SZSYCX032控制计划管理程序

1、制订:日期:审核:日期:批准:日期:发行日期:2017-7-1 实施日期:2017-7-1序号修订生效日期修订内容摘要版次修订人12017-07-01新版发行A/0 目录 Index 序号 Item内容 Contents页 Page1目的22适用范围23术语和定义24职责25内容2-56参考文件57流程图58相关表格51 目的 通过控制计划的制定、实施和管理，最大限度地减少过程和产品变差，确保产品制造过程处于受控状态，以满足顾客要求。2 适用范围 适用于本公司汽车产品的质量策划。3 术语和定义 无4 职责4.1 工程部：负责样件控制计划的制定、更新等管理控制；4.2 生产部：试生产控制计划，生

2、产控制计划的制定、更新等管理控制4.4 相关部门：负责按照控制计划中的控制方法对生产过程实施管理控制。5 本文5.1控制计划的类型和制定时机工程部在产品过程设计开发，样件确认阶段制定样件控制计划；在生产部开始着手产品过程设计阶段，依据工程部门提供的样件工艺流程图，样件控制计划，样品制作流程等相关信息逐步完善试产控制计划，生产控制计划。5.1.1 控制计划应包括原材料及零件所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出处于控制状态的进货、制程、出厂和阶段性的要求。5.1.2 控制计划应列出各控制特性的过程监视和控制方法，及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进而进行修订。5.1

3、.3 针对新产品，由工程部建立和制订其单独的样件控制计划、生产部完成试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），由生产部工程负责人制定其通用的生产控制计划。5.2 制定控制计划所需的信息 为达到过程控制和改进的有效性，过程部应利用所有可用的信息来制订样件控制计划，这些信息 可包括： 5.2.1 过程流程图； 5.2.2 过程设计/过程失效模式及后果分析； 5.2.3 特殊特性； 5.2.4 从相似零件得到的经验； 5.2.5 项目组对过程的了解； 5.2.6 过程设计评审； 5.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。5.3 新产品过程研发过程中，根据进度计划要求，由过

4、程部主导样件控制计划，制造部工程负责人主导试生产控制计划，生产控制计划，APQP小组参与共同制定样件、试生产和生产的控制计划。5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。5.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及的尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。5.3.3 生产控制计划：在正式批量生产时，对产品/过程特性所涉及的尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、测量系统做出的全面描述。5.4控制计划的顾客批准 当顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客

5、批准后方可实施。若顾客有要求，按顾客要求提供。5.5控制计划表格中各栏目填写说明：5.5.1样件、试生产、生产控制计划：在相应的阶段前“”中以“”表示控制计划的不同阶段。5.5.2 控制计划编号：填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控制计划则填入页码。5.5.3 零件编号、最新更改等级/水平：填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。5.5.4 零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。5.5.5 公司/工厂：填入制订控制计划的公司名称和适当的分公司/工厂/部门的名称。5.5.6 公司代码：填入按采购机构要求的识别号或

6、顾客指定公司 的识别号。5.5.7 主要联系人/电话/传真：填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。5.5.8 核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名和电话，填不下可附页。5.5.9 公司/工厂批准日期：由主导部门领导批准，并填入批准的日期。 日期（编制）：填入首次编制控制计划的日期。 日期（修订）：填入最近修订控制计划的日期。 顾客工程批准/日期：必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。 顾客质量批准/日期：必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。 其它批准/日期：必要时，获取其它同意的批准。 零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程

7、图。 过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。 生产设备：适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。 编号：必要时，填入所有适当的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA或图纸的编号。 产品：填入产品特性的相关内容（如检测项目）。产品特性是指在图纸或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。所有的特殊特性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。5.

8、5.20过程：列出影响产品特性的所有重要过程参数（如温度、时间、压力等）。一个产品特性可能对应有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。5.5.21特殊特性分类：填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号和编号。5.5.22产品/过程规范/公差要求：填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如图纸、技术标准、过程设计评审、材料标准、制造和或装配及有关受控技术文件中获得。5.5.23评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具

9、、检具、工具和/或试验装置。5.5.24样本容量/频率：当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。5.5.25控制方法： 描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序文件的名称或编号。 控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。 为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。 5.5.26反应计划： 填入为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中清晰地将其指定。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离处理。 5.6控制计划的修改和/或更新：当产品或过程发生