比 2018 年预算数2 万元减少1.84 万元，下降92% ，变动的主要原因是调整了培训费用的预算。3. 社会保障科和就业支出（类

8、）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）预算数为 10.64 万元，比 2018 年预算数 11.91 万元减少 1.27 万元，下降 10.66% ，变动的主要原因是人员调出相应保险费用支出减少。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。4. 社会保障科和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.25 万元，比2018 年预算数 0 万元增加 4.25 万元，增长100% ，变动的主要原因是由于2019 年新增加了机关事业单位职业年金的预算。主要用于单位职工机关事业单位职业年金缴费支出。5.卫生健康支出（类）行政事

9、业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 预算数为3.99 万元，比 2018 年预算数4.47 万元减少0.48 万元，下降10.74% ，变动的主要原因是人员调出减少相应基本医疗保险、 大病统筹费用减少。 主要用于职工基本医疗保险、大病互助保险、其他社会保障缴费支出。6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他乡社区管理事务支出（项）预算数为 521.77 万元，比 2018 年预算数 361.90 万元增加 159.87 万元，增长 44.18% ，变动的主要原因是由于新增“大联动 .微治理”体系配套机制建设经费、 “简阳网格”微信公众号红包经费、网格员“七件套”装备采购经费、乡镇网

10、格员培训督查费用的预算。主要用于项目支出的邮电费、其他资本性支出、其他商品和服务支出。7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 10.07 万元，比 2018 年预算数 10.97 万元减少 0.90 万元，下降 8.20% ，变动的主要原因是缴费基数调整。主要用于住房公积金支出。三、 2019 年一般公共预算基本支出情况说明简阳市网格化服务管理指挥中心2019 年一般公共预算基本支出 104.63 万元，其中：人员经费 84.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

11、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 19.86 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；无对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公 ”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2019 年因公出国（境）预算安排0 万元，与 2018 年预算持平。根据（境） 02019 年出国计划，拟安排出国（境）团组人。安排出国（境）经费预算 0 万元。0 次，出国（二）公务接待费2019年预算安排0.94 万元，较2018年预算减少0.60 万元，下降38.96% ，变动的主要原因是本着厉行节

12、约的原则，要可行性范围内减少开支， 2019 年公务接待费计划用于公务、重大建设项目验收、网格工作交叉检查等接待工作。（三）公务用车购置及运行维护费简阳市网格化服务管理指挥中心核定车编0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2018 年预算增加 /减少 0万元，与2018 年预算持平。2019年安排公务用车购置经费0 万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费0 万元。2019 年安排公务用车运行维护费0 万元。用于0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。五、 2019 年政府性基金预算收支及变化情

13、况的说明简阳市网格化服务管理指挥中心2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、 2019 年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，简阳市网格化服务管理指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。简阳市网格化服务管理指挥中心 2019 年收支总预算 626.40 万元，比 2018 年预算数 714.43 万元减少 88.03 万元，下降 12.32% ，变动的主要原因是减少了“大联动.微治理”体系配套机制建设项目费用预算。七、 2019年收

14、入预算情况说明简阳市网格化服务管理指挥中心元，其中：一般公共预算拨款收入2019626.40年收入预算 626.40万元，占 100% 。万八、 2019年支出预算情况说明2019 年部门预算本年支出总计626.40 万元，其中：基本支出预算 104.63 万元，占16.70% ；部门项目支出预算521.77 万元，占83.30%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费简阳市网格化服务管理指挥中心部门为非参公事业单位，2019 年没有机关运行经费支出。（二）政府采购情况2019年简阳市网格化服务管理指挥中心政府采购预算总额38.60 万元，其中：政府采购货物预算38.60 万元。（三）国

15、有资产占有使用情况2018 年，简阳市网格化服务管理指挥中心属无车辆单位。2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2019年简阳市网格化服务管理指挥中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算0 万元。第三部分名词解释简阳市网格化服务管理指挥中心2019 年部门预算名词解释1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付给单位的资金。2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） （项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支

16、出（项）：反映各部门安排的用于培训支出。4. 社会保障科和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出 （项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他乡社区管理事务支出 （项）：反映用于城乡社区管理事务方面的支出。7.住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培